预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383778467066P/2024-00003	发文字号：
发布机构：	永川区临江镇	成文日期：	2024-02-19	发布日期：	2024-02-19
标题：	重庆市永川区临江镇人民政府关于2023年财政预算执行情况和 2024年财政预算草案的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383778467066P/2024-00003
发文字号：
发布机构：	永川区临江镇
成文日期：	2024-02-19
发布日期：	2024-02-19
标题：	重庆市永川区临江镇人民政府关于2023年财政预算执行情况和 2024年财政预算草案的报告
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区临江镇人民政府

关于2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告

一、2023年预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

2023年，全镇本级一般公共预算收入实现1200万元，超预算114%，扣除一次性收入因素，同比增长76%，其中税收收入1145万元，增长74%。加上体制补助收入1697万元、固定性转移支付收入688万元、专项转移支付收入2243万元、调入预算稳定调节基金28万元、上年结转收入1491万元、动用预算稳定调节基金373万元，减去结算补助收入216万元，全年收入总计7504万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

全镇本级一般公共预算支出6099万元，同比减少0.04%。加上体制上解支出62万元、专项上解支出132万元、安排预算稳定调节基金410万元、结转下年支出801万元，全年支出总计7504万元，当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要包括：一般公共服务支出1237万元、文化旅游体育与传媒支出146万元、社会保障和就业支出1150万元、卫生健康支出406万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出211万元、农林水支出1775万元、交通运输支出687万元、住房保障支出288万元、灾害防治及应急管理支出194万元。

（三）政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入211万元，同比减少13%。

全镇政府性基金支出115万元，同比增长51%。加上调出资金28万元、结转下年支出68万元，支出总计211万元。当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要包括：城乡社区支出54万元、其他支出61万元，用于农村基础设施建设以及养老服务站建设。

二、2023年镇人大预算决议执行情况

2023年，镇财政在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻党的二十大精神，坚持科学理财、依法理财，大力增收节支，抓好统筹调度，切实保障我镇各项工作的落地落实。

（一）强化收入征管，做大财力规模。一是加强与税务部门协调配合，加大税源清查力度，重点关注辖区内建设项目、跨区域项目、招商引资项目，坚持依法征收，做到应收尽收，促进财政收入稳定增长，税收共治大有成效；二是持续落实“减税降费”政策，减轻企业负担，为企业纾困解难；三是积极争取上级部门支持，争取预算稳定调节基金460万元、专项转移支付收入2243万元。

（二）优化支出结构，保障重点支出。认真贯彻上级关于大力压缩一般性支出的要求，严控不必要支出，在落实好“保基本、保运转、保民生”的基础上，集中财力办大事。发放惠民资金1163万元，投入1556万元完善基础设施，安装太阳能路灯630盏、铺设人行便道8公里，投入390万元改善村镇面貌，日常管护绿化、清扫保洁10.54万平方米，实施老旧小区及危房改造等，惠及人群一万余人。

（三）强化财政监管，提升管理水平。一是加强财政项目的监管，强化绩效评价结果运用，加大财政事前、事中、事后监督力度，提高财政资金使用效益，2023年共完成107个项目绩效编制、绩效监控，绩效监控项目总额4052万元，自评率达100%；二是认真做好财政基础工作，进行国有资产清产核资工作，加强采购管理，规范村级财务管理，建章立制完善村居财务管理办法；三是加强财务人员培训，不断提升财务人员业务水平。

一年来，全镇预算执行良好，惠民保障有力，公共基础设施建设力度加大，最大限度地发挥了财政资金的使用效益，全面完成了全年财政收支预算。

三、2024年财政预算编制草案

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入预期目标830万元，其中：税收收入预计800万元、非税收入预计30万元。加上上级转移支付收入2385万元、提前下达22万元、调入预算稳定调节基金410万元、上年结转801万元、常年性结算补助事项26万元，收入总计4474万元。

全镇本级一般公共预算支出安排4002万元，加上上解上级支出62万元、安排预算稳定调节基金410万元，支出总计4474万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出1054万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、意识形态宣传、人大活动、招商引资等。

——文化旅游体育与传媒支出188万元，主要用于旅游文化活动支出等。

——社会保障和就业支出609万元，主要用于社区干部待遇及解三难、临时救助等。

——卫生健康支出118万元，主要用于干部保险、医保筹资等。

——城乡社区支出241万元，主要用于场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理、场镇形象提升等。

——农林水支出1339万元，主要用于村干部待遇、动物疫病防控、农村人居环境整治、农村人行便道修建、森林防火等。

——住房保障支出153万元，主要用于危房改造补助等。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入68万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金支出68万元，其中：

——城乡社区支出27万元，用于农村公路建设。

——其他支出41万元，用于养老服务站建设。

四、2024年财政重点工作

2024年，镇财政工作将立足实际，把握工作重点，不断开拓思路，强化责任担当，统筹资金管理，促进全镇经济社会高质量发展。

（一）突出工作重心，强化增收节支。一是不断优化营商环境，加大招商引资力度，推进民营经济、实体经济发展，夯实财源基础；二是坚持协税护税，提高财政征管效率，加强税法宣传力度，提升税收收入质量；三是着力盘活财政存量资金和资产，最大限度挖掘潜能，提升使用效益，加大统筹力度。

（二）完善支出保障，着力改善民生。一是继续推进社会保障工作，加大对困难群众的救助，确保政策落实到位、资金发放到位；二是继续加大农村基础设施建设投入，切实改善农村生产生活条件，促进村级集体经济发展，助力乡村振兴；三是促进社会事业协调发展，重点加大文化体育、环境保护、卫生保障、社会稳定等方面的支持力度。

（三）统筹推进改革，提升管理水平。一是牢固树立“过紧日子”思想，精打细算，压缩一般性支出，严控三公经费，坚持有保有压、有促有控，科学安排预算，严格执行预算；二是抓好财政制度建设，严格落实中央八项规定，切实发挥财政监督职能；三是加强村居财务管理，加强村居财务人员培训，进一步规范村居财务收支行为，提高村居资金使用效益。

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