预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	115003830093381399/2024-00006	发文字号：
发布机构：	永川区三教镇	成文日期：	2024-03-18	发布日期：	2024-03-18
标题：	重庆市永川区三教镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	115003830093381399/2024-00006
发文字号：
发布机构：	永川区三教镇
成文日期：	2024-03-18
发布日期：	2024-03-18
标题：	重庆市永川区三教镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区三教镇关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市永川区三教镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告提请镇大会审查，并请各位人大代表提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，全镇上下严格落实镇党委、政府决策部署，坚持稳中求进、保“三保”支出、政府过紧日子的原则，面对财政持续紧张的情况下，开源节流、务实创新、敬业奉献和服务基层，保证了政府的正常运转，较好地完成了年度预算任务。

（一）一般公共预算

我镇2023年全年实现财政总收入7164.58万元，其中：

1、一般公共预算收入

2023年一般公共预算收入为449.07万元，为年初预算的139.89%，其中，税收收入403.7万元，较上年增加37.31%；非税收入45.36万元，较上年增加29.6%。加上体制补助收入2859.00万元，固定性转移支付收入944.64万元，保障性转移支付14.8万元，专项转移支付收入1796.19万元，结算补助收入87.7万元，上年结转收入642.46万元，调入预算稳定调节资金111.58万元，从政府性基金调入79.63万元，收入总计6985.17万元。

2、政府性基金预算收入

政府性基金上级结算补助收入179.42万元，其中：国有土地出让及配套费收入129.64万元，基金专项转移支付收入15.65万元，上年结转基金专项转移支付收入34.14万元。

（二）支出情况

我镇2023年预算总支出7164.58万元，其中：

1、一般公共预算支出

2023年，我镇一般公共预算支出为6111.63万元，为年度预算的100%，加上体制上解支出152.6万元，结转下年支出710.74万元，补充预算稳定调节基金10.19万元，支出总计6985.16万元。全年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1463.17万元，国防支出0.7万元，文化体育与传媒支出206.60万元，社会保障和就业支出1571.23万元，卫生健康支出348.56万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出262.71万元，农林水事务支出1674.24万元，交通运输支出330.50万元，自然资源海洋气象等支出7.23万元，住房保障支出205.66万元，灾害防治及应急管理支出27.84万元。

2、政府性基金支出

政府性基金支出88.32万元，结转下年11.46万元，调出资金79.63万元，支出总计179.42万元，当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出0.12万元，基础设施建设50万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出29.95万元，其他支出8.26万元。

二、落实2023年镇人大预算决议情况

（一）加强收支管理，确保年度收支平衡

一是依法组织财政收入。强化部门协调配合，全面提高税收征管质量和效率，不断完善征管措施和办法，实现应收尽收。二是优化财政支出结构，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费，大力压减一般性公共支出和项目支出，坚持政府过紧日子的原则，开源节流，确保政府的正常运转。

（二）明确支出重点，聚焦保障和改善民生

一是优先保障基本民生资金的需求，投入资金398.85万元，搞好农村四好公路建设、农村危旧房及老旧小区改造。二是助推乡村振兴战略，积极争取上级一事一议项目补助资金348.28万元用于双坪村、玉峰村8公里人行便道修建以及永波村、永安村、牌坊村447盏太阳能路灯安装，从而持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（三）深化管理改革，着力完善现代财政制度

一是加强预算编制与管理，完善预算编制、优化编报流程，提高预算编制效率，强化预算执行，完善预算支出体系，将预算管理要求落实到实处。

二是深化国库集中支付改革，将代管资金全面纳入财政一体化信息系统管理，进一步提高了财政资金支付效率，进一步加大公务卡使用管理，减少现金支付。

三是深化预决算公开，按照规定公开了预算和决算。

四是加强内部控制建设，规范财政工作流程，有效防范和化解财政资金管理风险。

各位代表，2023年的财政工作，取得了一定的成绩，这主要得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大的监督与支持，得益于社会各界的关心与帮助，更凝聚着各村（社区）、各单位、各部门同志的勤劳与智慧！

三、2024年财政预算（草案）

2024年我镇财政预算编制工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，全面落实市委经济工作会议以及全区经济工资会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，着力推动高质量发展，持续增进民生福祉，保持社会安全稳定。落实过紧日子要求，优化支出结构，严肃财经纪律，提高资金使用绩效。2024年我镇财政收支预算安排如下：

