——2019年1月25日在青峰镇第七届人民代表大会第六次会议上
各位代表：
我受镇人民政府的委托，现向本次大会报告2018年预算执行情况和2019年预算，请各位代表予以审议。
2018年预算执行情况
2018年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政坚持依法理财，面对大环境经济下行的压力，充分发挥财政职能作用，妥善调度资金，有力保障了各项重点和民生指出，扎实推进各项财政工作，财政收支平稳增长，实现了收支平衡，促进了全镇经济发展和社会稳定。现将预算执行情况汇报如下：
一、收入预算执行情况
年初一般公共预算收入2216.10万元，调整一般公共预算收入3399.30万元，同比增长19.7%。其中：本级收入479.26万元，同比增长6.8%；转移支付收入及上年结转等2920.04万元。
二、支出预算执行情况
1-12月财政支出共计3399.30万元。
其中：一般公共服务支出1013.63万元；
科学技术支出6万元；
文化体育与传媒支出84.56万元；
社会保障和就业支出770.58万元；
医疗卫生与计划生育支出164.38万元；
节能环保支出12.58万元；
城乡社区支出148.01万元；
农林水支出727.30万元；
交通运输支出54.33万元；
商业服务业支出等5.10万元；
国土海洋海洋气象等支出77.77万元；
住房保障支出62.21万元；
转移性支出272.85万元。
三、2018年工作回顾
（一）强化征管，财政收入实现平稳增长
今年以来，我镇财政干部迎难而上，积极挖掘税源，强化收入征管，实现了财政收入平稳增长。一是协助税务征管部门开展收入征管专项行动；二是加强非税收入征管，确保应收尽收；三是划定了辖区税源。
（二）积极筹资，保障我镇全面平稳健康发展
充分发挥财政职能作用，保证保障各个方面的支出。一是积极向上争取资金，增强财政保障能力。通过加强部门协调配合，认真领会上级专项要求，积极主动汇报，强化沟通衔接，力争获得上级最大支持，确保各项工作落实到位；二是落实财税政策，促进我镇实体经济发展。
（三）多角度支持发展，多层次优化民生
一是完善社会保障制度，落实民政优抚、救灾救济、城乡低保特困救助、就业补助、残疾人救助等政策；二是加大环保投入力度，保障场镇生活垃圾清运，大力投入各村存量垃圾清运，临江河治理等；三是完善基础设施建设，新建多条硬化公路，改善场镇基础设施，人行便道及路灯工程；四是帮扶农业产业融合发展，发展壮大村集体经济、支持农村农田水利发展，争取一事一议项目等。
（四）发挥财政职能，促进经济发展
一是严格控制支出，完善内空制度。二是积极争取上级财政支持，在认真研究分析上级资金分配政策的基础上，加强与上级财政部门沟通，积极反映我镇实际困难，争取上级项目资金1500余万元。
2019年预算
一、收入预算情况
2019年镇财政收入预算建议安排为2479.37万元，其中主要收入预算安排是：本级收入498.50万元，其中：增值税147.57万元，企业所得税94.33万元，个人所得税20.93，资源税8.19万元，城市维护建设税81.85万元，房产税22.52，印花税9.04万元，城镇土地使用税53.91万元，土地增值税0.43万元，契税1.16万元，环境保护税2.07万元；非税收入56.50万元；转移性收入1980.87万元。
二、支出预算情况
根据2019年财政收入建议，按照现行财政体制的有关口径，经测算我镇可安排财力为2479.37万元。
其中各项支出预算建议安排为：
一般公共服务支出958.52万元；
文化旅游体育与传媒支出99.47万元；
社会保障和就业支出271.93万元；
卫生健康支出134.63万元；
节能环保支出40万元；
城乡社会支出137.72万元；
农林水支出518.12万元；
交通运输支出12.98万元；
商业服务业等支出20万元；
住房保障支出67.04万元；
预备费64.51万元；
其它支出118.72万元；
转移性支出合计35.73万元。
三、2019年财政主要工作
2019年，我们必须调优结构，加强监控。按照建设节约型政府的要求，严格控制一般性支出，不断提高民生保障能力，进一步提高财政管理水平。
（一）促发展，保税收。面对当前复杂多变的经济形势下，财政部门须沉着应对困难局面，促进公共财政收入平稳增长。一是加强税收征管，改进征收服务；二是兑现扶持政策，增强企业活力；三是强化招商引资，促进项目落地。
（二）惠民生，促和谐。坚持以民生发展为导向，以“节支、增效”为核心，加大对民生工程和重点项目的保障力度，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，把更多的财力投向公共服务领域，改善人民群众的生产生活条件。建立健全社会保障体系，为做好城镇低保、农村低保、农村养老、五保供养等工作做好资金保障。不断优化整合资金，调整项目资金结构，保障人民正常生活生产的同时，也是镇党委、镇政府落实一系列惠民政策的重点任务。
（三）保运转，促成效。政府的正常运转，联系着我镇各方关系，确保正常运转的同时，就是保证我镇各方面良好的发展。一方面强化预算约束机制，把一般公共服务预算做好、做细、做透，做到每一笔开支有预算才有支出。严格做到“三公”经费零增长，压缩各种会议费、差旅费等，减少消费性支出。另一方面坚持政府性工程进评审、入招标，大型购置进采购，确保政府每花一分钱都经得住审计。
（四）强管理，重绩效。进一步加强与税务部门的协作配合，确保应收尽收，及时入库。以民生资金为重点开展支出监督，确保惠民政策落实到位。加强对村（居）财务的审计，规范财务制度，建立全过程资金报账管理机制。
（五）严纪律，控风险。一切依照财经纪律，对财政收支、资金使用效益、财政政策执行情况等进行全面监督。加强对专项资金的管理，严格履行资金审批制度。完善项目报账制度，建立项目资金使用情况台账，接受社会各界监督，提高项目资金的透明度。规范和完善内部管理，牢固树立服务意识，保持艰苦奋斗的优良作风。加强廉政建设，完善内部管理制度，每一项财务工作落实到个人，每一项责任也要落实到个人，从制度上消除隐患，将财政队伍打造成一支中坚力量，为我镇经济发展做出积极的贡献。
各位代表，2018年我镇财政预算执行情况比较正常，但要完成2019年财政收支预算的任务还相当艰巨。我们相信，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督下，通过全镇上下加压鼓劲、团结拼搏、务实创新，一定会圆满完成全年财政预算任务。
青峰镇2018年执行2019年预算草案（附表）.xlsx
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