一、部门基本情况

(一)基本情况。青峰镇地处重庆市永川区西北部，距重庆永江高速永川西站1公里，重庆市西三环高速穿境而过，永川一环路、永青路贯穿全镇。幅员面积49.13平方公里，辖5个行政村、一个居委会，人口26875人，是重庆市中小企业创业基地、重庆市二线蔬菜基地，重庆市生态镇、重庆市文明村镇、重庆市十大最美小镇、重庆市乡村人才振兴示范镇和重庆市一、二、三产业融合发展的试验镇，是融入永川中心城区的组团镇。

1、主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

2、机构情况

(1)设置综合办事机构8个，即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

(2)设置事业单位7个，即:农业服务中心、建设环保服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人事务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。综合行政执法大队和综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。青峰镇编制人数72人，其中:行编30人，机关工勤事业人员2人，事编40人。2019年末在职人数67人，其中:政府机关27人，机关工勤2人，公务员管理事业8人，事业人员30，其中:农服中心22人，文体中心5人，社保所3人。2019年编制增加0个，调出2人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计5,080.46万元，支出总计5,080.46万元。收支较上年决算数增加1,767.89万元、增长53.37%，主要原因是财政拨款收入增加816.01万元，年初结转结余增加550.32万，政府性基金预算财政拨款增加391.34万。

  2.收入情况。2019年度收入合计4,513.12万元，较上年决算数增加1,376.55万元，增长43.89%，主要原因是财政拨款收入增加1376.55万元，其中包含政府性基金预算财政拨款560.54万)。其中:财政拨款收入4,513.12万元，占100.00%。此外，年初结转和结余567.34万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计5,045.46万元，较上年决算数增加1,967.19万元，增长63.91%，主要原因是基本支出减少134.28万、项目支出增加2101.46万。项目支出增加主要体现在社会保障和就业支出增加164.93万，城乡社区支出增加1086.87万、农林水支出减少164.62万、交通运输支出增加700.17万等。其中:基本支出1,541.08万元，占30.54%;项目支出3,504.37万元，占69.46%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余35.00万元，较上年决算数减少199.30万元，下降85.06%，主要原因是年初结转包括2082001-困难群众临时救助204235.68元、2089901-重症精神病患者监护人奖励补助48750元、2010302-基层政权建设公共服务中心建设补助100万、2130124-第一二三产业融合发展补助100万、2130701-一事一议补助资金90000元。年中使用存量资金(2081002-敬老院基础设施建设经费440000元、2119901-烧结砖瓦企业关闭补助313031.77元、2129901-农村危旧房改造项目4239300元)进行了年初结转结余调整。年末对未使用完的基层政权建设补助资金、一二三产业融合发展补助资金进行了存量资金处理，其他结转结余资金在2019年及时支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,080.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,767.89万元，增长53.37%。主要原因是年中追加了专项资金，永财建[2019]6、7、22、24、37、71、74、79号等。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,952.58万元，较上年决算数增加826.13万元，增长26.42%。主要原因是增加了农村危旧房改造支出和农村公路建设支出。较年初预算数增加1,737.48万元，增长78.44%。主要原因农村公路建设因年初未安排预算，年中追加了991.24万元;农村危旧房改造因年初未安排预算，年中追加了112万元。此外，年初财政拨款结转和结余567.34万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,484.92万元，较上年决算数增加1,416.77万元，增长46.18%。主要原因是增加了农村危房改造和农村公路建设支出。较年初预算数增加2,269.82万元，增长102.47%。主要原因是农村公路建设支出1487.64万元;农村危旧房改造支出490.54万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余35.00万元，较上年决算数减少199.30万元，下降85.06%，主要原因是年初结转包括2082001-困难群众临时救助204235.68元、2089901-重症精神病患者监护人奖励补助48750元、2010302-基层政权建设公共服务中心建设补助100万、2130124-第一二三产业融合发展补助100万、2130701-一事一议补助资金90000元。年中使用存量资金(2081002-敬老院基础设施建设经费440000元、2119901-烧结砖瓦企业关闭补助313031.77元、2129901-农村危旧房改造项目4239300元)进行了年初结转结余调整。年末对未使用完的基层政权建设补助资金、一二三产业融合发展补助资金进行了存量资金处理，其他结转结余资金在2019年及时支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,043.49万元，占23.27%，较年初预算数增加104.97万元，增长11.18%，主要原因是增加了综合事务管理支出，其中包括了人大经费、综合信访及维稳安全经费、公共服务中心建设等。

