重庆市永川区三教镇人民政府

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

 （二）机构设置

我镇下设行政机构1个，事业机构7个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业与社会保障服务所、退役军人服务站、建设环保服务中心、综合行政执法大队、产业发展服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7040.42万元，支出总计7040.42万元。收支较上年决算数减少2291.29万元，减少24.6%，主要原因是上级关于农村通组公路建设、CD级危房改造等方面的收入支出减少。 

2.收入情况。2022年度收入合计7040.42万元，较上年决算数减少2269.19万元，减少24.4%，主要原因是关于农村通组公路建设、CD级危房改造等方面的收入减少。其中：财政拨款收入7040.42万元，占100%；年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7040.42万元，较上年决算数减少2291.29万元，减少24.6%，主要原因是上级专项资金补助减少。其中：基本支出3249.88万元，占46.2%；项目支出3790.54万元，占53.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7040.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2291.29万元，减少24.6%。主要原因土地出让收入、上级关于住房保障方面的收入减少，农村通组公路建设、CD级危房改造等方面的支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6666.55万元，较上年决算数减少353.91万元，减少5.6%。主要原因是年中追加资金减少。较年初预算数增加897.05万元，增长15.5%。主要原因是民政统发及上级专款未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6666.55万元，较上年决算数减少331.82万元，减少5.2%。主要原因是年中追加资金减少。较年初预算数增加897.05万元，增长15.5%。主要原因是民政统发及上级专款未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1579.30万元，占23.69%，较年初预算数增加14.74万元，增长0.9%，主要原因是正常调资调薪等。

（2）国防支出0.7万元，占0.0%，较年初预算数增加0.7万元，增长100%，主要原因是上级专款增加0.7万元，用于基层武装规范化建设。

（3）文化旅游体育与传媒支出183.09万元，占2.7%，较年初预算数减少92.05万元，减少33.5%，主要原因文化宣传及节日活动费用减少。

（4）社会保障与就业支出1878.47万元，占28.2%，较年初预算数增加486.45万元，增长34.9%，主要原因是民政优抚人员统发未纳入年初预算。

（5）卫生健康支出364.07万元，占5.5%，较年初预算数增加160.83万元，增长79.1%，主要原因一是优抚对象医疗补助未纳入年初预算，二是新冠疫情防控支出增加。

（6）节能环保支出20.5万元，占0.3%，较年初预算数增加20.5万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中增加了生态环境整治专项资金。

（7）城乡社区支出205.62万元，占3.1%，较年初预算数减少35.82万元，减少14.8%，主要原因是农村危旧房改造实际支出减少。

（8）农林水支出1491.81万元，占22.4%，较年初预算数减少93.14万元，减少5.9%，主要原因是年中专项资金减少。

（9）交通运输支出500.34万元，占7.5%，较年初预算数增加500.34万元，增长100%，主要原因是年中下达了通组公路建设专项资金。

（10）自然资源海洋气象等支出2.3万元，占0.0%，较年初预算数减少7.24万元，减少75.9%，主要原因是煤矿环境治理支出减少。

（11）住房保障支出376.57万元，占5.6%，较年初预算数增加0.67万元，增长0.2%，主要原因是年中下达了农村危旧房改造补助专项资金。

（12）灾害防治及应急管理支出63.78万元，占1.0%，较年初预算数增加33.07万元，增长107.7%，主要原因是地质灾害防治及地方自然灾害生活补助增加。

（13）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少92.00万元，下降100%，主要原因是预算数包含了预备费及上解支出等资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出3249.88万元。其中：人员经费2854.15万元，较上年决算数增加98.92万元，增长3.6%，主要原因是正常调资调薪等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费等。公用经费395.73万元，较上年决算数减少369.77万元，减少48.3%，主要原因是差旅费减少、公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、劳务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入373.87万元，较上年决算数减少2623.1万元，减少87.5%，主要原因是土地出让收入减少、农村公路改造减少。本年支出373.87万元，较上年决算数减少2623.1万元，减少87.5%，主要原因是用于政府公共基础设施、农村公路及危房改造支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计18.29万元，较年初预算数减少3.21万元，下降14.9%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实施公车改革后，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费16.43万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、河道整治、农村生活垃圾治理、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.4%。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%。

公务接待费1.86万元，主要用于接待相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少3.14万元，下降62.8%，与上年支出数基本持平，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

 （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待46批次252人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费73.81元，车均购置费0万元，车均维护费3.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.91万元，较上年决算数减少4.75万元，减少83.9%，主要原因是本年没有村居换届选举、人代会选举等工作。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数减少3.01万元，减少85.0%，主要原因是疫情防控期间，响应国家号召，减少人员不必要的聚集。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出191.31万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少420.22万元，减少68.7%，主要原因是公用经费定额下调。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出主要是用于采购电脑、打印机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本镇对106个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评106项，涉及资金3790.54万元，从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

根据预算绩效管理要求及部门决算公开要求，本镇选取3个项目支出绩效自评表（见附件）进行公示。具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出绩效自评表1》、《项目支出绩效自评表2》、《项目支出绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本镇2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人：杨勇

联系电话：023-49351024