重庆市永川区南大街街道办事处

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区南大街街道位于主城南部城乡结合部，东与中山路街道相连，南与吉安镇、卫星湖街道接壤，西与胜利路街道毗邻，北靠茶山竹海。辖区地域面积78.7平方公里，下辖7个行政村和 6个社区居委会，户籍总人口6万人。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。              

（二）机构设置

本单位设置党政综合办事机构10个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室；设置事业单位7个，分别是社区事务服务中心、农业服务中心、建设环保服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。现有在职人员137人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2023年度收入总计11443.12万元，支出总计11443.12万元。收支较上年决算数增加971.28万元，增长9.28%，主要原因是新增“全民反诈”专项经费、补发2019—2021年农村公路建设款、新增宜居宜业和美乡村试点示范建设款、三无老旧小区改造费用增加。

 2.收入情况。2023年度收入合计11443.12万元，较上年决算数增加971.28万元，增长9.28%，主要原因是“全民反诈”专项经费、补发2019—2021年农村公路建设款、新增宜居宜业和美乡村试点示范建设款、三无老旧小区改造费用增加。其中：财政拨款收入11443.12万元，占100.00%。

     3.支出情况。2023年度支出合计11443.12万元，较上年决算数增加971.28万元，增长9.28%，主要原因是新增“全民反诈”专项经费、补发2019—2021年农村公路建设款、新增宜居宜业和美乡村试点示范建设款、三无老旧小区改造费用增加。其中：基本支出3810.83万元，占33.30%；项目支出7632.29万元，占66.70%。

 4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本年本部门无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11443.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加971.28万元，增长9.28%。主要原因是新增“全民反诈”专项经费、补发2019—2021年农村公路建设款、新增宜居宜业和美乡村试点示范建设款、三无老旧小区改造费用增加、桃花源景区地质灾害治理及城市棚户区改造项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10907.96万元，较上年决算数增加1515.71万元，增长16.14%。主要原因是新增“全民反诈”专项经费、补发2019—2021年农村公路建设款、新增宜居宜业和美乡村试点示范建设款、三无老旧小区改造费用增加、桃花源景区地质灾害治理及城市棚户区改造项目增加。较年初预算数增加5334.80万元，增长95.72%。主要原因是年初未安排农村危旧房改造建设费用、场镇三无老旧小区基建改造费用、黑臭水体整治工程等预算，年中追加专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10907.96万元，较上年决算数增加1515.71万元，增长16.14%。主要原因是新增“全民反诈”专项经费、补发2019—2021年农村公路建设款、新增宜居宜业和美乡村试点示范建设款、三无老旧小区改造费用增加。较年初预算数增加5334.80万元，增长95.72%。主要原因是年初未安排农村危旧房改造建设费用、场镇三无老旧小区基建改造费用、黑臭水体整治工程等预算，年中追加专项经费。

 3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年度无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1987.29万元，占18.22%，较年初预算数增加520.70万元，增长35.50%，主要原因是年初未安排非公经济和社会组织党组织工作活动经费、疫情防控工作经费、党建引领小区物业矛盾纠纷化解工作经费、新改建村便民服务中心补助、春秋季房交会契税优惠兑付、网格化服务管理补助、专项调查补助及限额以上商贸服务业企业奖补资金等经费预算，年中追加相关经费。

（2）公共安全支出16.00万元，占0.15%，较年初预算数增加16.00万元，增长100.00%，主要原因是年初未安排“全民反诈”专项行动相关补助，年中追加相关经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出209.28万元，占1.92%，较年初预算数减少40.20万元，下降16.11%，主要原因是年初未安排文化站免开补助及乡情馆建设资金，年中追加相关经费。

（4）社会保障与就业支出1702.42万元，占15.61%，较年初预算数增加672.01万元，增长65.22%，主要原因是年初未安排民政对象、优抚对象及临时救助等救济支出，年中追加相关经费。

（5）卫生健康支出633.69万元，占5.81%，较年初预算数增加442.67万元，增长231.74%，主要原因是年初未安排城乡居民医保筹资工作经费、疫情防控集中隔离点专项经费的相关预算，年中追加指标。

（6）节能环保支出9.15万元，占0.08%，较年初预算数增加9.15万元，增长100.00%，主要原因是年初未安排黑臭水体整治及农村生活垃圾治理的相关预算，年中追加指标。

