重庆市永川区三教镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

三教镇位于重庆市永川区北部,幅员面积108平方公里,辖2个社区居委会,13个农业村,总人口6.5万。永川至合川、大足、铜梁的高等级公路纵贯全境,重庆市三环高速公路在镇内设有匝道口。三教镇先后被国家六部委授予“全国重点镇”,被国家民政部命名为“全国民政工作全优乡镇”、被重庆市命名为“市农村基层组织建设六好乡镇党委”、“市乡镇企业示范区--渝西铸造城”、“商贸中心镇”、“乡镇企业明星乡镇”,是重庆市首批启动的“百强镇”。

(一)职能职责。

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生健康、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(二)机构设置。

三教镇人民政府下设9个内设机构及8个事业机构。行政机构包括党群办、党政办、纪检、人大办、财政办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、应急办。事业机构包括综合行政执法(参公)、综合行政执法(事业)、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

总体要求:本部分至少应包括单位收入、支出、结转结余等决算数据的具体情况,并且应当根据决算表数据,将综合收支与上年决算数作对比,将财政拨款支出与年初预算数作对比,并说明差异情况和增减变化原因,列明资金用途。

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计9,331.71万元,支出总计9,331.71万元。收支较上年决算数减少542.99万元、下降5.5%,主要原因是上级关于农村通组公路建设、CD级危房改造等方面的收入支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计9,309.61万元,较上年决算数减少387.26万元,下降4%,主要原因是上级关于农村通组公路建设、CD级危房改造等方面的收入减少。其中:财政拨款收入9,309.61万元,占100%。此外,年初结转和结余22.10万元

3.支出情况。2021年度支出合计9,331.71万元,较上年决算数减少542.99万元,下降5.5%,主要原因是保障性安居工程支出减少379.04万元,对村级公益事业建设的补助减少349.92万元。其中:基本支出3,520.73万元,占37.7%;项目支出5,810.98万元,占62.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计9,331.71万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少542.99万元,下降5.5%。主要原因是土地出让收入、上级关于住房保障方面的收入减少,农村通组公路建设、CD级危房改造等方面的支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,312.64万元,较上年决算数减少734.55万元,下降10.4%。主要原因是土地出让收入、上级关于住房保障方面的收入减少。较年初预算数增加1,142.88万元,增长22.1%。主要原因是社会保障和就业支出增加848.35万元,农林水支出增加112.14万元,住房保障支出增加98.66万元。此外,年初财政拨款结转和结余22.10万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,334.73万元,较上年决算数减少888.28万元,下降12.3%。主要原因是主要原因是土地出让收入、上级关于住房保障方面的收入减少,农村通组公路建设、CD级危房改造等方面的支出减少。较年初预算数增加1,164.97万元,增长22.5%。主要原因是社会保障和就业支出增加是因为民政人员补助未纳入年初预算以及年中下达了项目经费;卫生健康支出增加是因为年中下达了新冠疫情防控经费及农村改厕补助等项目经费;农林水支出增加是因为年中增加了农村卫生厕所改建补助专项资金以及农村一事一议财政奖补资金;交通运输支出增加是因为年中下达了通组公路建设专项资金;住房保障支出增加是因为年中下达了农村危房改造提升资金;其他支出减少是因为预算数包含了预备费及上解支出等资金;灾害防治及应急管理支出增加是暴雨受灾增加了预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,567.46万元,占24.7%,较年初预算数增加16.33万元,增长1.1%,主要原因是正常调资调薪等。

(2)国防支出5.00万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元。

(3)公共安全支出10.97万元,占0.2%,较年初预算数增加10.97万元,主要原因是主要原因是疫情防控及安全工作经费增加。

(4)文化旅游体育与传媒支出270.38万元,占4.3%,较年初预算数减少16.83万元,下降5.9%,主要原因是文化宣传及节日活动费用减少。

(5)社会保障与就业支出1,906.47万元,占30.1%,较年初预算数增加848.36万元,增长80.2%,主要原因是民政人员补助未纳入年初预算以及年中下达了项目经费。

