一、“十三五”财政工作回顾

五年来，镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，牢牢把握稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，积极发挥财政职能作用，较好完成了“十三五”期间各项目标任务。

——财政综合实力显著增强。一是财政收入规模大。2020年财政总收入实现4776.49万元，比上年增长28.8%。二是财政收入结构优化。税收收入比上年增加30.5%。

——财政保障水平显著提高。一是支出总量增长快。“十三五”财政支出达到4776.49万元，比上年增长28.8%。二是民生支出显著提升。民生支出占财政总支出的比重保持在70%以上。

——财政管理水平得到显著提升。一是制度建设不断完善。按照中央八项规定，制定并完善了招待费管理制度；根据上级相关部门要求完善了镇内控采购制度、财务管理制度；制定了专项资金管理的措施及办法、完善了村（社区）财务管理制等。二是财政收入征管更加有力。抓住有利契机，共享区搭建的社会综合治税网络平台，实现涉税信息实时有效归集、共享、交换和综合利用，全面提高税收征管质量和效率，充分发挥收入征管联席会议制度的作用，不断完善征管措施和办法，实现了财政收入稳步增长。三是财政支出监管更加精准有效。坚持执行政府采购制度，实行集中与零星采购相结合的制度，发挥资金最大效益；坚持执行招待费管理制度，实行报告和派餐相结合的管理制度，防止资金浪费；坚持执行支出审批管理制度，实行按资金额度大小设置审批权限的制度，把“三大一重”事项纳入重点管理；坚持推行精打细算与追踪问效并重的管理机制。

二、2020年度预算执行情况

2020年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署，按照镇“123”总体发展思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢脱贫攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。认真贯彻“以收定支”的原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；确保全镇经济社会高质量发展，实现 “美丽镇村·幸福五间”的目标。

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现292.08万元，为年度预算的55.1%，与上年同口径相比，增加30.5%，其中，税收收入238.91 万元，增加18.4%。加上体制补助收入1331万元、固定性转移支付收入474.45万元、专项转移支付收入2008.57万元、结算补助收入75.72万元、调入预算稳定调节基金16.25万元、上年结转收入578.42万元，收入总计4776.49万元。

全镇本级一般公共预算支出4318.12万元，为年度预算的86.4%，增长39.2 %。加上上解上级支出30.83万元、安排预算稳定调节基金16.92万元、结转下年支出410.62万元，支出总计4776.49万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于社会保障和就业支出868.26万元、卫生健康支出176.19万元、节能环保支出3.87万元、城乡社区支出561.02万元、农林水支出480.68万元、交通运输支出553.28万元、住房保障支出504.42万元、灾害防治及应急管理支出89.92万元等民生和重点支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金专项转移支付收入49.38万元，加上上年结转收入324.74万元，收入总计374.12万元。

全镇政府性基金支出365.49万元，加上结转下年支出8.63万元，支出总计374.12万元。当年实现收支平衡。主要用于农村公路建设、农村危房改造等。

三、落实2020年镇人大决议情况

2020年我镇财政既受突如其来的新冠肺炎疫情影响,面临严峻复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，还落实了减税降费及西部大开发税收优惠的相关政策，有效顶住了前所未有的经济下行压力，所以，全镇税收收入未完成年初镇人大批准的任务，短收231万元。同时，政府严格落实政府过紧日子的要求，切实做到有保有压，压减了包括“三公”经费在内一般性商品和服务支出近118万元，有效保障了民生和重点项目支出，经济总体呈平稳运行态势。

（一）攻坚克难，迎难而上，全力保障财政平稳运行

一是在新冠肺炎疫情防控工作常态化下，及时做好企业的复工复产，恢复农业生产正常化，加快恢复正常生产生活。二是坚持依法组织财税收入。配合税务部门加强征管，强化征管机制，与税务部门联动配合、齐抓共管、深挖潜力，堵塞漏洞，依法推进综合治税。三是大力招商引资，积极支持企业发展，为税收增长奠定坚实基础。四是加强非税收入的征管。加强了垃圾处置费、国有资产资源租赁、罚没款和社会捐赠等收入征管，做到应收尽收。

