部门镇街
| 索引号： | 11500383673355594X/2025-00010 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区五间镇 | 成文日期： | 2025-02-05 | 发布日期： | 2025-02-05 |
| 标题： | 关于五间镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383673355594X/2025-00010 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区五间镇 | ||||
| 成文日期： | 2025-02-05 | ||||
| 发布日期： | 2025-02-05 | ||||
| 标题： | 关于五间镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
关于五间镇2024年预算执行情况
和2025年预算草案的报告
各位代表：
受镇人民政府委托，现将五间镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审议，请各位代表提出意见。
一、2024年预算执行情况
2024年，面对当前财政支出压力持续增大的严峻形势，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记对重庆的重要指示批示精神，认真落实区委区政府工作要求，认真执行镇党委镇人大各项决定和财政政策，开源挖潜组织财政收入，加强财政资源统筹力度，认真落实党政机关过紧日子的要求，不断优化支出结构，有力保障民生和各项重点支出，持续优化预算绩效管理，积极推进财政体制改革，着力强化政府债务风险管控，财政运行总体平稳，为五间经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。
（一）一般公共预算
全镇一般公共预算收入实现741.78万元，为年度预算的208.36%，与上年同口径相比，增长107.34%，其中，税收收入230.16万元，减少33.18%。加上体制补助收入1331万元、固定性转移支付收入474.45万元、保障性转移支付316.38万元、结算补助收入10万元、专项转移支付收入2752.41万元、上年结转收入319.99万元，调入预算稳定调节基金10万元，收入总计5956.01万元。
全镇本级一般公共预算支出5541.03万元，为年度预算的170.17%，增长19.03 %。加上专项上解24.68万元、结转下年支出390.30万元，支出总计5956.01万元。当年实现收支平衡。
（二）政府性基金预算
全镇专项转移支付收入822.29万元，加上上年结转收入12.25万元，收入总计834.54万元。
全镇政府性基金预算支出813.16万元，年终结余21.38万元，支出总计834.54万元，当年实现收支平衡。主要用于美丽宜居示范镇建设、巴蜀美丽庭院示范片建设、保障性安居工程（老旧小区改造）、农村危旧房改造等。
二、2024年落实镇人大决议和重点财政工作情况
（一）围绕开源，多措并举增强保障能力
一是坚持依法组织财税收入。加强协税护税，配合税务部门加强征管，强化征管机制，齐抓共管、深挖潜力，堵塞漏洞，依法推进综合治税。二是大力招商引资，全年成功引进返乡创业企业15家，积极支持企业发展，为税收增长奠定坚实基础。三是加强非税收入的征管。全力以赴盘活国有资产，千方百计排除资产盘活障碍，今年共盘活资产4宗，实现国有资产盘活收益485.77万元,在全区23个镇街排名第一；加强了垃圾处置费、罚没款等收入征管，做到应收尽收。四是积极争取上级资金，加强部门协同联动，全年共争取上级专项资金3897万元，同比增加18%。
（二）紧扣节流，持之以恒加强支出管控
一是坚决兜牢三保支出底线。将三保支出放在财政保障的首要位置，确保了镇村社干部待遇、机关正常运转和民生资金及时兑现。二是坚持推动政府习惯过紧日子。认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神，充分认识党政机关过紧日子的极端重要性和现实紧迫性，把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，贯穿到财政工作的各方面各环节。严格执行各项经费开支标准，艰苦奋斗、厉行节约、反对浪费，树牢习惯过紧日子思想。三持续优化支出结构。坚持量入为出、有保有压、可压尽压。基本民生支出要只增不减，重点领域支出要切实保障。加大财政资金统筹整合力度，把有限的财政资金用到最困难、最急需的领域。四是提高预算执行质量和效率。强化预算约束，严格执行镇人大批准的预算，无预算不支出。进一步完善机关内部控制制度，加强了财政资金预算绩效管理，增强了预算绩效管理主体责任意识，强化预算绩效目标设置、过程监控和事后自评，为进一步提高资金使用效益奠定了基础。把严把紧支出关口，严控预算调剂追加。五是加强资金监管，提高资金使用效益。