重庆市永川区来苏镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办其他事项。

(二)机构设置

我镇下设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、农业服务中心、建设环保服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心。

人员情况，本镇共有编制人数113人，其中:行政编制48人，事业编制65人。2021年初实有在职人数103人，其中:行编47人，事编56人，2021年末实有在职人数105人，其中:行编49人，事编56人。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计12314.25万元，支出总计12314.25万元。收入较上年决算数增加2094.31万元、增长21%，主要原因是税收超收、财政专项资金和政府基金拨款收入增加;支出较上年决算数增加1828.66万元、增长17.8%，主要原因是人员刚性支出、农村“四好”公路建设、危房改造、临时救助等重点民生项目支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计12314.25万元，较上年决算数增加1828.66万元、增长17.8%，主要原因是主要是由于财政拨款收入增加。

3.支出情况。2021年度支出合计12314.25万元，较上年决算数增加1828.66万元、增长17.8%，主要原因是人员刚性支出、农村“四好”公路建设、危房改造、临时救助等重点民生项目支出增加。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余222.56万元，较上年决算数减少26.91万元，下降10.8%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12314.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1828.66万元，增长17.4%。主要原因是财政增加了专项资金和政府基金，用于农村“四好”公路建设、危房改造、临时救助等重点民生项目。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9753.13万元，较上年决算数增加1764.23万元，增长22.1%。较年初预算数增加4648.49万元，增长91.1%。主要原因是财政增加了专项资金，用于危房改造、临时救助、公路建设等重点民生项目，以及民政优抚每月补助未纳入年初预算。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9780.04万元，较上年决算数增加1498.57万元，增长18.1%。较年初预算数增加3315.01万元，增长51.3%。主要原因是财政增加了专项资金，用于危房改造、临时救助、公路建设等重点民生项目，以及民政优抚每月补助未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，政府性基金预算财政拨款结转和结余222.56万元，较上年决算数无变动。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2584.13万元，占26.4%，较年初预算数增加209.18万元，增长8.8%，主要原因是单位运转刚性支出增加。

(2)公共安全支出20万元，占0.2%，较年初预算数增加20万元，主要原因是财政追加了新冠肺炎专项资金。

(3)文化旅游体育与传媒支出13.75万元，占0.1%，较年初预算数减少0.01万元，减少0.7%。

(4)社会保障和就业支出1745.54万元，占17.8%，较年初预算数增加1148.97万元，增长192.6%，主要原因是民政和优抚人员每月补助未纳入年初预算。

(5)卫生健康支出197.01万元，占2%，较年初预算数增加43.5万元，增长28.3%，主要原因是优抚人员每月补助未纳入年初预算。

(6)节能环保支出2.7万元，占0.03%，较年初预算数增加0.9万元，增加50%，主要原因是生活垃圾分类支出增加。

(7)城乡社区支出293.99万元，占3%，较年初预算数增加99.37万元，增长51.1%，主要原因是财政追加了农村公路建设支出。

(8)农林水支出2084.91万元，占21.3%，较年初预算数增加409.42万元，增长24.4%，主要原因是财政追加一事一议人行便道项目资金、农村公路建设资金、村居干部调整待遇。

(9)交通运输支出2183.35万元，占22.3%，较年初预算数增加1482.39万元，增长211.5%，主要原因是财政追加公路养护专项经费、农村“四好“公路建设专项经费。

(10)住房保障支出441.7万元，占4.5%，较年初预算数增加136.5万元，增长44.7%，主要原因是财政追加了危房改造支出。

(11)灾害防治及应急管理支出212.96万元，占2.2%，较年初预算数增加184.29万元，增长642.8%，主要原因是财政追加了镇街高层消防安全隐患整治改造资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2717.82万元。其中:人员经费2234.88万元，较上年决算数增加135.58万元，增加6.0%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费482.94万元，较上年决算数增加4.44万元，增加1.0%，主要原因是办公费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余222.56万元，年末结转结余222.56万元。本年收入2311.65万元，较上年决算数增加330.08万元，增长16.7%，主要原因是财政追加了政府基金，用于农村“四好”公路建设和危房改造。本年支出2311.65万元，较上年决算数增加330.08万元，增长16.7%，主要原因是财政追加了政府基金，用于农村“四好”公路建设和危房改造。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计25.55万元，较年初预算数减少15.95万元，下降38.4%，主要原因是厉行节约，规范三公经费管理。较上年支出数减少0.45万元，减少1.7%，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国(境)费用、公务车购置费。

公务车运行维护费10.11万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.39万元，下降39.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.11万元，下降0.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费15.44万元，主要用于接待招商引资、应急维稳、区级部门工作接待及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.56万元，下降38.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待尽量安排在机关食堂，节约了成本。较上年支出数减少0.56万元，下降3.5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待尽量安排在机关食堂，节约了成本。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆;国内公务接待428批次2572人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费60.01元，车均购置费0万元，车均维护费3.37万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出357.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加5.39万元，增加1.53%，主要原因是机关办公费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.64万元，较上年决算数增加0.72万元，增长12.2%，主要原因是新进干部培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额1017.59万元，其中:政府采购货物支出9.92万元、政府采购工程支出467.67万元、政府采购服务支出540万元。授予中小企业合同金额1017.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额1017.59万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购场镇清扫保洁支出、政府办公用品和工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对53个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评53项，涉及资金10189.7万元，从评价情况来看，应注重资金绩效管理，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:重庆市永川区来苏镇人民政府  49661029