(6)卫生健康支出285.90万元,占4.5%,较年初预算数增加79.26万元,增长38.4%,主要原因是年中下达了新冠疫情防控经费及农村改厕补助等项目经费。

(7)节能环保支出1.02万元,占0%,较年初预算数减少11.98万元,下降92.2%,主要原因是年初我镇每村编制农村垃圾治理费用1万元,共计13万,由于有上级专款,就把年初预算资金调整为其他科目使用

(8)城乡社区支出267.54万元,占4.2%,较年初预算数增加26.44万元,增长10.97%,主要原因是追加安排了场镇提升改造项目、农村公路建设资金。

(9)农林水支出1,381.93万元,占21.8%,较年初预算数增加112.13万元,增长8.83%,主要原因是年中增加了农村卫生厕所改建补助专项资金以及农村一事一议财政奖补资金。

(10)交通运输支出106.44万元,占1.7%,较年初预算数增加75.46万元,增长243.6%,主要原因是年中下达了通组公路建设专项资金。

(11)自然资源海洋气象等支出77.37万元,占1.2%,较年初预算数减少3.84万元,下降4.7%,主要原因是工程完工后质保金还未支付。

(12)住房保障支出371.11万元,占5.9%,较年初预算数增加98.66万元,增长36.2%,主要原因是年中下达了农村危房改造提升资金。

(13)灾害防治及应急管理支出83.14万元,占1.3%,较年初预算数增加23.01万元,增长38.3%,主要原因是暴雨受灾增加了预算。

(14)其他支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少93.00万元,下降100%,主要原因是预算数包含了预备费及上解支出等资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,520.73万元。其中:人员经费2,755.23万元,较上年决算数增加162.15万元,增长6.3%,主要原因是正常调资调薪等。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费765.50万元,较上年决算数减少24.46万元,下降3.1%,主要原因是差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、差旅费、公车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2,996.97万元,较上年决算数增加347.28万元,增长13.1%,主要原因是土地出让收入增加所致。本年支出2,996.97万元,较上年决算数增加345.28万元,增长13%,主要原因是场镇建设费用增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计18.30万元,较年初预算数减少6.20万元,下降25.3%,主要原因是公务接待较年初预算减少6.14万元。较上年支出数减少0.05万元,下降0.3%,主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国(境)费用。

2021年度无公务用车购置费。

公务车运行维护费16.44万元,主要用于车辆维修、加油等。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降0.4%,主要原因是节约所致。较上年支出数减少0.04万元,下降0.2%,主要原因节约所致。

公务接待费1.86万元,主要用于接待招商引资。费用支出较年初预算数减少6.14万元,下降76.8%,主要原因是实际接待量减少。较上年支出数减少0.01万元,下降0.5%,主要原因是厉行节俭节约。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待45批次460人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费40.48元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出5.66万元,较上年决算数增加1.11万元,增长24.4%,主要原因是镇村“两委”班子换届,召开会议次数增加。本年度培训费支出3.54万元,较上年决算数增加1.98万元,增长126.9%,主要原因是加大机关工作人员培训,提升业务能力。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出611.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、工会经费、差旅费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少61.71万元,下降9.2%,主要原因是差旅费减少。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额295.39万元,其中:政府采购货物支出6.30万元、政府采购工程支出289.09万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额295.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额292.16万元,占政府采购支出总额的98.9%。主要用于采购办公用品、装饰装修、基础设施建设维护等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本镇对58个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评58项,涉及资金6716.95万元,从评价情况来看,项目实施进度和资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平较高,资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求及部门决算公开要求,本镇选取3个项目支出绩效自评表(见附件)进行公示。具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

(三)重点绩效评价结果。

本镇2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人；杨勇

联系方式；023-49351024