完成2022-2023年涉农资金内部审计工作，发现不规范问题14个，涉及金额19.53万元，此内审项目代表永川区审计局参加重庆市审计局组织的内部审计优秀项目评选；坚持执行政府采购管理制度，实行政府集中采购与零星采购相结合；坚持执行招待费管理制度，实行报告和派餐相结合的管理制度，杜绝浪费、节约支出；坚持执行支出审批管理制度，严格支出票据审核和审批程序。六是自觉接受镇人大审查监督。深入贯彻落实人大的有关要求，自觉接受预算决算审查监督和公开制度，在规定网站及时对年初预算和预算执行情况进行及时准确公开。认真落实人大有关决议，并及时报告落实工作安排和进展情况。积极主动回应人大代表关切的问题，做好解释说明工作，服务人大代表依法履职。
（三）量力而行，全力支持保障改善民生
一是推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全年投入已脱贫户、边缘户及监测户发展产业资金98.16万元，乡村振兴项目建设投入317万元，财政衔接推进乡村振兴补助奖补资金200万元，市级农村综合改革示范试点资金690万元。二是加大困难群众救灾救济投入，全年用于农业生产、水利救灾等自然灾害救助资金85.7万元，临时救助资金60.02万元，优抚对象解三难补助23.67万元。三是及时兑现惠农政策，2024年耕地地力保护补贴一般农户6437户，补贴面积25484.082亩，补贴金额226万元；种粮大户8户，补贴面积1706亩，补贴金额13万元；合计共补贴239万元。
（四）统筹资金，全力助推镇村快速发展
一是继续开展临江河流域综合治理工作，投入26.66万元用于圣水河巡河清漂及农村黑臭水体整治等。二是支持防范化解重大风险，投入214.86万元用于基层治理（平安法制建设）、违章停车抓拍视屏系统监控、交通安全劝导、信访维稳、安全生产监管等；投入3万元用于农村食品药品安全监管。三是支持人民代表开展各类代表活动，投入10万元用于代表会议、代表评议述职、视察等工作。四是支持基础设施建设，投入243.8万元完成合兴村、友胜村、新建村、珍宝村财政奖补“一事一议”太阳能路灯安装525盏；投入586.05万元建设农村公路、完善安保设施及公路养护等；投入652.03万元用于美丽宜居示范镇建设；投入148.82万元用于巴蜀美丽庭院示范片建设；投入79.84万元改造老旧小区；投入40万元用于卫生镇创建及市政管理；投入37.33万元用于农村低收入群体危房改造；投入40万元建设党群服务中心；投入5万元建设社区养老服务中心。五是实施“美丽五间清洁乡村”，投入190.62万元用于林业改革发展和林业生态保护恢复及森林防火；投入115万元用于场镇清扫保洁及农村垃圾收运、30万元用于农村垃圾分类治理等。五是投入65.27万元耕地恢复及保护；投入25.91万元用于网格化管理及住户门楼牌更换；投入10万元用于全国经济普查工作；投入6万元用于城乡居民医保筹资工作；投入7万元用于基层党组织活动。
三、2025年预算草案
2025年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神及中央、重庆市、永川区经济工作会议精神，强化稳进增效、改革创新，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，坚决落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事。统筹发展和安全，围绕落实镇党委“一二三四”发展思路，进一步深化财政预算管理改革，积极组织财政收入，争取上级项目和资金补助，为全镇经济社会发展提供坚实的财政支撑。
2025年预算编制坚持和体现以下原则：
一是实事求是、积极稳妥。财政收入预测与全镇经济社会发展情况相适应，与财政政策相衔接，统筹当前与长远的关系，坚决杜绝新增政府债务。
二是统筹兼顾、有保有压。不折不扣落实过紧日子要求，加大支出预算统筹力度，优先保障“三保”支出，全力保障政策性、刚性支出，合理保障其他必要支出，严控和压缩一般性支出和非刚性支出。
三是尽力而为、精打细算。强化预算对落实镇党委决策部署的保障能力，努力实现有限财政资源与政策目标的有效匹配。规范和细化项目支出预算编制，努力将宝贵、有限的资金用在刀刃上。
四是注重绩效、科学规范。深化预算绩效管理，加强预算绩效目标编制，跟踪监控绩效目标运行，对照绩效目标开展自评，按照“全方位、全过程、全覆盖”的思路，推动预算绩效管理和财政资金安排使用提质增效。
（一）一般公共预算
全镇一般公共预算收入预期目标265万元，其中：税收收入250万元，非税收入15万元。加上体制补助收入1331万元、固定性转移支付收入474万元、预下达保障性转移支付563.42万元，上年结转390.30万元，提前下达预算内专项资金94万元，收入总计3117.72万元。
全镇本级一般预算支出安排3117.72万元，其中重点支出安排情况如下：
1.一般公共服务支出890.88万元，主要用于政府机关正常运转、人大代表活动、党建、宣传、纪检、武装征兵、应急管理、平安建设、森林防火等支出。
