部门镇街
| 索引号： | 11500383009338286T/2024-00042 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区胜利路街道 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区胜利路街道综合行政执法大队2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009338286T/2024-00042 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区胜利路街道 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区胜利路街道综合行政执法大队2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区胜利路街道综合行政执法大队
2023年度部门决算情况说明
重庆市永川区胜利路街道综合行政执法大队位于胜利路街道胜利路318号。依法接受委托，集中行使依法授权或委托本级的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。
（二）机构设置
重庆市永川区胜利路街道综合行政执法大队现有在职职工11人，其中：参照公务员法管理事业人员8人，非公事业单位人员3人，退休职工0人。本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计293.08万元，支出总计293.08万元。收支较上年决算数减少10.75万元，下降3.5%。主要原因是本单位人员减少，经费减少。
2.收入情况。2023年度收入合计293.08万元，较上年决算数增加减少10.75万元，下降3.5%。主要原因是本单位人员减少，经费减少。其中：财政拨款收入293.08万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计293.08万元，较上年决算减少10.75万元，下降3.5%。主要原因是本单位人员减少，支出减少。其中：基本支出293.08万元，占100%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本单位无年终结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计293.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10.75万元，下降3.5%。主要原因是本单位人员减少，经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入293.08万元，较上年决算数减少10.75万元，下降3.5%。主要原因是本单位人员减少，经费减少。较年初预算数减少32.98万元，下降10.1%。主要原因是厉行节约，公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出293.08万元，较上年决算数减少10.75万元，下降3.5%。主要原因是本单位人员减少，经费减少。减少32.98万元，下降10.1%。主要原因是厉行节约，公用经费减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是本单位无年终结转和结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出151.98万元，占51.9%，较年初预算数增加0.7万元，增长 0.46%。主要原因是职工福利调整，导致人员经费增加。
（2）社会保障与就业支出53.81万元，占18.4%，与年初预算数持平。主要原因是年初预算的用于该事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出，已于本年度全额支付。
（3）卫生健康支出9.10万元，占3.1%，较年初预算数减少0.35万元，下降3.70%。主要原因是本年度人员减少，年初预算的用于本单位参公人员的大额医疗保险未支付完。
（4）城乡社区支出75.24万元，占25.6%，较年初预算数减少14.2万元，下降15.88%。主要原因是厉行节约，公用经费减少。
（5）住房保障支出2.95万元，占1.0%，较年初预算数减少19.13万元，下降86.6%。主要原因是年初预算的用于本单位参公人员的住房公积金经费未支出，使用代管资金支付。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出293.08万元。其中：人员经费246.13万元，较上年决算数增加18.04万元，增长7.9%。主要原因是职工福利调整，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费46.95万元，较上年决算数减少28.79万元，下降38.01%。主要原因是厉行节约，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
我单位属于财政全额拨款的公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
我单位属于财政全额拨款的公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
我单位属于财政全额拨款的公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
因会议费和培训费计入街道本级支出，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出46.95万元。主要用于开支办公费、公务车运行维护费、旅差费。机关运行经费较上年决算数减少28.79万元，下降38.01%。主要原因是厉行节约，公用经费减少。
（三）国有资产占用情况说明
因资产统一在机关本级列报原因，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出说明
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金0万元。
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区胜利路街道综合执法大队单位项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王平伟 023-49865534
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