（一）一般公共预算

2024年我镇一般公共预算收入预算数为453.00万元，其中：税收收入405.00万元，非税收入48.00万元，加上上级固定转移支付、上年结转资金等，预算总数5228.64万元。

全镇本级一般预算支出安排5035.32万元，加上上解上级支出153万元，结转下年40万，支出总计5228.64万元，其中重点支出安排情况如下：

一般公共服务支出1321.97万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、安全生产、行政执法、人大代表、意识形态、纪检监督、基层武装建设及征兵等活动支出；

文化旅游体育与传媒支出160.6万元，主要用于文化服务中心人员经费和开展文化活动支出；

社会保障和就业支出740.94万元，主要用于劳动就业和社会保障服务所及退役军人服务站人员经费及民政优抚人员补助，社区干部待遇、运转等；

卫生健康支出182.4万元，主要用于社保缴费支出；

城乡社区事务支出257.77万元，主要用于综合行政执法大队及建设环保服务中心人员经费和场镇清扫保洁及农村生活垃圾治理等；

农林水事务支出1371.73万元，主要用于农业服务中心人员及村社干部待遇、一事一议建设、动物疫病防控、农村人居环境、森林防火、抗旱等；

住房保障支出167.65万元，主要用于农村C、D及危房及老旧小区改造和职工住房公积金缴费。

预备费支出110万元，主要用于政府的突发事件支出。

（二）2024年政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入11.46万元，全部为上年结转收入。

全镇政府性基金预算支出11.46万元，安排情况如下：

城乡社区支出11.46万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、为圆满完成2024年财政预算而努力奋斗

2024年，我们必须调优结构，加强监控；按照建设节约型政府的要求，严格控制一般性支出，不断提高民生保障能力，进一步提高财政管理水平。

（一）坚持依法聚财，提高收入质量

一是努力挖掘税源，构建税收共治新格局。推进税源信息现代化建设，全面收集和利用涉税信息，所有涉及涉税信息的部门和单位，均应按要求及时准确提供涉税信息。财政办要搭建综合治税平台，利用信息化手段加强涉税信息收集，要强化征管协同共治，支持配合税务机关做好税收征管工作实现应收尽收，确保全年税收任务的完成。

二是继续深化罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等非税的征管改革，深挖征收潜力，拓宽非税收入征管面，镇机关涉及非税管理的各部门要切实履行非税征收责任，依法征收，应收尽收，以实现全年非税收入目标任务。

三是科学有序地加强国有土地出让工作，提升土地增值空间，努力实现基金收入。

（二）坚持科学理财，加强支出管理

一是严格执行国库集中支付制度，坚持“有预算，才有支出”原则进行各项经费开支，并严格履行资金审批程序，提升预算的执行效率，确保各项资金指标使用准确、合理，完善预算执行动态监控机制，强化财政资金安全监管，严把支出关口。二是坚持“量入为出、保障重点”原则，大力优化支出结构，严控一般性支出，过好政府紧日子。三是严格预算刚性约束，严控年中出台新增当年支出的重大支出政策。四是严格控制“三公”经费和一般性支出，切实降低行政运行成本，优化民生保障重点。五是加强项目支出管理，加快预算执行进度，提高资金使用效率。六是加强财政资金统筹整合力度，保证重点领域重点项目需求，增强财政保障能力。

（三）积极争取上级资金，加快镇域经济发展

我镇的社会经济正处于快速发展时期，只靠自身财力来作保障，是远远不够的。机关各部门要加强与上级部门对接，及时了解掌握资金分配信息、包装项目，争取上级资金支持。要抓好项目建设，保证项目质量，在实现项目绩效目标的基础上，力争将项目建成样板，为向上级争取资金支持打下基础，为加快镇域经济发展做好资金保障。

（四）进一步加强财政管理，提高基层财政管理水平

一是科学合理编制年度预算，把财政资金真正用到促进经济社会发展和解决民生重点难点问题的关键领域，切实把有限的资金用在刀刃上。二是积极开展业务培训，组织财政办人员、部门报账员、村（社区）书记、副书记、监督委员会主任及财务人员开展业务培训，学习财务知识，提高财政财务业务水平。三是加强内部控制制度建设，明确分工、权责，细化对经济业务活动的决策、执行、监督，确保各项行政权力廉洁高效。四是强化政府采购管理，严格按国家、市、区采购管理办法执行，规范单位各类采购行为。五是强化国有资产管理工作，进一步做好我镇闲置国有土地、房屋等资产的盘活工作。六是主动接受镇人大依法对财政预算执行的监督工作以及继续做好预决算信息公开工作。

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