预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009338286T/2025-00006	发文字号：
发布机构：	永川区胜利路街道	成文日期：	2025-02-12	发布日期：	2025-02-12
标题：	重庆市永川区胜利路街道办事处（本级）单位2025年单位预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009338286T/2025-00006
发文字号：
发布机构：	永川区胜利路街道
成文日期：	2025-02-12
发布日期：	2025-02-12
标题：	重庆市永川区胜利路街道办事处（本级）单位2025年单位预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区胜利路街道办事处（本级）单位

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

永川区胜利路街道位于永川城西北，幅员面积38平方公里，辖区8个行政村和6个社区，户籍人口10.54万人。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：负责基层治理工作的统筹协调、事件流转、监测预警、督查督办、考核监督、决策支持等，为指挥调度提供信息、阵地、人力、平台系统、设施设备等综合保障为网格化管理提供技术支持；负责党的建设（含非公党建）、组织、机构编制、人事、关心下一代、老干部等工作；负责网格划分与调整、网格员队伍建设及考核等网格管理工作；负责人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表工作、会议召开的协调筹备等职责，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作；负责发展改革、经济发展规划编制、经济社会统计、经济普查、数据普查、人口普查、污染源普查、招商引资、食品监管、公平竞争环境建设、能源、粮食、物资储备和要素保障等工作；负责规划自然资源、城乡建设、交通建设管护、自建项目及配套建设、建设统计年报和档案管理、非市政道路绿化养护等工作；负责民政、教育、卫生健康工作等；负责社会救助、老龄、儿童、残疾人、城乡居民最低生活保障、药品监管等工作；负责国家安全、法治建设、社会治安、社会稳定等工作；负责安全生产综合监管、应急管理、消防安全、交通安全、防灾减灾；负责征兵、民兵整组、民兵训练、执行军事行动、国防潜力调查等工作。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成

胜利路街道办事处现有在职职工57人（其中参照公务员法管理人员6人），退休职工172人。本单位设置党政内设机构5个，即：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数5470.95万元，其中：一般公共预算拨款5410.66万元，政府性基金预算拨款60.29万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年减少165.05万元，主要是一般公共预算拨款减少85.57万元，政府性基金预算拨款减少79.48万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数5470.95万元，其中：一般公共服务支出1687.53万元，公共安全支出89.25万元，文化旅游体育与传媒支出7.9万元，社会保障和就业支出780.17万元，卫生健康支出143.65万元，节能环保支出25.8万元，城乡社区支出803.19万元，农林水支出1172.39万元，交通运输支出15.18万元，商业服务业等支出2.23万元，自然资源海洋气象等支出23.72万元，住房保障支出252.25万元；灾害防治及应急管理支出35.49万元，其他支出124万元，上解上级支出308.2万元；支出比2024年减少165.05万元，主要是基本支出增加174万元，项目支出减少339.05万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5410.66万元，一般公共预算财政拨款支出5410.66万元，比2024年减少85.56万元。其中：基本支出2088.98万元，主要用于保障重庆市永川区胜利路街道办事处在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加174万元，主要原因是增人增资；项目支出3321.69万元，主要用于网格化服务管理补助、危险化学品烟花爆竹打非治违专项补助资金、纪检监察工作经费、农村交通安全劝导站日常运行补助、城乡居民医保筹资工作经费、安全监管执法车辆租赁及运行经费、商贸服务业高质量发展激励政策奖补、门楼牌更换补助资金、一事一议财政奖补资金、基层数字治理补助资金、全民反诈专项行动补助资金、老旧小区改造、区人大代表补选工作经费、自建房安全专项整治经费、村社区干部误工补助、市政管理经费、环卫经费、优抚对象解三难补助、临时救助资金、军队退休干部补助、衔接推进乡村振兴补助资金等重点工作，比2024年减少259.55万元，主要原因是老旧小区改造资金减少。

2025年政府性基金预算财政拨款收入60.29万元，政府性基金预算支出60.29万元，主要用于乡村公路养护补助重点工作，比2024年减少79.48万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 45万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费29万元，与2024年持平；公务用车运行维护费16万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年一般公共预算财政拨款运行经费276.79万元，比2024年增加21.2万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年本单位所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款3013.49万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，本单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年重庆市永川区胜利路街道办事处（本级）单位预算公开表

单位预算公开联系人：向亚嵘联系方式：023-49886494

重庆市永川区胜利路街道办事处（本级）

2025年2月12日

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