预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	009336512/2020-08446	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2020-02-01	发布日期：	2020-02-17
标题：	重庆市永川区临江镇人民政府关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2020-08446
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2020-02-01
发布日期：	2020-02-17
标题：	重庆市永川区临江镇人民政府关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
主题分类：	财政
有效性：

各位代表：

受镇人民政府委托，现将永川区临江镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案向各位代表报告，请审查。

一、2019年预算执行情况

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现406.51万元，为年度预算的81.3%，同口径相比，减少26.7%，其中，税收收入380.7万元，减少24%。加上体制补助收入1697万元、固定性转移支付收入572.9万元、专项转移支付收入2954.53万元、结算补助收入53.8万元、调入预算稳定调节基金23.97万元、上年结转收入683.98万元，收入总计6392.69万元。

全镇本级一般公共预算支出5430.89万元，为年度预算的84.8%，增长35.9 %。加上体制上解支出61.6万元、专项上解支出13.74万元，安排预算稳定调节基金23.97万元、结转下年支出862.49万元，支出总计6392.69万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1279.47万元、文化体育与传媒支出88.14万元、社会保障和就业支出1528.4万元、卫生健康支出129.24万元、节能环保支出43.21万元、城乡社区支出479.85万元、农林水支出760.61万元、交通运输支出972.52万元、商业服务业等支出7.7万元、住房保障支出125.25万元、灾害防治及应急管理支出16.5万元。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入3378.9万元，为年度预算的100%，为上年决算数的3414%。

全镇政府性基金支出3002.69万元，为年度预算的88.9%，为上年决算数的3318%。加上结转下年支出376.21万元，支出总计3378.9万元。当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出2997.2万元、其他支出5.49万元。用于投入“四好”农村路建设、农村危房改造、敬老院及社区养老服务站建设。

二、落实2019年镇人大预算决议情况

强化征管，财政收入实现平稳增长;积极筹资，保障我镇全面平稳健康发展;多角度支持发展，多层次优化民生。一是落实民政优抚、救灾救济、城乡低保特困救助、就业补助、残疾人救助等政策；二是帮扶农业产业融合发展，发展高效农业，发展壮大村集体经济、支持农村农田水利发展。三是完善基础设施建设，新建多条硬化公路，改善场镇基础设施，安装太阳能路灯。四是加大生态保护投入力度，清运场镇生活垃圾，新建污水处理厂及管网设施，大力投入各村存量垃圾清运，加大临江河综合治理等；五是保障精准脱贫，改善人居环境。修建自来水管网，改造危旧房，修建公共卫生厕所，改造农村厕所等。

2019年积极向上争取一事一议项目，新建高滩人行路板4公里，安装太阳能路灯150盏，共计补助资金67余万元，于2019年底顺利完成验收。

完成2019年度直补工作，享受一般农户补贴发放10354户，补贴面积48394.448亩，补贴金额413.72万元，种粮大户补贴发放24户，补贴面积5597.85亩，补贴金额128.75万元。

三、2020年财政预算草案

各位代表，2020年预算编制的指导思想是：深入贯彻十九大精神，结合区委、区政府要求和我镇中心工作，坚持过紧日子思想，提高收入质量，保障民生支出，提升支出绩效，防范财政风险，加快建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全力保障决胜全面建成小康社会。

2020年财政预算拟作如下安排：

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入预期目标1000万元，增长146%左右，其中：税收收入预计900万元,增长136%左右。加上上级转移支付收入2269.9万元、调入预算稳定调节基金23.97万元、上年结转862.49万元，收入总计4156.36万元。

全镇本级一般预算支出安排4070.79万元，加上上解上级支出61.6万元、安排预算稳定调节基金23.97万元，支出总计4156.36万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出1349.94万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、敬老院运转等。

——文化旅游体育与传媒支出139.33万元，主要用于农村文化活动、临江镇五人制足球场建设等。

——社会保障和就业支出423.13万元，主要用于村社区干部待遇、运转及村社区阵地建设等。

——卫生健康支出166.85万元，主要用于农村卫生厕所改建等项目。

——城乡社区支出464.77万元，主要用于场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理、场镇形象提升、旧房改造等。

——农林水事务支出750.41万元，主要用于村社干部待遇、运转、脱贫攻坚、动物疫病防控、农村人居环境整治、农村人行便道修建、森林防火等。

——交通运输支出33万元，主要用于农村公路养护维修等。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入376.21万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出376.21万元，其中：

——城乡社区支出306.81万元，用于“四好农村公路“建设。

——其他支出69.4万元，用于敬老院及社区养老服务站建设等。

四、2020年财政重点工作

2020年，我们将主动适应经济发展新常态，迎难而上，积极作为，全力抓好收入，积极争取上级资金，努力优化支出结构，着力强化债务管控，稳步推进财政改革，加强财政监督管理，重点做好以下五个方面工作：

（一）保税收、促发展。面对当前复杂多变的经济形势下，财政部门须沉着应对困难局面，促进公共财政收入平稳增长。一是加强税收征管，改进征收服务；二是兑现扶持政策，增强企业活力；三是强化招商引资，促进项目落地。

（二）保民生，促和谐。坚持以民生发展为导向，以“节支、增效”为核心，加大对民生工程和重点项目的保障力度，集中财力向关注民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，把更多的财力投向公共服务领域，改善人民群众的生产生活条件。积极落实惠农补贴政策，规范涉农补贴资金发放。建立健全社会保障体系，做好城镇低保、农村低保、农村养老、五保供养等工作。不断优化整合资金，调整项目资金结构，保障人民正常生活生产的同时，也是镇党委、镇政府落实一系列惠民政策的重点任务。

（三）保运转，促成效。政府的正常运转，联系着我镇各方关系，确保正常运转的同时，就是保证我镇各方面良好的发展。一方面强化预算约束机制，把一般公共服务预算做好、做细、做透，做到每一笔开支有预算才有支出。严格做到“三公”经费零增长，压缩各种会议费、差旅费等，减少消费性支出。另一方面在保证过后，要提高效率。坚持政府性工程进评审、入招标，购置进采购，确保政府每花一分钱都经得住审计。

（四）强管理，重绩效。进一步加强与税务部门的协作配合，确保应收尽收，及时入库。以民生资金为重点开展支出监督，确保惠民政策落实到位。开展为期一年的内审巡查工作，加强对村（居）财务的审计，规范财务制度，建立全过程资金报账管理机制。

（五）严纪律，控风险。一切依照财经纪律，对财政收支、资金使用效益、财政政策执行情况等进行全面监督。加强对专项资金的管理，严格履行资金审批制度。完善项目报账制度，建立项目资金使用情况台账，接受社会各界监督，提高项目资金的透明度。规范和完善内部管理，牢固树立服务意识，保持艰苦奋斗的优良作风。加强廉政建设，完善内部管理制度，每一项财务工作落实到个人，每一项责任也要落实到个人，从制度上消除隐患，将财政队伍打造成一支中坚力量，为我镇经济发展做出积极的贡献。

各位代表，2020年镇财政工作的任务更加繁重，完成2020年预算任务十分艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，攻坚克难，敢于担当，努力完成全年各项工作，推动全镇经济社会持续健康。

附件：重庆市永川区临江镇2019年预算执行情况及2020年预算草案（附表）

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