部门镇街
| 索引号： | 009336512/2020-08250 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2020-02-03 | 发布日期： | 2020-02-04 |
| 标题： | 关于重庆市永川区双石镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2020-08250 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2020-02-03 | ||||
| 发布日期： | 2020-02-04 | ||||
| 标题： | 关于重庆市永川区双石镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区双石镇财政办
各位代表：
我受镇人民政府委托，现将双石镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请大会审议，请各位代表提出意见。
一、2019年预算执行情况
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入实现1717.29 万元，为年度预算的93.13%，同口径相比，增长4.89%，其中，税收收入1704.49 万元，增长7.13 %。加上体制补助收入1168万元、固定性转移支付收入521.6万元、专项转移支付收入1423.33万元、结算补助收入56.44万元、调入预算稳定调节基金83.97万元、上年结转收入749.99万元，收入总计5720.62万元。
全镇本级一般公共预算支出5019.55万元，为年度预算的87.4%，比上年增长33.76%。加上上解上级支出154.96万元、安排预算稳定调节基金83.97万元、结转下年支出462.14万元，支出总计5720.62万元。当年实现收支平衡。
全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1447.26万元、社会保障和就业支出1154.1万元、卫生健康支出200.17万元、节能环保支出1.12万元、城乡社区支出263.36万元、农林水事务支出901.1万元、交通运输支出662.82万元、住房保障支出144.06万元等民生和重点支出。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金收入2269.91 万元，其中上级补助收入2269.91万元，为年度预算的100%，为上年决算数的2000.55%。
全镇政府性基金支出2145.98 万元，为年度预算的94.5%，为上年决算数的1890.8%。加上结转下年支出123.63万元，支出总计2269.91万元。当年实现收支平衡。
全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出2145.98万元，即投入“四好”农村路建设、农村危房改造。
二、落实2019年镇人大预算决议情况
（一）聚焦财政平稳运行，着力加强收支管理
一是依法组织财政收入。依托区搭建的社会综合治税网络平台，强化部门协调配合，实现涉税信息实时有效归集、共享、交换和综合利用，全面提高税收征管质量和效率。充分发挥税收征管联席会议制度的作用，深入分析经济发展态势，及时掌握收入最新动态，不断完善征管措施和办法。建立税警联合治税机制，严厉打击偷逃税行为。依法依规追收欠款，实现应收尽收。二是兜实兜牢“三保”底线。不断优化调整支出结构，围绕保工资、保运转、保基本民生的目标，调整预算大力压减一般性项目支出，有力保障“三保”支出。三是积极争取上级支持。强化信息共享，加强沟通衔接，积极努力争取上级最大的资金和政策支持，为全镇经济社会发展提供更有力的财力保障。
（二）聚焦保障和改善民生，持续增进民生福祉
顺应群众对美好生活的向往，优先保障基本民生资金的需求，集中力量支持做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续增强人民群众的获得感、幸福感。
一是完善镇内公共基础服务设施。改善镇内二、三级管网正常排污投入12.11万元。整治辖区内各市场环境条件投入6万元。丁家岩足球场投入56万元。二是认真落实支农惠农政策。保障村社干部待遇、保障村社组织运转，加强乡村人才队伍和基层组织建设等，对村级补助投入380.63万元。为打好打赢脱贫攻坚战，实现村村通、组组通，建设“四好农村公路“及桥梁等投入2562.19万元。结合“四好农村公路”建设，进一步提升群众出行条件，实现户户能与公路连通，争取到并在脚盆井村实施了太阳能路灯50盏、人行便道2公里的建设任务，上级补助投入21万元，本级财政投入2万元。提升农村生活居住环境，治理农村生活垃圾投入11.2万元。保护森林自然生态资源，防火经费投入19.25 万元，保护小安溪河生态环境，提升水质投入19.47万元。保护好农村公路，提升交通运输能力，实施养护投入53.23万元。三是改善城乡居民条件。围绕实现“两不愁、三保障”目标，不断增强脱贫攻坚保障能力，改造农村危房等投入246.61万元。保障场镇基本功能正常运行，在维修维护、照明运行、清扫保洁、垃圾清运等方面投入 90.7万元。保障基层社区运转和社区建设投入115.04万元。地质灾害防治投入6.99万元。
（三）聚焦深化管理改革，着力完善现代财政制度
一是推进预算编制精细化管理。以调整完善的预算定额，优化财政支出结构，增强基本支出保障能力。完善项目支出体系，优化编报流程，提高预算编制效率。深化预算公开评审，强化人大监督指导，提高公开评审实效。二是深化财政资金支付电子化改革。实现财政资金支付无纸化运行，并将代管资金全面纳入财政一体化信息系统管理，进一步提高了财政资金支付效率。三是深化预决算公开。今年按照规定公开了预算和决算。四是强化执行了政府投资评审送审和工程结算审核工作。预算评审送审项目1 个。全年结算送审项目 5 个，送审金额220.1万元，审减15.9 万元。完成预算概算项目2个。五是强化执行政府采购监管。严格政府采购预算约束，强化执行政府集中采购目录及限额标准，逐步推进目录和限额标准内的云平台采购工作。
在总结和肯定过去一年的成绩的同时，我们也清醒地认识到，全镇财政工作还面临一些长期挑战和突出的问题：一是财政收入基数再创历史新高的又一年，来年的财政收入增长压力山大，税源结构较为单一，部分财政收入不可持续。二是民生投入持续增长，收支平衡矛盾仍然存在。三是“三供一业”接管后，老矿区环境整治难度很大等问题。我们将坚持新发展理念、落实高质量发展要求，通过改革的不断深化、科学理财的不断创新加以落实解决。
