部门镇街
| 索引号： | 009336512/2019-01003 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2019-02-22 | 发布日期： | 2019-02-22 |
| 标题： | 关于永川区五间镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2019-01003 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2019-02-22 | ||||
| 发布日期： | 2019-02-22 | ||||
| 标题： | 关于永川区五间镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、2018年财政预算执行情况
（一）财政收入情况
全年财政收入总额完成3262.29万元，其中：
1、一般公共预算收入完成326.29万元，为年度预算的136%，增长32%。
①税收收入：辖区税收收入完成800万元，同比增加52%；本级税收收入完成305.76万元，为年度预算的139%，增长52%。
②非税收入完成20.53万元，为年度预算的100%，比上年减少55%。
2、上级财政补助及转移支付收入2864.29万元
3、上年结转收入16.25万元。
4.调入预算稳定调节基金55.46万元
（二）财政支出情况
全年财政支出总额3262.29万元，其中：
1、一般公共预算支出2974.38万元，其中：政府办公及相关机构事务支出475.94万元；财政事务支出63.96万元；组织事务支出8.07万元；科学技术支出3.8万元；文化体育与传媒支出104.61万元；社会保障和就业支出899.09万元，医疗卫生与计划生育支出126.58万元；节能环保支出6.66万元；城乡社区支出150.32万元；农林水支出1068.25万元；交通运输支出15.73万元；商业服务业等支出5万元；住房保障支出117.49万元。
2、结转下年支出224万元，其中：临时救助资金结转18万元，其他社会保障和就业结转2万元，食品安全结转1万元，2016年现代农业综合示范工程项目资金结转136万元，一事一议结转67万元。
二、2018年主要财政工作
2018年，镇财政所在镇党委、政府的坚强领导和区财政局的正确指导下，认真贯彻落实镇人大相关会议决定和要求，扎实做好稳增长、保运转、惠民生、防风险、促发展各项工作，全年财政收入超额完成任务，实现财政收支平衡，较好地服务了全镇经济社会发展大局。
（一）突出重点强化征管，财政收入稳中有升
坚持依法征收，强化征管，实现了财政收入的快速增长，非税收入由占一般预算收入的18.6%下降到6%，收入质量进一步提高。
一是积极配合税务部门，对重点税源重点管控，加强区外企业增值税预征管理，做到应收尽收。全年辖区税收完成800万元，本级税收完成306万元，比去年增加105万元，增长52%，完成全年目标任务的136%。
二是规范非税征管，提高征管效率，严格按区财政非税征收电子化管理系统要求进行征收。并协同市政管理部门，加强场镇单位垃圾处置费征收，2018年实现垃圾处置费征收16.7万元，比上年增长72%。
三是积极争取上级政策、项目和资金支持，全年共争取上级专项资金1011万元。
（二）保障和改善民生，增强群众幸福感
一是加大民政救灾救济投入，全年用于自然灾害救助资金14万元、救助282户（953人），临时救助资金89万元、救助947人，合计103万元；为全镇494名民政优抚救济对象统发优抚及救济金585万元。
二是支持打好脱贫攻坚战，全年用于建卡贫困户慰问和产业帮扶资金25万元，帮助153户建卡贫困户发展产业；投入133万元帮助31户建卡贫困户修建D级危房。
三是及时兑现惠农政策，2018年农业支持保护补贴种粮大户5户，面积349.18亩；一般农户6304户，面积25831.69亩，总共补贴金额216.55万元。
（三）统筹资金保障重点，助推镇村快速发展
一是积极支持临江河综合治理工作，投入44万元用于二三级污水管网建设占地补偿、关闭养殖场补助和河道清漂。
二是打造平安五间，投入55万元用于安全劝导、扫黑除恶、信访维稳、司法调解、消防应急等，使人民群众更有安全感。
三是积极支持人民代表开展各类代表活动，投入20万元保障代表评议、述职、选举、视察等工作。
四是大力支持农村经济发展，投入120万元用于新建村、和平村发展集体经济；投入200万元支持23户企业一二三产业融合发展。
五是支持基础设施建设，投入317万元完成“一事一议”人行便道建设44公里，其中：友胜村18公里、双创村11公里、和平村15公里；投入34万元用于场镇路灯安装改造共计111盏；投入50万元改造场镇公共厕所5座；投入87万改造敬老院消防工程；投入43万元用于农村公路安全标识及护栏安装，其中：标识牌367块、护栏2.5公里；投入57万修建胡家咀桥；投入372万在建永狮公路；投入867万在建农村“四好公路”20.765公里，其中：和平村2.868公里、珍宝村5.224公里、合兴村5.636公里、景圣村1.673公里、双创村1.84公里、友胜村1.604公里、新建村1.92公里。
六是“美丽五间清洁乡村”投入103万元，用于农村垃圾收运系统、建成2个示范院落，改善了农村居住环境。
（四）多措并举规范管理，建立机制推进改革
一是加强财务管理，进一步完善财务管理制度。制定和完善了五间镇内部控制相关制度；严控三公经费支出，公务接待费同比下降20%；非税收入严格执行“收支两条线”管理规定，加强了场镇垃圾处置费的征收管理；严格执行政府采购，按要求实施政府集中采购；加强村社财务管理，提高村居干部待遇，保障村（社区）“两委”正常运转。指导与监督各村居严格规范农村财务审批手续、资金管理、票据管理及财务公开。
