决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383778467066P/2024-00021	发文字号：
发布机构：	永川区临江镇	成文日期：	2024-08-02	发布日期：	2024-08-02
标题：	重庆市永川区临江镇2023年决算报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383778467066P/2024-00021
发文字号：
发布机构：	永川区临江镇
成文日期：	2024-08-02
发布日期：	2024-08-02
标题：	重庆市永川区临江镇2023年决算报告
主题分类：	财政
有效性：

一、预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入执行情况

全镇本级一般公共预算收入实现1200万元，为年度预算的114%，同口径相比，增长76%，其中税收收入1145万元，增长74%。加上体制补助收入1697万元、固定性转移支付收入688万元、专项转移支付收入2243万元、调入资金28万元、上年结转收入1491万元、动用预算稳定调节基金373万元，减去结算补助收入216万元、收入总计7504万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

全镇本级一般公共预算支出6099万元，为年度预算的122%，同口径相比，减少0.04%。加上体制上解支出62万元、专项上解支出132万元、安排预算稳定调节基金410万元、结转下年支出801万元，支出总计7504万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1237万元、文化旅游体育与传媒支出146万元、社会保障和就业支出1150万元、卫生健康支出406万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出211万元、农林水支出1775万元、交通运输支出687万元、住房保障支出288万元、灾害防治及应急管理支出194万元。

（三）政府性基金预算

全镇政府性基金收入211万元，为年度预算的127%，为上年决算数的87%。

全镇政府性基金支出115万元，为年度预算的69%，为上年决算数的150%。加上调出资金28万元、结转下年支出68万元，支出总计211万元。当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出54万元、其他支出61万元。

二、2023年我镇地方财力及平衡情况

（一）一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力7504万元，同比减少7%。由一般公共预算收入1200万元，加上级补助4628万元、上年结转1491万元、调入资金28万元、动用预算稳定调节基金373万元，减去结算补助收入216万元构成。支出总计7504万元，由一般公共预算支出6099万元，加上解支出194万元、安排预算稳定调节基金410万元、结转下年支出801万元构成。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算财力及平衡情况

政府性基金财力211万元，由上级补助收入45万元、上年结转166万元构成。支出总计211万元，由政府性基金支出115万元、调出资金28万元、结转下年支出68万元构成。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算财力及平衡情况

2023年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

（一）财政转移支付安排情况

2023年我镇一般公共预算转移性收入6520万元，其中：上级补助收入4628万元、动用预算稳定调节基金373万元、上年结转1491万元、调入资金28万元。一般公共预算转移性支出1405万元，其中：上解上级支出194万元、安排预算稳定调节基金410万元、结转下年支出801万元。政府性基金预算转移性收入211万元，其中：上级补助收入45万元、上年结转166万元。政府性基金预算转移性支出211万元，其中基金支出115万元、调出资金28万元、结转下年支出68万元。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2023年，我镇无地方政府债务。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年我镇积极推进预算绩效管理，强化预算刚性约束，全面提升预算编制质量和预算管理水平。一是遵守制度，持续深化绩效管理理念。深刻认识绩效管理在推动政府工作、加强支出管理方面的重要作用，将绩效管理作为落实党政机关习惯过紧日子要求的重要抓手，进一步加强绩效管理机制常态化建设，将绩效方法融入决策和业务工作的各个环节；二是抓好两端，提升预算绩效管理水平。事前抓绩效目标，依托预算管理一体化系统实现项目支出绩效目标全覆盖。事后抓重点评价，在绩效评价环节全面评价项目管理、产出、效益情况，2023年共完成107个项目绩效监控，绩效监控项目总额4052万元，自评率达100%；三是多元协同，营造齐抓共管良好氛围。绩效目标编制由财务部门牵头，各项目管理单位配合，各部门逐步形成“花钱必问效”的绩效思维，项目绩效目标更加精准、有效，提升单位整体绩效管理水平。

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附件下载：

附件3：重庆市永川区临江镇2023年财政总决算公开表.xls