预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009338008D/2025-00002	发文字号：
发布机构：	永川区青峰镇	成文日期：	2025-02-10	发布日期：	2025-02-10
标题：	关于重庆市永川区青峰镇人民政府2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009338008D/2025-00002
发文字号：
发布机构：	永川区青峰镇
成文日期：	2025-02-10
发布日期：	2025-02-10
标题：	关于重庆市永川区青峰镇人民政府2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告
主题分类：	财政
有效性：

关于重庆市永川区青峰镇人民政府2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

重庆市永川区青峰镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市永川区青峰镇人民政府2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请镇大会审查，并请各位人大代表提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年是新中国成立75周年，是现代化新重庆建设永川篇章纵深推进的重要之年，也是青峰经济社会取得突破性进展的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，较好地完成了镇第八届人民代表大会第六次会议确定的目标任务。

（一）全镇收支预算执行情况

1．一般公共预算

全镇一般公共预算收入509万元，为年度预算的102%，降低6%。其中：税收收入实现470万元，降低10%；非税收入实现39万元，增长15%。体制补助收入1285万元；固定性转移支付收入461万元；加上上级转移支付收入、上年结转收入、调入预算稳定调节基金等3895万元，收入总计4404万元。

一般公共预算支出3851万元，为年度预算的91%，减少8%。加上上解支出、结转下年支出、补充预算稳定调节基金等553万元，支出总计4404万元。收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

2．政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入0万元。为年度预算的0%，与2023年持平。加上上级转移支付收入、上年结转专项转移支付收入、上年结转收入等56万元，收入总量56万元。

全镇政府性基金支出29万元。为年度预算的181%，降低74%。加上结转下年等27万元，支出总量56万元，收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

3．国有资本经营预算

本镇无国有资本经营预算

（二）地方政府债务情况

本镇无地方债务

二、2024年落实镇人大决议和重点财政工作情况

（一）开源节流，统筹调度促进财政收支平衡

一是培植税源。协助页岩气平台建设，及时处理各种矛盾纠纷，狠抓安全生产工作，确保页岩气持续稳定增长，创历史新高。二是协助税收征管。协助税务机关定期分析辖区企业生产经营状况，对重点企业实行一月一研判。协助税务机关对园区拆迁企业的税收征管和欠税追征工作，有效防止税收流失。三是落实“三攻坚一盘活”改革举措。打赢政企分离改革攻坚战。青峰镇在全区率先完成政企分离改革工作，3家企业顺利与政府“脱钩”。四是严格落实“过紧日子”要求。合理安排有限财力，压减公用经费，确保政府平稳运行。

（二）服务群众，扎实推进民生实事

一是坚持方便群众、服务群众工作导向，做好惠民惠农“一卡通”系统发放工作。共发放惠民惠农资金46项，总金额达1627万元，受益3.5万人次。二是投入150.8万元，安装太阳能路灯470盏，安装多杆合一太阳能路灯10盏，方便了群众夜间出行。三是投资190余万元完成了5公里“四好农村路”建设。四是投资15万元治理黑臭水体3处。

（三）加强管理，提高资金使用绩效

2024年在区财政局的指导下，提高了绩效目标编制精准度，实现了业务财务深度融合，加强了资金入库后的监管和自评，提高了资金的使用绩效。本年开展了绩效运行监控和自评，进一步提高了财政资金使用的合规性和实效性。

三、2025年预算草案

2025年是“十四五”收官、“十五五”谋篇之年。2025年预算预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻中央、市委、区委经济工作会议精神，强化稳进增效、除险固安、改革创新、惠民强企工作导向，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局。围绕镇党委工作要求，切实兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，确保财政运行平稳。集中财力抓好、办成一批重点实事，为不断开创乡村全面振兴新局面提供财力保障。

（一）全镇收支预算草案

1．一般公共预算

全镇一般公共预算收入预期目标433万元，降低0.3%，其中：税收收入395万元，降低3%。加上体制补助收入1285万元、固定性转移支付收入460万元、页岩气资源税补助收入283万元、上年结转收入372万元、调入预算稳定调节基金148万元、提前下达资金56万元，收入总量3037万元。