二是加强国有资产管理，保证国有资产安全。加强公房安全监管，明确监管责任，严格按照“一岗双责”的要求，制定了专门的检查方案，每月进行了安全检查，并排除安全隐患3处；按照相关规定，将圣水场镇39户、2680平方米公房划转给景圣村村委会进行管理；对所有未办理房屋不动产权证的国有房产，积极申报相关资料办理。
三是加强内部审计工作，完善内部控制制度。按照年初内部审计计划，对五间社区居委会、景圣村2017年财务收支情况进行了审计，审计出存在问题6个，提出审计建议6条，涉及金额300元。
四是加强政府投资项目监管，提高财政资金使用绩效。严格政府投资项目评审，对政府投资估算30万元以上的必须报送区政府投资评审中心进行评审；加大监督力度，对项目资金实行资金监管、质量监管、过程监管，增强部门支出责任，确保项目质量与资金安全；加强政府投资项目竣工财务决算管理工作，政府投资项目决算审核批复实行“先审核、后批复”和“谁审核，谁批复”的原则，实行分级管理，概算总投资500万元（含）以上的项目报区财政局负审核批复，概算总投资500万元以下镇实施的项目由镇负责审核批复。
五是完善机制，严格执行年初预算，没有发生政府债务。
六是加强学习，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、监察法和中国共产党纪律处分条例等，提高财政干部队伍素质和廉洁自律。
一年来，全镇财政运行总体平稳、财政改革有序推进、财政事业加快发展，这些成绩的取得，是镇党委政府坚强领导、科学施策的结果，是镇人大及各位代笔依法监督、有力支持的结果，是镇各部门攻坚克难、共同努力、支持配合的结果。同时，我们也清醒地认识到，全镇财政工作还面临着一些长期挑战和突出问题，主要是：一是辖区工商企业少，税收基础薄弱，财政收入增幅虽大但是增量小。二是政策性刚性支出增长迅猛，财政收支平衡压力大。三是财力只能保障基本运转，严重缺乏建设发展所需资金。当然，我们会高度重视这些问题，把这些问题的解决作为今后工作的着力点，切实采取措施，集全镇之力招商引资，积极争取上级资金支持。
三、2019年财政预算
2019年预算编制总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实永川区经济工作会议和永川区财政工作会议精神，按照镇党委政府提出的“123”发展思路，实施乡村振兴战略，支持打好脱贫攻坚战和污染防治攻坚战，牢固树立“过紧日子”思想，加强资金统筹，加强预算管理，防范债务风险，切实提高依法理财水平，为全镇经济社会发展提供财力保障。
（一）收入预算
2019年我镇财政收入预算安排为2338万元，其中：
1、税收收入330万元（本级），增长7.8%。
2、非税收入18万元。
3、转移支付补助收入1766万元。
4、专项资金结转224万元。
（二）支出预算
根据2019年财政收入预算，按照收支平衡的原则，2019年我镇财政支出安排预算为2352.06万元，安排的原则和顺序为：保障机关正常运转，保障民生和惠民支出，保障专项资金专款专用，根据财力情况安排项目发展支出。各项支出预算安排为：
政府办公及相关机构事务支出915.29万元
财政事务支出99.69万元
医疗卫生与计划生育支出72.46万元
文化体育与传媒支出125.82万元
社会保障和就业支出234.67万元
城乡社区支出182.37万元
污染治理24.29万元
农林水支出406.37万元
住房保障支出56.84万元
预备费60万元
其他支出173.66万元
四、2019年财政主要工作
2019年，全镇财政工作将紧紧围绕镇党委、政府工作思路，迎难而上，积极作为，全力抓好财政收入，积极争取上级资金，努力优化支出结构，着力强化债务管控，稳步推进财政改革，加强财政监督管理，确保完成全年目标任务，重点做好以下四个方面工作：
一是加强收入征管，实现财政收入平稳增长。进一步优化改善营商环境，加大招商引资力度，做好税收分析和预判；进一步加强同税务部门沟通协调，认真分析税源变化情况，了解企业经营状况，制定科学的征收协管办法；协同执收部门继续搞好非税征收工作，确保及时足额入库。
二是积极争取资金，增强全镇财政保障能力。镇属各部门加强协作，积极对接上级政策，全面收集信息，主动加大向上争取专项资金，努力加大财政性资金支持力度，切实提高全镇财政资金保障水平。
三是优化支出结构，保障民生防控债务风险。加强支出管理，坚持优先保工资、保运转、保基本民生，严格预算约束，确保财政收支平衡，切实增强财政可持续性。继续严格执行中央八项规定，严控公用经费支出，确保三公经费只减不增，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制一般性支出，防止新增政府债务。
四是加强财政干部队伍建设，推进依法规范理财。一是要继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕增强干部队伍适应新时代发展要求的能力，积极参加各种形式的财政干部教育培训。二是要牢固树立为人民理财，做人民公仆的观念，切实转变工作作风，提高办事效率。三是加强党风廉政建设，团结协作，不断提高干部政治业务素质，造就一支廉洁、高效、政治过硬、业务熟练、作风优良的财政干部队伍。四是贯彻实施新政府会计制度，执行政府采购制度，深化国库集中支付改革，配合做好决算公开。
2019年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会的攻坚之年。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，沉心静气，砥砺前行，开拓进取，奋力拼搏，以实际行动不断推进财政改革和发展，努力为加快建设“美丽镇村·幸福五间”做出新的更大的贡献！
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