重庆市永川区五间镇人民政府

2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

(1)设置综合办事机构8个,即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按照章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。

(2)设置事业单位7个,即:农业服务中心、建设环保服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、旅游服务中心。机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。

人员情况:五间镇共有编制数71个,其中行政编制30名,机关工勤编制1名,事业编制40名。截止21年底,实有在职人数63名,其中,有公务员28名,机关工勤1名;事业单位工作人员34人(含参公人员6名,工勤1人)。事业单位人员中农业服务中心10人、文化服务中心7人、劳动就业和社会保障所2人、建设环保服务中心2人、退役军人服务站3人、综合行政执法大队8人(含参公人员6名)、产业发展服务中心2人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3833.85万元,支出总计3833.85万元,收支较上年决算数减少484.27万元、下降12.6%,主要原因是公路建设支出及住房保障等专项资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3812.65万元,较上年决算数减少870.96万元,减少22.8%,主要原因是上级补助专项资金减少(公路建设支出及住房保障支出减少)。其中:财政拨款收入3812.65万元,占比100%,年初结转和结余21.2万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3833.85万元,较上年决算数减少1037.1万元,减少27.1%,主要原因是公路建设支出及住房保障支出减少。其中:基本支出1692.71万元,占44.15%;项目支出2141.14万元,占55.85%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3833.85万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计减少1037.1万元,减少27.1%。减少的主要原因为上级拨付公路建设、住房保障、交通运输等资金减少,导致支出相应减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3637.82万元,较上年决算数减少680.3万元,减少18.7%。主要原因是上级补助住房保障、公路建设、交通运输等专项资金减少。较年初预算数增加901.1万元,增长33%。主要原因是年中追加安排了民政优抚对象保障资金、农村公路等专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余21.2万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3659.02万元,较上年决算数减少846.44万元,减少23.1%,主要原因是上级补助的住房保障、公路建设、交通运输等专项资金减少。较年初预算数增加892.43万元,增长32.5%。主要原因是年中追加安排了民政优抚对象保障资金、农村公路等专项资金。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出987.76万元,占25.76%,较年初预算数减少149.47万元,下降17.83%,主要原因是人员调动及公用经费减少。

(2)国防支出2.24万元,占0.06%,较年初预算数减少2.57万元,下降53%,主要原因是兵员征集量减少。

(3)公共安全支出20万元,占0.52%。较年初预算数减少22.98万元,减少53.47%,主要原因是辖区疫情工作良好,未发生大规模疫情排查。

(4)文化旅游体育与传媒支出82.7万元,占2.16%,较年初预算数增加4.25万元,增长5.43%,主要原因是辖区开展多个文化旅游活动。

(5)社会保障与就业支出1046.5万元,占27.3%,较年初预算数增加619.05万元,增长144.82%,主要原因是年中追加了民政、优抚等专项支出。

(6)卫生健康支出154.67万元,占4.03%,较年初预算数增加48.64万元,增长45.88%,主要原因是年中追加了疫情防控及农村厕所改造专项支出。

(7)节能环保支出0.45万元,占0.01%,较年初预算数增加0.45万元,增长100%,主要原因是年中追加了垃圾处置专项资金。

(8)城乡社区支出539.31万元,占14.07%,较年初预算数增长495.75万元,增长1137.96%,主要原因是公路建设支出及住房保障等专项资金增加。

(9)农林水支出311.5万元,占8.12%,较年初预算数减少90.75万元,下降22.56%,主要原因是乡村振兴项目基础设施费用减少。

(10)交通运输支出97.43万元,占2.54%,较年初预算数增加24.5万元,增长33.59%,主要原因是年中追加了农村公路建设专项资金。

(11)住房保障支出330.53万元,占8.62%,较年初预算数增加162.30万元,增长96.48%,主要原因是年中追加了危房改造专项目资金。

(12)灾害防治及应急管理支出260.74万元,占6.8%,较年初预算数减少299.62万元,下降53.47%,主要原因是减少了自然灾害救助等专项资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1692.71万元。其中:人员经费1475.03万元,较上年决算数增加318.65万元,增长12.14%,主要原因是职工刚性支出的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费等。日常公用经费217.68万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、咨询费、劳务费、会议费、维修费、培训费等。较上年决算数减少274.47万元,下降55.77%,主要原因是进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余21.2万元,年末结转结余0.00万元。本年收入174.83万元,主要是城乡社区、农林水等资金收入。较上年决算数减少190.65万元,下降52.16%,主要原因是其他国有土地使用权出让安排支出减少。本年支出174.83万元,较上年决算数减少190.65万元,下降52.16%,主要原因是其他国有土地使用权出让安排的支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计33万元,较年初预算数减少1万元,下降3%,主要原因是严格落实了中央八项规定精神,且公车改革后,单位对三公经费实行了大力管制,尤其对公务接待及公车运行经费实行严格管控,体现厉行节约思想。较上年支出数减少0.5万元,下降4.5%,主要原因是:1. 认真贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。2. 严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。3. 强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。4. 进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费10.5万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较上年支出数减少0.5万元,下降4.5%,主要原因是更加严格地执行了公车运行管理要求。较上年相比,支出基本持平。

公务接待费22.5万元,主要用于接待相关部门检查指导工作或来镇调研发生的接待支出。费用支出较决算数减少0.5万元,下降2.1%,主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。.

本年无因公出国(境)支出。

(三)“三公”经费实物量情况

公务车保有量为2辆;国内公务接待253批次2053人。2021年本部门人均接待费58元,车均维护费5.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出121.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、机关日常维修费等。

(二)机关运行经费情况说明

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4万元,与上年基本持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.43万元.

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额5.05万元,其中:政府采购货物支出5.05万元。主要用于采购机关办公电脑、文件柜、打印机、办公桌等办公所用设备

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我镇对35个项目开展了绩效自评,

其中,以填报自评表形式开展自评35项,涉及资金2141.14万元。

(二)绩效自评结果。

三个项目绩效自评情况见附件。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 周宗雪 023-49586007