2.公共安全支出55.58万元，主要用于基层治理、平安及法制建设等支出。
3.文化旅游体育与传媒支出103.85万元，主要用于文体服务及旅游服务等支出。
4.社会保障和就业安排支出480.88万元，主要用于困难人群临时救助、优抚解三难慰问、烈士陵园修缮维护、退休人员健康休养费、机关工作人员社会保险缴费等支出。
5.卫生健康支出106.37万元，主要用于机关工作人员基本医疗保险、大额医疗、医保垫底等支出。
6.城乡社区支出283.74万元，主要用于社区运转保障、场镇清扫保洁支出、农村垃圾清运、农村垃圾分类、卫生镇创建等支出。
7.农林水支出1002.64万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、农村综合改革、村级一事一议建设、村（社区）干部固定补贴及社保、村（社区）其他人员误工补贴、村委会日常运转保障、离任村（社区）干部补贴经费等保障支出。
8.交通运输支出8.21万元，主要用于农村公路检测及交通劝导等支出。
9.自然资源海洋气象等支出10.29万元，主要用于耕地保护支出。
10.住房保障等支出103.63万元，主要用于机关工作人员住房公积金缴纳支出。
11.灾害防治及应急管理支出15.65万元，主要用于自然灾害救灾补助、自然灾害防治支出等支出。
12.预备费支出56万元，主要用于增人增资、社保基数调整、应急突发性事件经费预备等支出。
（二）政府性基金预算
政府性基金收入预算为上年结转的收入21.38万元。
政府性基金支出预算21.38万元，主要用于美丽宜居示范镇建设及农村公路养护等支出。
四、2025年财政重点工作
(一）坚持抓统筹、促增收，提高财政收入质量
一是加强财政资源统筹。坚持集中力量办大事，管好用好政府资金、资产、资源，加快处置闲置国有资产，加大统筹盘活力度。二是加强收入组织。加强收入形势分析研判，增强收入管理的前瞻性和针对性，促进收入质量不断提高。强化征管工作合力，加强与税务所等相关部门联动配合，加强垃圾处置费征收力度，努力实现应收尽收。三是加强财源培植。提高企业服务质量，优化营商环境，稳定存量税源。抓好招商引资，大力引进返乡创业企业，拓展增量税源。四是积极争取上级资金。积极对接上级部门，落实落细相关工作措施，为全镇发展建设争取更多的资金、项目和政策。
（二）坚持调结构、严约束，确保财政收支平衡
一是持续调整优化支出结构。注重统筹收入与支出，大力优化财政支出结构，坚持“三保”支出的优先顺序，坚持兜住“三保”底线，不断提高财政资金使用效率。二是严格预算刚性约束。严格执行镇人大批准的预算，加强预算执行动态监控，严禁超预算、无预算支出，强化统一调度和监管。三是不折不扣落实过紧日子要求。坚持有保有压、精打细算，严控一般性支出，厉行节约办事，严格执行资产配置标准，真正把钱花在刀刃上。四是加强财政承受能力评估。各部门在出台增加财政支出的政策或实施政府投资项目前，应进行财政承受能力评估，确保财政可承受，确保不新增政府债务。
（三）坚持惠民生、保重点，全力服务发展大局
一是支持保障和改善民生，全力抓好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。二是支持美丽宜居示范镇建设、巴蜀美丽庭院示范片建设、老旧小区改造，全力打造美丽宜居五间。三是围绕生态文明建设，持续深入推进临江河领域综合治理。四是围绕统筹安全与发展，支持抓好安全生产、平安五间建设等。五是统筹保障好农村公路建设、危房改造、农村综合改革试点试验等项目建设。六是争取一事一议财政奖补建设项目资金90万元，安装太阳能路灯300盏；对全镇故障太阳能路灯全面维修维护，进一步完善我镇农村基础设施，提升亮化工程。
（四）坚持推改革、提效能，提高管财用财水平
一是深化预算管理改革。用好预算管理一体化系统，通过信息化提高预算管理的现代化水平，加强预算项目管理，稳步推进支出标准化建设。二是推动预算绩效管理提质增效。全面贯彻预算绩效管理要求，强化事前评估、事中监控和事后评价。三是提升资产管理水平。严格执行区国有资产管理办法，强化国有资产配置、处置、租赁等行为的审批和监管，进一步盘活现有国有资产，将资产管理纳入财政一体化系统管理。四是推进政府采购管理。坚决按照政府采购制度，认真执行政府集中采购目录及限额标准，全面推进目录和限额标准内的政府采购平台采购管理工作，进一步规范限额以下政府工程项目采购，强化政府采购信息及时准确公开，优化营商环境。
各位代表，做好2025年财政工作责任重大，任务艰巨，压力巨大。我们将在镇党委的坚强领导下，坚决落实镇第八次党代会确定的“一二三四”工作思路，主动接受镇人大的监督，坚定信心、保持定力、迎难而上、开拓进取，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好各项财政工作，为全面建设五间社会主义现代化新征程，做出新的更大贡献！
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