（7）城乡社区支出708.21万元，占6.49%，较年初预算数减少72.60万元，下降9.30%，主要原因是年初未安排拆违专项经费等支出，年中追加相关经费。

（8）农林水支出2429.47万元，占22.27%，较年初预算数增加950.65万元，增长64.28%，主要原因是年初未安排黄瓜山村2022年乡村振兴试验示范建设资金、农村厕所革命奖补资金、一事一议太阳能路灯奖补资金等预算，年中追加相关指标。

（9）交通运输支出1365.58万元，占12.52%，较年初预算数增加1365.58万元，增长100.00%，主要原因是年初未安排农村公路建设、公路养护、农村交通劝导站运行维护及仿冒出租车维稳专项经费的预算，年中追加相关指标。

（10）资源勘探信息等支出195.30万元，占1.79%，较年初预算数增加195.30万元，增长100.00%，主要原因是年初未安排永锻机床设备公司历史遗留问题处置的相关预算，年中追加专项经费。

（11）商业服务业等支出7.00万元，占0.06%，较年初预算数增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是年初未安排区域协调发展重点工作的相关预算，年中追加专项经费。

（12）自然资源海洋气象等支出46.92万元，占0.43%，较年初预算数增加46.92万元，增长100.00%，主要原因是年初未安排桃花源景区地质灾害治理的相关预算，年中追加专项经费。

（13）住房保障支出1161.20万元，占10.65%，较年初预算数增加905.17万元，增长353.54%，主要原因是年初未安排城市棚户区改造及三无老旧小区改造经费的预算，年中追加相关指标。

（14）灾害防治及应急管理支出436.45万元，占4.00%，较年初预算数增加436.45万元，增长100.00%，主要原因是年初未安排自然灾害防治及安全监管执法车辆租赁及运行经费的相关预算，年中追加指标。

（15）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少120.00万元，下降100.00%，主要原因是该项经费为本单位的预留经费，已调整为其他功能科目使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3810.83万元。其中：人员经费3281.81万元，较上年决算数增加31.52万元，增长0.97%，主要原因是在职人员的正常晋级晋档及保险调标，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费529.03万元，较上年决算数减少18.81万元，下降3.43%，主要原因是公用经费定额部分人均减少1万元。公用经费用途主要包括本单位严格控制“三公”经费支出，公务车运行及公务接待费均有所下降。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入535.17万元，较上年决算数减少544.42万元，下降50.43%，主要原因是处置南方怡苑遗留问题及川渝市场征地拆迁经费减少。本年支出535.17万元，较上年决算数减少544.42万元，下降50.43%，主要原因是处置南方怡苑遗留问题及川渝市场征地拆迁经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计72.66万元，较年初预算数减少12.34万元，下降14.52%，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，本年度公务用车运行维护费及公务接待费均有所下降。下降的原因是一是严格落实公车使用规定，公务车运行维护成本下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少0.37万元，下降0.51%，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，公务车运行及公务接待费均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（出境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未购置公务车。

公务用车运行维护费6.53万元，主要用于机要文件交换，辖区应急、维稳、森林防火、交通安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.47万元，下降27.44%，较上年支出数减少0.14万元，下降2.10%，主要原因是严格落实公车使用规定，公务车运行维护成本大幅下降。

公务接待费66.13万元，主要用于接待信访维稳、招商引资、离退休干部开展活动、接受相关部门检查工作等。费用支出较年初预算数减少9.87万元，下降12.99%，较上年支出数减少0.23万元，下降0.35%，主要原因是我单位严格控制公务接待支出，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待298批次6613人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.15万元，较上年决算数增加1.07万元，增长99.07%，主要原因是本部门本年度会议增加产生的会议费增多。本年度培训费支出9.14万元，较上年决算数增加5.23万元，增长133.76%，主要原因是本部门培训增加产生的培训费增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出279.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、邮电费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少26.62万元，下降8.70%，主要原因是本部门本年度严格控制各项支出，机关运行费下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1214.74万元，其中：政府采购货物支出13.35万元、政府采购工程支出1201.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1214.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1214.74万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对141个项目开展了绩效自评，涉及项目支出7632.29万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》、《重庆市永川区南大街街道办事处项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本部门2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于欣蕾       联系电话：023-49830552

（此件公开发布）