部门镇街
| 索引号： | 11500383009338120C/2021-00008 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区双石镇 | 成文日期： | 2021-04-01 | 发布日期： | 2021-04-01 |
| 标题： | 关于重庆市永川区双石镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009338120C/2021-00008 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区双石镇 | ||||
| 成文日期： | 2021-04-01 | ||||
| 发布日期： | 2021-04-01 | ||||
| 标题： | 关于重庆市永川区双石镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
各位代表：
我受镇人民政府委托，现将双石镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请大会审议，请各位代表提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、镇政府的坚强领导下，牢牢把握稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，积极发挥财政职能作用，较好完成了各项目标任务，为全镇经济社会高质量发展提供了坚实的财政支撑。
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入实现1485.35万元，比上年下降13.5%，其中，税收收入1472.73 万元，下降13.6%。加上体制补助收入1168万元、固定性转移支付收入574.64万元、专项转移支付收入1394.45万元、结算补助收入71.92万元、调入预算稳定调节基金83.97万元、调入资金33.20万元、上年结转收入462.14万元，收入总计5273.68万元。
全镇本级一般公共预算支出4732.36万元，为年度预算的94.1%，比上年下降5.7%。加上上解上级支出195.93万元、安排预算稳定调节基金7.77万元、结转下年337.62万元，支出总计5273.68万元。当年实现收支平衡。
全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1222.86万元、国防支出18.48万元、文化旅游体育与传媒支出98.41万元、社会保障和就业支出1179.15万元、卫生健康支出272.73万元、节能环保支出6.39万元、城乡社区支出278.69万元、农林水支出1083.36万元、交通运输支出42.16万元、住房保障支出453.16万元、灾害防治及应急管理支出76.97万元。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金补助收入538.99万元，比上年下降76.3%，加上年结转123.93万元，收入共计662.92万元。
全镇政府性基金支出623.51万元，比上年下降70.9%，结转下年6.21万元，调出资金33.2万元，支出总计662.92万元。当年实现收支平衡。
全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出，即投入“四好”农村路建设、社区养老服务中心建设、新冠隔离点支出。
二、落实2020年镇人大预算决议情况
（一）聚焦财政平稳运行，着力加强收支管理
一是依法组织财政收入。依托区搭建的社会综合治税网络平台，强化部门协调配合，实现涉税信息实时有效归集、共享、交换和综合利用，全面提高税收征管质量和效率。充分发挥税收征管联席会议制度的作用，深入分析经济发展态势，及时掌握收入最新动态，不断完善征管措施和办法。建立税警联合治税机制，严厉打击偷逃税行为。依法依规追收欠款，实现应收尽收。二是兜实兜牢“三保”底线。不断优化调整支出结构，围绕保工资、保运转、保基本民生的目标，调整预算大力压减一般性项目支出，有力保障“三保”支出。三是积极争取上级支持。强化信息共享，加强沟通衔接，积极努力争取上级最大的资金和政策支持，为全镇经济社会发展提供更有力的财力保障。
（二）聚焦保障和改善民生，持续增进民生福祉
顺应群众对美好生活的向往，优先保障基本民生资金的需求，集中力量支持做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续增强人民群众的获得感、幸福感。
一是完善镇内公共基础服务设施。双石农贸市场改造投入61万元，双石镇示范街区改造投入128万元。二是认真落实支农惠农政策。保障村社干部待遇、保障村社组织运转，加强乡村人才队伍和基层组织建设等，对村级补助投入480万元。为打好打赢脱贫攻坚战，实现村村通、组组通，镇财政投入74万元建设“四好农村公路”67公里，进一步提升群众出行条件，实现户户能与公路连通。争取一事一议奖补资金30万元在脚盆井村安装太阳能路灯100盏，方便群众出行；提升农村生活居住环境，治理农村生活垃圾投入25万元。三是改善城乡居民条件。围绕实现“两不愁、三保障”目标，不断增强脱贫攻坚保障能力，农村危房改造及基础设施建设投入283万元。保障场镇基本功能正常运行，场镇路灯改造投入37万元，维修维护、清扫保洁、垃圾清运等方面投入 58万元。
（三）聚焦深化管理改革，着力完善现代财政制度
一是推进预算编制精细化管理。以调整完善的预算定额，优化财政支出结构，增强基本支出保障能力。完善项目支出体系，优化编报流程，提高预算编制效率。深化预算公开评审，强化人大监督指导，提高公开评审实效。二是深化财政资金支付电子化改革。实现财政资金支付无纸化运行，并将代管资金全面纳入财政一体化信息系统管理，进一步提高了财政资金支付效率。三是深化预决算公开。今年按照规定公开了预算和决算。四是强化执行了政府投资评审送审和工程结算审核工作。预算评审送审项目2 个。全年结算送审项目 5个，送审金额310万元，审减25万元。五是强化执行政府采购监管。严格政府采购预算约束，强化执行政府集中采购目录及限额标准，逐步推进目录和限额标准内的云平台采购工作。
一年来，全镇财政运行总体平稳、财政改革有序推进、财政事业加快发展。这些成绩的取得，是镇党委坚强领导、科学施策的结果，是镇人大以及各位代表委员依法监督、有力支持的结果，是各部门攻坚克难、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，全镇预算执行和财政管理工作中还面临一些长期挑战和突出问题，主要是：疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，影响财税收入增长的因素不断增多；保工资、保运转、保基本民生等刚性支出持续增长，收支矛盾更加突出，财政仍将处于“紧平衡”状态；过紧日子的氛围还不够浓厚，绩效管理的理念尚未深入人心，以改革促发展的力度还需加强；对此，我们将坚持问题导向，抓住主要矛盾，精准施策发力，妥善加以解决。