全镇一般公共预算支出安排2889万元，加上上解上级支出0万元、债务还本支出0万元、安排预算稳定调解基金148万元，支出总量3037万元。其中镇本级重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出810万元。主要用于机关单位人员工资福利支出，人大、意识形态，党建群团、信访、维稳等。

——公共安全支出7万元。主要用于村社区门楼牌更换等支出。

——文化旅游体育与传媒支出102万元。主要用于持续推动公共文化场馆免费、低收费开放，开展流动文化进基层、文艺精品创作、文物保护。

——社会保障和就业支出421万元。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离退休人员健康休养及慰问、优抚优待、退役安置、特困和低保等困难群众社会救助等支出。

——卫生健康支出105万元。主要用于城乡居民医疗保险财政补助、职工医保清算财政承担、医疗救助、疫情防控、基本公共卫生和重大公共卫生、计划生育奖励扶助和特别扶助政策等支出。

——节能环保支出13万元。主要用于污水处理及管网等设施运行、环境监测、林业生态保护和修复等支出。

——城乡社区支出307万元。主要用于市政管理运维、市政基础设施维修改造、绿化美化亮化场镇环境等支出。

——农林水支出804万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、壮大农业特色主导产业、培育新型经营主体、支持农业生产社会化服务、农村综合改革、农村人居环境整治、农村户厕改造、耕地地力保护、森林防火、松材线虫病防控等支出。

——交通运输支出69万元。主要用于农村公路建设、农村公路养护及农村交通劝导员运行等支出。

——住房保障支出117万元。主要用于城镇老旧小区改造及周边环境改善及配套基础设施改善、农村危旧房改造等支出。

——灾害防治及应急管理支出34万元。主要用于实施安全监管、自然灾害预防及应急演练等支出。

——预备费100万元，主要用于应对突发性、难以预测的事项支出。

上述支出中，涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转等支出，按照《预算法》第五十四条规定，已作相应安排。

2．政府性基金预算

全镇地方政府性基金预算收入预期目标0万元，增长0%。加上上级补助收入、上年结转收入、地方政府债券收入等27万元，收入总量27万元。

全镇地方政府性基金预算支出安排27万元，增长69%，支出总量27万元。

3．国有资本经营预算

本镇无国有资本经营预算

（二）地方政府债务还本付息安排

2025年，本镇无地方债务还本付息安排

四、2025年财政重点工作

（一）培财源，更大力度提升财政综合实力

一是锚定财政收入目标，稳定存量税源，拓展增量税源。精心呵护产业发展，升级传统产业、培育新兴产业。依托商会平台，加大招商引资。加强收入形势分析研判，做到应收尽收，确保完成2025年财政收入预算。二是积极对接区级规划和支出政策，做好项目储备和前期准备。三是争取创国卫补助资金落实到位，为全镇发展建设争取更多的资金支持。

（二）保重点，更实举措服务全镇发展大局

一是坚决兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出的优先顺序。二是促进城乡融合格局构建，完善新型基础设施建设，迭代更新村容镇貌，推动宜居宜业宜游乡村振兴新理念。三是推进生态文明建设，加强生态保护和治理。四是保障和改善民生，做好重点民生实事资金保障，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（三）调结构，更严标准落实过紧日子要求

严格执行年初预算，加强预算管理，持续调整优化支出结构，大力压减非急需非刚性支出，提高支出政策的精准性，更加注重惠民生、促稳定、增发展动能。加强国有资产管理，加大国有资产统筹力度，努力盘活资产，增加财政收入。

（四）重绩效，更高水平落实财政管理改革

全面推进绩效管理与预算编制、执行监控、财会监督等持续深度融合，提升财政资金使用绩效。确保专项资金依法依规、专款专用,发挥资金最大效益。深入推进国有资产资源盘活，激发资产效能。

（五）促发展，更细谋划实施财政奖补项目

争取“一事一议”财政奖补项目补助资金，安装一批太阳能路灯，对1400盏已过保质期的太阳能路灯进行维修维护。用“小路灯”守护“大民生”，提供更加明亮舒适安全的夜间出行环境。

各位代表！2025年是“十四五”规划收官之年。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大的监督。认真听取各位代表的建议意见，唯实争先、拼搏奋进，以更加积极的态度，更加务实的作风，更加有为的担当，扎实做好财政各项工作。

（此件公开发布）

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