预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009338008D/2022-00001	发文字号：
发布机构：	永川区青峰镇	成文日期：	2022-01-12	发布日期：	2022-01-12
标题：	重庆市永川区青峰镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009338008D/2022-00001
发文字号：
发布机构：	永川区青峰镇
成文日期：	2022-01-12
发布日期：	2022-01-12
标题：	重庆市永川区青峰镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区青峰镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

一、2021年预算执行情况

（一）一般公共预算

全镇一般公共预算收入426.23万元，为年度预算的42.47%，同比增加30.48%。其中：辖区工商税收收入全口径实现1727.80万元，同比增加32.93%；镇本级税收收入实现385.48万元，同比增加26%；非税收入实现 40.75万元，同比增加95.91%。体制补助收入1285.00万元;固定性转移支付收入460.69万元;专项转移支付收入1684.75万元;结算补助收入39.58万元;上年结转收入480.77万元；调入预算稳定调节基金45.44万元；调入资金6.18万元。收入总计4428.64万元。

一般公共预算支出3562.76万元，为年度预算的110.29%，同比增加2%。加上上解支出28.08万元、结转下年支出837.79万元、补充预算稳定调节基金0.01万元，支出总计4428.64万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出931.73万元、国防支出5.73万元、文化旅游体育与传媒支出73.34万元、社会保障和就业支出813.72万元、卫生健康支出177.09万元、节能环保支出19.61万元、城乡社区支出333.21万元、农林水事业支出585.36万元、交通运输支出295.83万元、住房保障支出 401.41万元、灾害防治及应急管理支出188.85万元等民生和重点支出。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入275.70万元。其中专项转移支付收入202.85万元;上年结转收入72.85万元。

政府性基金支出209.38万元。主要用于农村公路建设、旧房整治提升和新冠疫情防控。加上调出资金6.18万元、结转下年60.14万元，支出总计275.70万元，当年实现收支平衡。

二、2021年开展的主要工作

（一）开源节流，保障工作运转

加大招商引资力度，引进企业落户我镇。全年新引进企业4家，进一步夯实了财源基础，税收收入有明显的增长。积极争取各级资金，有力支持常态化疫情防控下的扩内需、补短板各项工作。调整结构优化项目支出，压减非刚性支出、统筹财政往来资金，把有限的财政资金用在刀刃上，保障财政平稳运行。

（二）集中财力，保障基本民生

投入224.6万元落实城乡低保、特困人员供养、临时救助、等。投入240.82万元落实抚恤、优抚对象医疗等。支持做好残疾人事业、疫情防控、维护社会安全稳定。开展治安防控、信访维稳、打击非法集资、反诈等工作，促进消防、安全生产、食品药品监管和地质灾害防治等工作。

（三）统筹兼顾，突出工作重点

推进乡村振兴工程。加强场镇管理，实施场镇提升改造及背街小巷治理、污染防治、场镇环境综合整治。加强基层组织和人才建设。建设四好农村路、村社人行便道、太阳能路灯等基础设施。推进农村危房整治、农村厕所革命、农村公共场所绿化、清洁乡村行动、大气治理、农村垃圾治理等，持续改善农村人居环境。

（四）聚焦“增效”，深化财政管理体制改革

一是有序推进预算管理一体化建设。按照市、区级统一安排，完成了相关功能模块的建设和测试，启用一体化系统编制2022年预算，确保系统2022年1月1日按时上线运行。二是深入推进预算绩效管理改革。三是推进政府投资项目管理改革，加强政府投资项目竣工结算评审。四是积极推动财政电子化改革。实行非税收入收缴和财政票据管理全过程无纸化、电子化和便民化。五是加强固定资产管理。六是加强政府采购管理。实施政府采购全流程监管。加强政府采购信息公开，提高政府采购透明度。七是扎实做好预决算公开。加大公开力度，提高公开质量，强化单位主体责任。八是强化财政管理。加强理论学习，加大财务人员业务学习，提高财政理财水平。强化预算编制审查和执行跟踪。

