部门镇街
| 索引号： | 115003830093381399/2024-00046 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区三教镇 | 成文日期： | 2024-11-01 | 发布日期： | 2024-11-01 |
| 标题： | 重庆市永川区三教镇农业服务中心 2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093381399/2024-00046 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区三教镇 | ||||
| 成文日期： | 2024-11-01 | ||||
| 发布日期： | 2024-11-01 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区三教镇农业服务中心 2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区三教镇农业服务中心
2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区三教镇农业服务中心位于三教镇金鼎大道6号，负责农业投入产品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、畜牧兽医、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利 、扶贫领域的事务性服务工作。
（二）机构设置
本单位内设机构1个。机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计716.60万元，支出总计716.60万元。收支较上年决算数减少49.51万元，降低6.46%，主要原因是本单位人员减少。
2.收入情况。2023年度收入合计716.60万元，较上年决算数减少49.51万元，降低6.46%，主要原因是本单位人员减少。其中：财政拨款收入716.60万元，占100%。
3.支出情况。2023年度支出合计716.60万元，较上年决算减少49.51万元，降低6.46%，主要原因是本单位人员减少。其中：基本支出716.60万元，占100.0%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计716.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少49.51万元，降低6.46%，主要原因是本单位人员减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入716.60万元，较上年决算数减少49.51万元，降低6.46%，主要原因是本单位人员减少。较年初预算数减少73.6万元，降低9.31%，主要原因是本单位人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出716.60万元，较上年决算数减少49.51万元，降低6.46%。主要原因是本单位人员减少。较年初预算数减少73.6万元，降低9.31%，主要原因是本单位人员减少。
3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出121.38万元，占16.94%，较年初预算数减少4.33万元，降低0.25%，主要原因是本年度有人员减少，剩余人员保险经费未使用。
（2）卫生健康支出44.26万元，占6.18%，较年初预算数降低0.11万元，减少0.25%，主要原因是本年度有人员减少，剩余人员保险经费未使用。
（3）农林水支出518.98万元，占72.42%，较年初预算数减少45.28万元，下降8.02%，主要原因是本年度有人员减少，剩余人员保险经费未使用。
（4）住房保障支出31.98万元，占4.46%，较年初预算数减少23.88万元，下降42.75%，主要原因是本年度有人员减少，剩余人员住房公积金未使用。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出716.60万元。其中：人员经费619.32万元，较上年决算数减少46.65万元，降低7.0%，主要原因是本单位人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费97.28万元，较上年决算数增减少2.86万元，降低2.94%，主要原因是办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023 年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位与政府机关合署办公。2022年和2023年均未发生三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国、出境支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费支出。
公务车购置费0万元，主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务用车购置安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务用车购置安排。
公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位为无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位为无公务车。
公务接待费0万元，主要原因是本单位与政府机关合署办公，未发生该项经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费74.15元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为合署办公，会议费发生在本级。本年度培训费支出2.21万元，较上年决算数增加2.21万元，主要原因是本单位加大职工培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位0个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出0万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区三教镇农业服务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目支出预算绩效自评表1》、《2023年度项目支出预算绩效自评表2》、《2023年度项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应 收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管 理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人：赵婷婷; 联系方式：023-49351024
(此件主动公开）
渝公网安备50011802010123号
