重庆市永川区双石镇人民政府（本级）2023年度

决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4268.34万元，支出总计4268.34万元。收支较上年决算数增加366.20万元，增长9.38%，主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4268.34万元，较上年决算数增加366.20万元，增长9.38%，主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。其中：财政拨款收入4268.34万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4268.34万元，较上年决算数增加366.20万元，增长9.38%，主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。其中：基本支出1199.86万元，占28.11%；项目支出3068.48万元，占71.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4268.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加366.20万元，增长9.38%。主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4215.30万元，较上年决算数增加815.03万元，增长23.97%。主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。较年初预算数增加2196.20万元，增长108.77%。主要原因是年中追加专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4215.30万元，较上年决算数增加815.03万元，增长23.97%。主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。较年初预算数增加2196.20万元，增长108.77%。主要原因是农村道路建设等专项资金的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是没有结转和结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出929.90万元，占22.06%，较年初预算数增加119.52万元，增长14.75%，主要原因是增人增资。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无外交支出。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无国防支出。

（4）公共安全支出6.00万元，占0.14%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了执法办案经费。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无教育支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无科学技术支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.12%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了免开经费。

（8）社会保障与就业支出613.71万元，占14.56%，较年初预算数增加300.91万元，增长96.20%，主要原因是抚恤金及临时救助的增加。

（9）卫生健康支出259.34万元，占6.15%，较年初预算数增加205.52万元，增长381.87%，主要原因是新冠集中隔离费用的增加。

（10）节能环保支出1.50万元，占0.04%，较年初预算数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是农村生活垃圾治理费用的增加。

（11）城乡社区支出375.86万元，占8.92%，较年初预算数增加266.86万元，增长244.83%，主要原因是老旧小区改造及农村危房改造资金的增加。

（12）农林水支出1282.96万元，占30.44%，较年初预算数增加704.96万元，增长121.97%，主要原因是一事一议财政奖补及乡村衔接振兴资金的增加。

（13）交通运输支出552.22万元，占13.10%，较年初预算数增加552.22万元，增长100.00%，主要原因是农村道路建设专项资金的增加。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无资源勘探信息等支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无商业服务业等支出。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无金融支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无援助其他地区支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无自然资源海洋气象等支出。

（19）住房保障支出144.95万元，占3.44%，较年初预算数增加79.85万元，增长122.66%，主要原因是老旧小区改造及农村危房改造资金的增加。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无粮油物资储备支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，0，主要原因是无国有资本经营预算支出。

（22）灾害防治及应急管理支出43.87万元，占1.04%，较年初预算数增加43.87万元，增长100.00%，主要原因是地质灾害防治及自然灾害救灾资金的增加。

（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少90.00万元，下降100.00%，主要原因是预备费调剂。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无债务还本支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无债务付息支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是无抗疫特别国债安排的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1199.86万元。其中：人员经费1041.49万元，较上年决算数增加140.74万元，增长15.62%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效、保险、住房公积金、考核奖励等。公用经费158.38万元，较上年决算数减少22.57万元，下降12.47%，主要原因是打紧开支，节约了公用经费。公用经费用途主要包括各类办公经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入53.04万元，较上年决算数减少448.83万元，下降89.43%，主要原因是基金专款收减少。本年支出53.04万元，较上年决算数减少448.83万元，下降89.43%，主要原因是基金专款支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.77万元，较年初预算数增加4.77万元，增长53.00%，主要原因是年初无接待费预算。较上年支出数减少1.81万元，下降11.62%，主要原因是按只减不增的要求严格控制三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是强化了公务车管理及维护。较上年支出数减少1.74万元，下降17.86%，主要原因是厉行节约，减少了支出。

公务接待费5.77万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作产生的接待支出。费用支出较年初预算数增加5.77万元，增长100.00%，主要原因是年初无公务接待费预算。较上年支出数减少0.07万元，下降1.20%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待106批次1246人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费46.29元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.45万元，下降100.00%，主要原因是无换届选举等专项支出。本年度培训费支出0.75万元，较上年决算数减少0.35万元，下降31.82%，主要原因是培训活动减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出158.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少22.57万元，下降12.47%，主要原因是办公费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1508.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1508.42万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1508.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1154.33万元，占政府采购支出总额的76.53 %。主要用于采购农村公路建设。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对74个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评74项，涉及资金3068.48万元。

（一）单位自评情况

具体内容详见附件中《单位整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：况勋才

联系电话：023-49301568

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。