2021年以来，面对严峻复杂的国内外经济形势，我镇财政运行总体平稳。这些成绩的取得，是党委、政府坚强领导、科学施策的结果，是镇人大以及各位代表依法监督、有力支持的结果，是各部门攻坚克难、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，全镇预算执行和财政管理工作中还面临一些长期挑战和突出问题，主要是：疫情影响、企业搬迁等因素，影响财税收入增长；保工资、保运转、保基本民生等刚性支出持续增长，收支矛盾更加突出，财政仍将处于紧平衡状态；过紧日子的氛围还不够浓厚，绩效管理的理念尚未深入人心；政府债务风险虽然总体可控，但防范化解债务风险的任务依然艰巨。对此，我们将坚持问题导向，抓住主要矛盾，精准施策发力，妥善加以解决。

三、2022年预算草案

（一）2022年预算编制坚持和体现以下原则：

一是实事求是、积极稳妥。二是统筹兼顾、有保有压。三是尽力而为、精打细算。四是注重绩效、科学规范。

（二）镇本级收支预算草案

镇本级一般公共预算收入 2590.69万元，其中：税收收入815万元、非税收入30万元、体制补助收入1285万元、固定性转移支付收入460.69万元，收入总计 2590.69 万元。

镇本级一般公共预算支出安排2590.69万元。其中镇本级重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出1124.35万元。主要用于机关单位人员工资福利支出，人大、意识形态，党建群团、信访、维稳等。

——国防支出5.00万元。

——社会保障和就业支出373.93万元。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离退休人员健康休养及慰问、优抚优待、退役安置、特困和低保等困难群众社会救助等支出。

——卫生健康支出 78.51 万元。主要用于城乡居民医疗保险财政补助、职工医保清算财政承担、医疗救助、疫情防控、基本公共卫生和重大公共卫生、计划生育奖励扶助和特别扶助政策等支出。

——城乡社区支出180.88万元。主要用于市政管理运维、市政基础设施维修改造、绿化美化亮化场镇环境等支出。

——农林水支出 487.65万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、壮大农业特色主导产业、培育新型经营主体、支持农业生产社会化服务、农村综合改革、农村人居环境整治、农村户厕改造、耕地地力保护、森林防火、松材线虫病防控等支出。

——文化旅游体育与传媒支出75.09 万元。主要用于持续推动公共文化场馆免费、低收费开放，开展流动文化进基层、文艺精品创作、文物保护。

——住房保障支出115.28万元。主要用于城镇老旧小区改造及周边环境改善及配套基础设施改善、农村危旧房改造等支出。

——预备费15.00 万元，主要用于救灾抢险等突发事件支出。

——预留增人增资135.00 万元。

四、2022年财政工作打算

2022年，财政将面临新目标、新任务、新挑战，要落实好镇党委政府决策部署，坚持问题导向和目标导向，更加精准有效做好财政工作。

（一）坚持抓统筹、促增收，提高财政收入质量

坚持集中财力保三保，管好用好财政资金。加强征收力度，用好收入共治体系，形成征管工作合力，努力实现应收尽收。加强财源培植，抓好招商引资等增长点，拓展增量税源。积极争取上级资金。

（二）坚持调结构、严约束，确保财政收支平衡

持续调整优化支出结构。注重统筹收入与支出、需要与可能，坚持“三保”支出的优先顺序，坚决兜住“三保”底线，不断提高财政资源配置效率。严格预算刚性约束，积极适应预算一体化管理新要求，严格执行镇人大批准的预算。不折不扣落实过紧日子要求。坚持有保有压、精打细算，严控一般性支出，厉行节约，真正把钱花在刀刃上。

（三）坚持惠民生、保重点，全力服务发展大局

坚持保障和改善民生，实施乡村振兴战略。围绕加快农业农村发展，支持推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等。加强生态保护和治理，持续改善生态环境。支持统筹安全和发展，支持抓好常态化疫情防控、抓实安全生产、抓牢社会稳定等。

（四）坚持推改革、提效能，提高管财用财水平

深化预算管理改革，用好预算管理一体化系统。推动预算绩效管理提质增效。全面贯彻预算绩效管理要求，在预算绩效目标编制全覆盖的基础上，强化事前评估、事中监控和事后评价。提升资产管理水平，健全资产管理制度，切实摸清家底。加强财政管理，密切关注收支预算执行情况，合理管控支出规模和资金调度。

（五）坚持严管控、防风险，营造稳定发展环境

严格执行政府债务预算管理制度，稳妥有序推进隐性债务化解工作，确保债务率持续下降。执行债务风险预警机制，提前研判和处置债务风险，确保政府债务风险可控。强化预算编制与执行管理，从源头上严控债务规模。

永川区青峰镇2021年预算执行情况和2022年预算报表.xlsx

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