三、2021年预算草案
2021年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署，认真落实中央、全市和全区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，深入实施永川“一二三”发展思路，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，进一步完善“全面规范、公开透明、标准科学、约束有力”的预算管理制度，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，全面落实积极财政政策，增强重大决策部署保障能力，扎实做好债务管理工作，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入预期目标1769.57万元，增长19.1%，其中：税收收入预计1760.57万元,增长19.5%。加上上级补助收入1742.64万元、上年结转337.62万元，动用预算稳定调节基金7.77万元，收入总计3857.6万元。
全镇本级一般预算支出安排3830.23万元，加上上解上级支出19.6万元，安排预算稳定调节基金7.77万元，支出总计3857.6万元，其中重点支出安排情况如下：
——一般公共服务支出1220.07万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、消防站建设、安全生产、行政执法等。
——国防支出3万元，主要用于国防动员及其他国防支出。
——文化旅游体育与传媒支出193.09万元，主要用于文体中心人员经费及其他文化旅游支出等。
——社会保障和就业支出579.2万元，主要用于社区干部待遇、社区阵地建设、社保所、退役军人管理站人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金、离退休干部健康休养费等。
——卫生健康支出217.35万元，主要用于民政和社会事务办人员费、机关事业单位医疗经费等支出。
——城乡社区事务支出253.98万元，主要用于场镇清扫保洁、农贸市场改造、老旧小区改造（场镇形象提升）、旧房改造、农村生活垃圾治理等。
——农林水事务支出928.13万元，主要用于村社干部待遇、运转、脱贫攻坚、动物疫病防控、农村人居环境、农村人行便道、水利工程维修养护、松材线虫病防控、森林防火、抗旱等。
——交通运输支出34.20万元，主要用交通安全劝导员补助等。
——自然资源海洋气象等支出1.7万元，主要用于地灾防治。
——住房保障支出191.88万元，主要用于住房公积金的缴纳。
——灾害防治及应急管理支出173.63万元，主要用于应急办的人员经费、自然灾害救助。
——预备费34万元。
——上解支出19.6万元。
（二）政府基金
政府基金收入，上年结转6.21万元，总收入6.21万元。
政府基金支出6.21万元，其中：社区养老服务中心建设5万元，新冠隔离点建设补助支出1.21万元。
四、2021年财政重点工作
2021年是“十四五”开局之年，镇财政将面临新目标、新任务、新挑战，要落实好镇党委决策部署，发挥好财政在经济社会高质量发展中的基础性支撑作用，推动构建新发展格局迈好第一步、见到新气象，必须坚持问题导向和目标导向，更加精准有效做好财政工作，着力在“开源、节流、保重、增效、风控”上下功夫。
（一）着力强化收支管理，持续增强财政保障能力
一是坚持依法聚财，提高收入质量。充分发挥好部门协作和涉税信息共享机制，通过联席会议定期分析和解决征管中存在的问题。做好招商引资企业纳税指导和服务，培育新税源。加强辖区重点税源的监控和税警联合治税，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。以出租方式盘活原政府大楼、学校空置房等闲置资产。二是坚持科学理财，加强支出管理。坚持量入为出原则，大力优化支出结构，严控一般性支出，兜牢“三保”支出。严格预算刚性约束，严控年中出台新增当年支出的重大政策和项目支出决策。加强项目支出管理，加快预算执行进度，提高资金使用绩效。三是强化资金统筹，增强保障能力。继续加强开展结转结余资金的清理，盘活存量资金。加强财政资金统筹整合力度，保障重点领域重点项目的资金需求。分析研判上级政策和资金投向，积极努力争取上级支持。
（二）着力深化管理改革，持续提高财政治理能力现代化水平
一是加强预算管理改革。继续深化财政预算改革，巩固零基综合预算成果，完善预算评审机制，探索建立项目库管理办法，加强预算执行进度通报和管控制度。二是强化国有资产管理。健全国有资产管理制度，强化国有资产配置、处置、租赁行为的审批和监管。三是强化政府采购管理。坚持执行政府采购制度，强化执行政府集中采购目录及限额标准，全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。四是强化财政管理监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查。加大审计发现问题整改力度。继续做好预决算信息公开工作，主动接受社会监督。加大对村居专项补助资金的使用监督检查力度。
（三）着力保障和改善民生，切实增强人民群众福祉
一是继续完善交通网络。全力配合做好农村公路建设，确保顺利建成。加强对农村公路养护管理。二是强化社会保障。坚持尽力而为、量力而行，继续做好中小学教育、创业就业、医疗、养老、低保和困难救助的统筹衔接，切实增强农民群众的获得感。三是完善基础设施建设。不断完善村居办公条件，实施片区消防站建设，保障居民生活安全。双石群文剧场改造投入使用，丰富群众文化生活。拟投入新购垃圾桶、拉臂钩箱等，不断完善基础设施功能，为满足居民生活需要提供条件。四是改善生态环境。落实生态优先绿色发展战略行动计划，开展工业污染防治、畜禽养殖和镇村环境综合整治，严格新上项目管理，控制新污染源的产生。加大退耕还林、植树造林、水土流失治理力度，不断改善生态环境。五是整治人居环境。继续抓好小安溪河流域综合治理，保持好稳定Ⅲ类水质。持续抓好工业、市政等专项治理，加强工业污染治理。持续推进清洁乡村和“厕所”革命行动。加强农村面源污染防治等农村环境突出问题的综合治理。持续推进农村生活垃圾治理，不断完善垃圾收运网络基础设施。
各位代表，2021年是建党100周年和“十四五”开局之年，做好财政工作责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，坚定信心、保持定力、迎难而上、开拓进取，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好各项财政工作，为实现“第二个百年”奋斗目标、开启社会主义现代化建设新征程贡献力量！
附件下载：
渝公网安备50011802010123号