（二）与时俱进，改革创新，全力推进财政管理改革

一是落实政府过紧日子的要求。把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，贯穿到财政工作的各方面各环节。坚持量入为出、有保有压、可压尽压，打破基数概念和支出固化格局。调整优化支出结构，基本民生支出要只增不减，重点领域支出要切实保障。坚决压减一般性支出，严禁铺张浪费。大力盘活财政存量资金，各类结余、沉淀资金应收尽收，重新安排使用。二是提高预算执行质量和效率。强化预算约束，严格执行人大批准的预算，未列入预算的不得支出。加强预算执行动态监控，把严把紧支出关口，严控预算调剂追加。加大督导力度，定期通报提醒，督促部门抓紧组织实施项目，强化支出预警，保持支出均衡性，避免月度间支出增幅大起大落。三是加强资金监管，提高资金使用效益。各项支出必须精打细算，把钱用在刀刃上，切实提高资金使用效益，坚持执行采购管理制度，实行政府集中采购与零星采购相结合的制度，用最少的资金采购更多的资产；坚持执行招待费管理制度，实行报告和派餐相结合的管理制度，杜绝了浪费和节约了支出；坚持执行支出审批管理制度，原则上按规定权限实行分管财务领导一支笔审批制度。四是自觉接受人大审查监督。深入贯彻落实人大的有关要求，自觉接受预算决算审查监督。认真落实人大有关决议，并及时报告落实工作安排和进展情况。坚持解决具体问题与建立长效机制同步推进，及时向人大报告区委巡察及审计查出普遍存在突出问题的自查及整改情况。积极主动回应人大代表关切，做好解释说明工作，服务人大代表依法履职。

（三）量力而行，尽力而为，全力支持保障和改善民生

一是支持打好脱贫攻坚战，全年用于建卡贫困户产业帮扶资金46.5万元，帮助179户建卡贫困户、1户监测户和4户边缘户发展产业并建立利益联结机制；投入629万元帮助三类人员及边缘户修建D级危房、旧房整治提升等基础设施完善，改善居住环境。二是加大民政救灾救济投入，全年用于自然灾害救助资金50万元，临时救助资金80万元，合计130万元；为全镇优抚对象统发优抚生活补助等283万元、义务兵家庭优待金16万元、大学生入伍奖励金3.4万元，为特困供养人员发放供养救助278万元。三是及时兑现惠农政策，2020年耕地地力保护补贴一般农户6368户，补贴面积25829亩，补贴金额224万元。

（四）统筹资金，保障重点，全力助推镇村快速发展

一是积极支持临江河综合治理工作，投入197万元用于圣水河河库连通工程；投入50万元专项整治千沟万塘污染问题。二是打造平安五间，投入46万元用于交通安全劝导、扫黑除恶、信访维稳、司法调解、消防应急等，使人民群众更有安全感。三是积极支持人民代表开展各类代表活动，投入25万元保障代表评议、述职、选举、视察等工作。四是支持基础设施建设，投入20万元完成双创村财政奖补“一事一议”太阳能路灯安装60盏，投入200万元完成双创村、友胜村、景圣村三峡移民点路灯安装500余盏；投入722万元建设农村公路；投入23万元整治山坪塘、维修管护提灌站；投入224万元用于场镇建设及市政管理；投入75万改造2个农贸市场；投入63万元支持三珠木业产业发展。五是实施“美丽五间清洁乡村”，投入130万元用于场镇清扫保洁及农村垃圾收运、农村公路养护、农村垃圾分类治理等，投入45万元打造新建村清洁院落3个，大力改善了农村人居环境。六是新冠肺炎疫情防控工作取得阶段性胜利，共投入资金80万元，其中本级投入资金20万元。

四、2021年预算草案

2021年预算编制的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，进一步深化财政预算管理改革，按照“规范透明、标准科学、约束有力、讲求实效”的改革目标，积极组织财政收入，争取上级项目和资金补助，贯彻落实政府过“紧日子”的要求。按照镇党委政府提出的“点·线·面”发展思路推进乡村振兴战略，保民生、保基本、保重点，统筹服务好全镇经济社会发展大局，确保全年财政平稳运行和收支平衡，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）一般公共预算

镇本级一般公共预算收入预期目标520.65万元，其中：税收收入预计430万元,加上上级提前下达的补助收入1805.45万元、上年结转收入410.62万元，预算稳定调节基金16.92万元，收入总计2753.64万元。

镇本级一般预算支出安排2753.64万元，其中：重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出1111.94万元，主要用于政府机构正常运转以及人大代表活动、纪检监察、信访维稳、招商引资、食药品监管等。

——国防支出5万元，主要用于春冬季征兵工作和民兵训练等。

——文化旅游体育与传媒支出78.45万元，主要用于文化旅游活动保障等。

——社会保障和就业支出427.45万元，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离退休人员健康休养及慰问、优抚优待、退役安置、特困人员供养、临时救助等困难群众社会救助、社区干部待遇等。

——卫生健康支出106.02万元，主要用于城居民医疗保险、医疗救助、疫情防控、基本公共卫生、卫生健康宣传及检查、计划生育奖励扶助和特别扶助政策。

——城乡社区事务支出171.51万元，主要用于市政管理、场镇清扫保洁、农村公路养护、基础设施维修改造、场镇公厕管理、农村生活垃圾治理、旧房改造等。

——农林水事务支出462.26万元，主要用于落实村社干部待遇、巩固拓展脱贫攻坚成果、农业特色产业发展、动物疫病防控、农村人居环境整治、森林防火等。

——交通运输支出72.92万元，主要用于农村公路建设及农村公路维修维护等。

——住房保障支出168.24万元，主要用于农村危房改造、实施住房公积金制度等。

——灾害防治及应急管理支出82.93万元，主要用于安全生产监管能力建设及宣传培训应急演练及自然灾害预防、消防救援器材购置等。

——预备费50万元，用于当年预算执行中难以预见的特殊开支。

——预算稳定调节基金16.92万元，用于预算稳定调节。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入预算为上年结转的收入8.63万元。