三、2020年预算草案
2020年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署，按照镇“141”总体发展思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢脱贫攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。认真贯彻“以收定支”的原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；确保全镇经济社会高质量发展，实现双石“二次创业·强镇富民”的目标。
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入预期目标1784.47万元，增长3.9%，其中：税收收入预计1774.2万元,增长4.1%。加上上级转移支付收入1689.6万元、调入预算稳定调节基金83.97万元、上年结转586.07万元，收入总计4020.18万元。
全镇本级一般预算支出安排3916.61 万元，加上上解上级支出19.6万元、安排预算稳定调节基金83.97万元，支出总计4020.18万元，其中重点支出安排情况如下：
——一般公共服务支出1368.3万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、消防站建设、安全生产、行政执法等。
——国防支出16万元，主要用于国防动员及其他国防支出。
——文化旅游体育与传媒支出83.64万元，主要用于文体中心人员经费及其他文化旅游支出等。
——社会保障和就业支出546.82万元，主要用于社区干部待遇、社区阵地建设、社保所、退役军人管理站人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金、离退休干部健康休养费等。
——卫生健康支出180.43万元，主要用于民政和社会事务办人员费、机关事业单位医疗经费等支出。
——城乡社区事务支出261.44万元，主要用于场镇清扫保洁、农贸市场改造、老旧小区改造（场镇形象提升）、旧房改造、农村生活垃圾治理等。
——农林水事务支出786.53万元，主要用于村社干部待遇、运转、脱贫攻坚、动物疫病防控、农村人居环境、农村人行便道、水利工程维修养护、松材线虫病防控、森林防火、抗旱等。
——交通运输支出9.6万元，主要用交通安全劝导员补助等。
——住房保障支出121.4万元，主要用于住房公积金的缴纳。
——灾害防治及应急管理支出53.27万元，主要用于应急办的人员经费。
——预备费64万元，主要用于增人增资。
——其他支出462.8万元，主要是上年结转。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金收入123.93万元，全部为上年结转收入。
全镇政府性基金支出123.93万元，其中：
——城乡社区支出118.93万元，用于场镇整治提升。
——其他支出5万元，用于太平社区养老服务站建设。
四、2020年财政重点工作
（一）着力强化收支管理，持续增强财政保障能力
一是坚持依法聚财，提高收入质量。充分发挥好部门协作和涉税信息共享机制，通过联席会议定期分析和解决征管中存在的问题。做好招商引资企业纳税指导和服务，培育涵养新税源。加强辖区重点税源的监控和税警联合治税，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。以出租方式盘活原基金会清偿组商住楼空置住房、原财政所和民政办空置住房等闲置资产。二是坚持科学理财，加强支出管理。坚持量入为出原则，大力优化支出结构，严控一般性支出，兜牢“三保”支出。严格预算刚性约束，严控年中出台新增当年支出的重大政策和项目支出决策。加强项目支出管理，加快预算执行进度，提高资金使用绩效。三是强化资金统筹，增强保障能力。继续加强开展结转结余资金的清理，盘活存量资金。加强财政资金统筹整合力度，保障重点领域重点项目的资金需求。分析研判上级政策和资金投向，积极努力争取上级支持。
（二）着力深化管理改革，持续提高财政治理能力现代化水平
一是加强预算管理改革。继续深化财政预算改革，巩固零基综合预算成果，完善预算评审机制，探索建立项目库管理办法，加强预算执行进度通报和管控制度。二是强化国有资产管理。健全国有资产管理制度，强化国有资产配置、处置、租赁行为的审批和监管。三是强化政府采购管理。坚持执行政府采购制度，强化执行政府集中采购目录及限额标准，全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。四是强化财政管理监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查。加大审计发现问题整改力度。继续做好预决算信息公开工作，主动接受社会监督。加大对村居专项补助资金的使用监督检查力度。
（三）着力保障和改善民生，切实增强人民群众福祉
一是继续完善交通网络。全力配合做好农村公路建设，确保顺利建成。加强对农村公路养护管理。二是强化社会保障。坚持尽力而为、量力而行，继续做好中小学教育、创业就业、医疗、养老、低保和困难救助的统筹衔接，切实增强农民群众的获得感。打好脱贫攻坚战，确保如期全面完成脱贫攻坚任务。三是完善基础设施建设。不断完善村居办公条件，实施片区消防站建设，保障居民生活安全。拟投入新购垃圾桶、拉臂钩箱60个等，不断完善基础设施功能，为满足居民生活需要提供条件。四是改善生态环境。落实生态优先绿色发展战略行动计划，开展工业污染防治、畜禽养殖和镇村环境综合整治，严格新上项目管理，控制新污染源的产生。加大退耕还林、植树造林、水土流失治理力度，不断改善生态环境。五是整治人居环境。继续抓好小安溪河流域综合治理，保持好稳定Ⅲ类水质。持续抓好工业、市政等专项治理，加强工业污染治理。持续推进清洁乡村和“厕所”革命行动。加大农村危旧房改造力度。加强农村面源污染防治等农村环境突出问题的综合治理。持续推进农村生活垃圾治理，不断完善垃圾收运网络基础设施。
各位代表！2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们将牢记使命和担当，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、迎难而上，上下联动、齐心协力，充分发挥财政职能作用，为推进新时代双石高质量发展而努力奋斗！
附件下载：
渝公网安备50011802010123号
