预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383778467066P/2023-00014	发文字号：
发布机构：	永川区临江镇	成文日期：	2023-02-23	发布日期：	2023-02-23
标题：	重庆市永川区临江镇人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383778467066P/2023-00014
发文字号：
发布机构：	永川区临江镇
成文日期：	2023-02-23
发布日期：	2023-02-23
标题：	重庆市永川区临江镇人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区临江镇人民政府

关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

一、2022年预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

2022年，全镇本级一般公共预算收入实现996.56万元，同比增长90.2%，其中税收收入（包含一次性收入因素）971.2万元，增长93.48%。加上体制补助收入1697万元、固定性转移支付收入687.81万元、专项转移支付收入3584.29万元、结算补助收入88.5万元、调入预算稳定调节基金17.68万元、上年结转收入1036.47万元，全年收入总计8108.31万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

全镇本级一般公共预算支出6102.39万元，同比增长5.32%。加上体制上解支出61.6万元、专项上解支出80.21万元、安排预算稳定调节基金372.79万元、结转下年支出1491.32万元，全年支出总计8108.31万元，当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要包括：一般公共服务支出1070.48万元、国防支出2.6万元、文化旅游体育与传媒支出146.07万元、社会保障和就业支出1659.65万元、卫生健康支出473.56万元、节能环保支出15万元、城乡社区支出175.59万元、农林水支出1244.5万元、交通运输支出1053.53万元、住房保障支出199.8万元、灾害防治及应急管理支出61.61万元。

（三）政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入243.08万元，同比减少74.27%。

全镇政府性基金支出76.5万元，同比减少90.32%。加上结转下年支出166.58万元，支出总计243.08万元。当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要包括：城乡社区支出17.02万元、其他支出59.48万元，用于农村基础设施建设以及养老服务站建设。

二、2022年镇人大预算决议执行情况

2022年，镇财政在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，本着“保运转、保稳定、促发展”的目标，严格依法理财，加强财政监督管理，狠抓增收节支，圆满完成了2022年各项财政工作任务。

（一）围绕做大财政蛋糕，依法加强收入征管。我们始终坚持发展第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，把做大收入“蛋糕”作为工作中心，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料。配合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入稳定增长，基本做到“颗粒归仓”。

（二）围绕改善民计民生，构建和谐社会，加快乡村振兴建设。坚持“多予少取”方针，着力改善民生。支农力度不断加大，投入结构不断优化，惠农政策取得实效。一是注重民生福祉，耕地地力保护补贴、农村特困、低保、五保、残疾等补助资金全部通过“一卡通”直接打卡发放到农户，全年总共发放各类惠农资金2300余万元，受益对象19000余人；二是大力推进乡村振兴建设，统筹资金整治水系、危旧房，改善农村道路等基础设施，投入资金1100余万元，农村生产生活条件得到进一步改善。

（三）围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则编制预算，认真进行预算执行情况分析，预算约束力进一步增强。稳步推进预算信息公开，及时在政府门户网站公开政府收支预算、决算情况；二是进一步完善《采购管理办法》《固定资产管理办法》《支出审批管理制度》等各项财务管理制度，规范和加强三资管理，做好村级清产核资工作，不断提高资金监督管理和服务水平；三是加强监督检查，有计划开展财务收支和部门预算执行情况自评，注重把监督管理贯穿于财政运行各环节，不断提高财政依法行政、依法理财能力。

三、2023年财政预算编制草案

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入预期目标559.51万元，其中：税收收入预计534.51万元。加上上级转移支付收入2420.75万元、提前下达132万元、调入预算稳定调节基金372.79万元、上年结转1491.32万元，收入总计4976.37万元。

全镇本级一般公共预算支出安排4541.98万元，加上上解上级支出61.6万元、安排预算稳定调节基金372.79万元，支出总计4976.37万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出947.5万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、意识形态宣传、招商引资等。

——文化旅游体育与传媒支出155.78万元，主要用于旅游文化活动支出等。

——社会保障和就业支出704.13万元，主要用于社区干部待遇及民政、优抚对象补助等。

——卫生健康支出122.44万元，主要用于优抚对象医疗补助等。

——城乡社区支出215.2万元，主要用于场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理、场镇形象提升、旧房改造等。

——农林水支出1612.01万元，主要用于村干部待遇、动物疫病防控、农村人居环境整治、农村人行便道修建、森林防火等。

——交通运输支出370.45万元，主要用于农村基础设施建设等。

——灾害防治及应急管理支出114.73万元，主要用于自然灾害重建补助等。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入166.58万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出166.58万元，其中：

——城乡社区支出64.07万元，用于农村基础设施建设。

——其他支出102.51万元，用于养老服务站建设。

四、2023年财政重点工作

今年，镇财政将进一步优化财政支出结构，加强财政财务工作精细化、科学化管理，规范村级财务，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进全镇经济社会高质量发展。

（一）坚持改善民生，提高社会保障水平。始终把保障和改善民生作为财政工作的根本目的，不断优化财政支出结构，努力将更多资金投向医疗卫生、社会保障和就业等领域的薄弱环节，优先解决广大群众最迫切、最需要解决的民生问题。坚持“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的基本思路，处理好发展经济和改善民生的关系，确保民生持续改善。积极创新民生投入方式，努力形成多元化的民生投入机制，满足群众多样化需求。

（二）坚持公共创新，完善财政体制机制。始终把改革创新作为推动财政发展的最强动力，全面准确把握新一轮财税体制改革的各项工作要求，全力把改革的政策精神研究透、利用好。完善一般公共预算、政府性基金预算，推进政府全口径预决算管理。优化镇财政管理制度，大力培植财源，积极利用税收政策激励镇经济加快发展。

（三）坚持强化监管，提高资金使用效率。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费等一般性支出，使厉行节约、反对浪费走向制度化、常态化。围绕盘活财政存量，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，确保闲置、沉淀的财政资金有效用于稳增长、调结构、惠民生重点领域和关键环节。强化预算绩效目标管理，继续扩大绩效评价范围。加强国有资产管理，有效盘活资产，优化资源配置。切实加强政府债务管理，有效防范和化解债务风险。强化财政监督检查，严肃财经纪律，确保财政资金安全高效运行。

各位代表！2023年财政工作任重而道远，增收形势比较严峻，但挑战和机遇并存，困难与希望同在，我们坚信，在镇党委政府的坚强领导下、在镇人大的监督支持下，我们一定能振奋精神，攻坚克难，努力完成2023年财政工作任务，为促进临江高质量发展，扎实推进“山水临江生态美镇”做出重要贡献！

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