政府性基金支出预算8.63万元，其中：

——农村基础设施建设支出4.07万元，用于农村旧房整治提升。

——抗疫特别国债安排支出4.56万元，用于疫情防控相关工作。

五、2021年财政重点工作

2021年是“十四五”开局之年，财政工作必须科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念和构建新发展格局，要落实好镇党委决策部署，发挥好财政在经济社会高质量发展中的基础性支撑作用，必须坚持问题导向和目标导向，更加精准有效做好财政工作。

(一）着力抓好“开源”，确保财政经济稳健运行

一是完善财税收入征管机制。进一步完善协税护税工作机制，加强与税务所等相关部门联动配合、齐抓共管、深挖潜力，堵塞漏洞，依法推进收入共治体制机制，努力实现应收尽收。二是积极培育和壮大财源建设。精准有效提升服务质量，稳定存量企业高质量发展；结合镇情，精准实施绿色、环保招商，积极培植后续财源，壮大财源体系，形成支柱产业，努力增加财政收入，不断优化收入结构，提高收入质量。三是“两眼向上”积极争取上级支持。强化信息共享，加强沟通衔接，积极努力争取上级最大的资金和政策支持，为全镇发展建设争取更多资金。四是强化“三资”统筹管理。进一步加强管好用好政府性资金、资产和资源，加大统筹盘活力度，切实发挥国有资源效益。

（二）着力抓好“节流”，不断强化财政管理和监督

一是严格落实政府过紧日子的要求。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，有保有压，压减一般性支出，持续调整优化支出结构，坚决兜实兜牢“三保”支出底线，优先保障“六稳”“六保”等重点支出，努力实现收支平衡。二是严格预算执行管理。严格执行预算法及其实施条例，严格执行镇人大批准的预算，加强预算执行动态监控，严禁超预算、无预算支出。严控年中出台新增当年支出的重大政策和项目支出决策。加强财政预算执行跟踪分析，强化统一调度和监管，切实做好事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制。三是全面加强财政支出管理。严格执行各项经费开支标准和政府采购、工程招投标规定。坚持量入为出原则，大力优化支出结构，严控一般性支出，兜牢“三保”支出。加强项目支出管理，加快预算执行进度，提高资金使用绩效。进一步加强财政暂付款管理，严控随意增加暂付性款项。四是强化财政管理监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查。加大审计发现问题整改力度。继续做好预决算信息公开工作，主动接受社会监督。加大对村居专项补助资金使用监督检查力度。

（三）着力抓好“保重点”，持续推进民生改善

一是加强基本民生保障。坚持以人民为中心的发展思想，切实发挥政府作用保基本民生，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。进一步明确各项民生保障政策功能定位，注重政策之间的统筹协调，加大困难群体托底保障力度，确保工作不留死角，对象全面覆盖。二是统筹做好重点领域资金保障。紧紧围绕推进乡村振兴战略，落实好“四个不摘”要求，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕推进生态文明建设，支持打好污染防治攻坚战等。围绕统筹安全与发展，支持抓好常态化疫情防控、平安五间建设等。三是统筹保障好重点项目建设实施。统筹保障好农村公路建设、危房改造、渝昆高铁五间段征地拆迁、五间场镇改造提升、圣水湖现代农业园区绿化等项目建设。

（四）着力抓好“增效”，不断深化财政管理改革

一是推进预算管理改革。继续深化财政预算改革，巩固零基综合预算成果，完善预算评审机制，探索建立项目库管理办法，加强预算执行进度通报和管控制度。二是提高预算执行质量和效率。强化预算约束，严格执行人大批准的预算。加强预算执行动态监控，把严把紧支出关口，严控预算调剂追加。加大督导力度，定期通报提醒，督促相关部门加快推进项目实施进度，强化支出预警，保持支出均衡性。三是加强国有资产管理。严格执行区国有资产管理办法，强化国有资产配置、处置、租赁行为的审批和监管。四是推进政府采购管理改革。坚持执行政府采购制度，强化执行政府集中采购目录及限额标准，全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，财政工作任务艰巨繁重，使命光荣。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的约束监督下，在区财政局业务指导下，认真听取代表的意见建议，坚定信心、保持定力、迎难而上、开拓进取，立足当下踏踏实地干，努力做好各项财政工作，以优异成绩迎接建党100周年！

2020年执行2021年预算（五间）.xlsx