预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	009336512/2019-01004	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2019-02-22	发布日期：	2019-02-22
标题：	关于重庆市永川区三教镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算情况的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2019-01004
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2019-02-22
发布日期：	2019-02-22
标题：	关于重庆市永川区三教镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算情况的报告
主题分类：	财政
有效性：

一、三教镇2018年财政预算执行情况

2018年，在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕年初确定的工作目标和任务，奋力拼搏，镇财政工作取得了一定成绩。现将预算执行情况汇报如下：

（一）收入执行情况

2018年我镇一般公共预算收入为6335.52万元：其中一般公共财政收入541万元(其中税收收入270.97万元，非税收入270.03万元)，体制补助收入2859万元，固定性转移支付收入1044万元，专项转移支付收入1582.31万元，上年结转收入309.21万元；政府性基金收入72.25万元。

（二）支出执行情况

2018年，我镇一般公共预算财政支出为5984.7万元。按功能分类为：一般公共服务支出1817.44万元，文化体育与传媒支出217.87万元，社会保障和就业支出1752.67万元，医疗卫生和计划生育支出258.69万元，节能环保支出33.2万元，城乡社区事务支出134.32万元，农林水事务支出1472.07万元，交通运输支出46.18万元，商业服务等支出5.07万，国土海洋气象等支出31.43万元，住房保障支出123.74万元，体制上解支出47万元，专项上解支出45.02万元；政府性基金支出69.45万元。

（三）财政收支执行情况

2018年一般公共预算收入财政收入为6335.52万元、安排支出5984.7万元，补充预算稳定调节基金31.12万元，年终结余319.7万元；政府性基金收入72.25万元，支出69.45万元，年终结余2.8万元。

各位代表，2018年的财政工作，取得了一定的成绩，这主要得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大的监督与支持，得益于社会各界的关心与帮助，更凝聚着各村（社区）、各单位、各部门同志的勤劳与智慧！

二、2019年财政预算

2019年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神，坚持“四个全面”和“五位一体”总体布局，紧紧围绕本届人代会确定的目标思路，充分发挥财政职能作用，依法加强税收征管，狠抓增收节支，切实保障重点支出需要。根据今年经济社会发展情况和上述要求，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，2019年我镇财政收支预算安排如下：

（一）收入预算

2019年我镇一般公共预算财政收入预算数为4382.82万元（专项转移支付收入含民政统发没有纳入19年预算），其中：一般公共预算收入304.5万元（①税收收入预算数为278.5万元②非税收入预算数为26万元），上级转移支付和补助收入3727.5万元，预算稳定调节基金31.12万元，上年结余资金319.7万元。

（二）支出预算（同比18年财政收入减少说明:支出未包含上级专款补助和民政统发）

本着“以收定支，量入为出，统筹安排，保证重点”的原则安排2019年支出。2019年一般公共预算支出数为4382.82万元，按功能分类为：一般公共服务支出1536.77万元，文化体育与传媒支出255.67万元，社会保障和就业支出662.74万元，医疗卫生与计划生育管理事务200.86万元，城乡社区事务支出127.5万元，农林水事务支出986.7万元，住房保障支出123.76万元，灾害防治及应急管理支出13.42万元，预备费121万元，其他支出276.28万元，体制上解支出47万元，安排预算稳定调节资金31.12万元.

（三）财政收支平衡情况

预计2019年一般公共预算财政收入为4382.82万元，安排支出4351.7万元，安排预算稳定调节资金31.12万元；政府性基金收入调入上年结余资金2.8万元，支出2.8万元，实现全年收支平衡。

三、为圆满完成2019年财政预算而努力奋斗

2019年，我们必须调优结构，加强监控；按照建设节约型政府的要求，严格控制一般性支出，不断提高民生保障能力，进一步提高财政管理水平。

（一）强化收入征管力度

努力挖掘财源，构建税收共治新格局。要推进税源信息现代化建设，全面收集和利用涉税信息，所有涉及涉税信息的部门和单位，均应按要求及时准确提供涉税信息。财政所要搭建综合治税平台，利用信息化手段加强涉税信息收集，要强化征管协同共治，支持配合税务机关做好税收管理工作，确保完成全年财政税收任务。

强化非税收入征收责任。镇机关涉及非税征收的各部门要切实履行非税征收责任，依法征收，应收尽收，要深化社会抚养费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等非税的征管改革，深挖征收潜力，拓宽非税收入征管面。深化非税收入预算管理，严格控制非税征收成本，健全绩效考核机制，努力提高非税收入使用效益。

（二）加强财政支出管理，提高财政资金使用效率

严格执行国库集中支付制度，强化用款计划管理，优化资金审核流程，完善预算执行动态监控机制，强化财政资金安全监管，严把支出关口。按照“压缩一般、保障重点”原则，科学安排财政支出，严格按照保运转、保民生、保重点的顺序安排预算，严格控制“三公”经费和一般性支出，切实降低行政运行成本，优化民生保障重点。

（三）积极争取上级资金，加快镇域经济发展

我镇的社会经济正处于快速发展时期，只靠自身财力来作保障，是远远不够的。机关各部门要加强与上级部门对接，及时了解掌握资金分配信息，包装项目，争取上级资金支持。要抓好项目建设，保证项目质量，在实现项目绩效目标的基础上，力争将项目建成样板，为向上争取资金支持打下基础，为加快镇域经济发展做好资金保障。

各位代表，2018年我镇财政预算执行情况比较正常，但要完成2019年财政收支预算的任务还相当艰巨。我们相信，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督下，继续发扬“艰苦奋斗，勤俭节约”的作风，通过全镇上下加压鼓劲、团结拼搏、务实创新，一定会圆满完成全年财政预算任务，为实现三教经济社会又好又快发展作出新的贡献！

附件三教镇2018年执行2019年预算（附表）

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