(2)文化旅游体育与传媒支出107.60万元，占2.40%，较年初预算数增加8.13万元，增长8.17%，主要原因是增加了文化活动开支。

(3)社会保障与就业支出901.03万元，占20.09%，较年初预算数增加629.11万元，增长231.36%，主要原因是增加了民政、优抚对个人和家庭的补助等转移性支付。

(4)卫生健康支出146.81万元，占3.27%，较年初预算数增加12.18万元，增长9.05%，主要原因是因人员增加，增加了医疗保障支出。

(5)节能环保支出72.08万元，占1.61%，较年初预算数增加72.08万元，主要原因是加大了对节能环保工作的投入，增加了相关支出。

(6)城乡社区支出684.46万元，占15.26%，较年初预算数增加547.58万元，增长400.04%，主要原因是加大了对农村危旧房改造的投入，增加了相关支出。

(7)农林水支出616.42万元，占13.74%，较年初预算数增加114.30万元，增长22.76%，主要原因是增加了对村级一事一议的补助。

(8)交通运输支出754.50万元，占16.82%，较年初预算数增加754.50万元，增长0.00%，主要原因是加大了对农村公路的建设和投入，增加了相关支出。

(9)商业服务业等支出20.00万元，占0.45%，较年初预算数增加20.00万元，主要原因是对商业流通事务的投入，增加了相关支出——2017年城市共同配送和市场体系建设项目补助及优惠贷款贴息资金。

(10)住房保障支出137.04万元，占3.06%，较年初预算数增加70.00万元，增长104.42%，主要原因是为了确保安全住房有保障，加大了危房改造和三类人员租赁的覆盖。

(11)灾害防治及应急管理支出1.50万元，占0.03%，较年初预算数增加1.50万元，主要原因是用于地质灾害防治。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,541.08万元。其中:人员经费1,282.74万元，较上年决算数增加104.34万元，增长8.85%，主要原因是人员增加以及增加了政府目标绩效考核奖励标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费258.35万元，较上年决算数减少238.61万元，下降48.01%，主要原因是严格按照中央八项规定执行，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公车运行维护费、公务接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入560.54万元，较上年决算数增加550.42万元，增长5,438.93%，主要原因是农村基础设施建设支出增加106万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加454.54万元。本年支出560.54万元，较上年决算数增加550.42万元，增长5,438.93%，主要原因是农村基础设施建设支出增加106万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加454.54万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计27.73万元，较年初预算数减少14.27万元，下降33.98%。“三公”经费较上年支出数减少3.58万元，下降11.43%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年及本年度未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年及本年度未安排人员出国出访。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年及本年度都没有购置公务车。

公务车运行维护费5.34万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.66万元，下降51.45%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。。较上年支出数减少3.11万元，下降36.80%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费22.39万元，主要用于接待市级、区级部门对接工作的人员、招商引资以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.61万元，下降27.77%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.47万元，下降2.06%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待311批次2,799人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.67万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出173.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、软件维护费等。机关运行经费较上年决算数减少167.07万元，下降48.99%，主要原因是厉行节约，减少办公采购、降低工作餐标准等、减少劳务费和会议费以及其他商品和服务支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.92万元，较上年决算数减少2.01万元，下降25.35%，主要原因是厉行节约，减少不必要的浪费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.80万元，较上年决算数增加2.36万元，增长163.89%，主要原因是增加了社保创业就业、脱贫攻坚等领域的培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额280.08万元，其中:政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出272.02万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对22个项目开展了绩效自评，涉及资金842.05万元。从总体评价情况来看， 项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

(二)离任村干部补助经费项目绩效自评结果

离任村干部补助经费项目绩效自评综述:全年预算数为5.86万元，执行数为5.86万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邓 庆

联系电话:023-49626005

青峰镇2019年决算公开表.xls