预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383673355594X/2025-00011	发文字号：
发布机构：	永川区五间镇	成文日期：	2025-02-05	发布日期：	2025-02-05
标题：	重庆市永川区五间镇人民政府2025年部门预算情况说明(本级)
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383673355594X/2025-00011
发文字号：
发布机构：	永川区五间镇
成文日期：	2025-02-05
发布日期：	2025-02-05
标题：	重庆市永川区五间镇人民政府2025年部门预算情况说明(本级)
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区五间镇人民政府

2025年部门预算情况说明(本级)

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）部门构成

重庆市永川区五间镇现有在职公务员36人，退休人员28人。设置党政内设机构5个，即:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2314.05万元，其中：一般公共预算拨款1902.37万元，上年结转收入411.68万元(其中一般公共拨款预算收入390.3万元，政府性基金预算拨款21.38万元)，调入预算稳定调节基金0万元；收入比2024年减少114.61万元，主要是一般公共预算拨款减少194.04万元，上年结转收入增加79.43万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2314.05万元，其中：一般公共服务支出890.88万元，公共安全支出55.58万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出317.47万元，卫生健康支出66.27万元，城乡社区支出100.98万元，农林水支出720.24万元，交通运输支出8.21万元，自然资源海洋气象支出10.29万元，住房保障支出67.47万元，灾害防治及应急管理支出15.65万元，其他支出56万元；支出比2024年减少114.61万元，主要是基本支出增加139.46万元，项目支出减少254.07万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2292.67万元，一般公共预算财政拨款支出2292.67万元，比2024年减少123.73万元。其中：基本支出1061.37万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加139.46万元，主要原因是增人增资，；项目支出1231.3万元，主要用于村（社区）人员及运转保障经费；环卫经费；遗属补助支出；综合行政管理支出; 预留经费；困难群众救助支出；优抚对象补助支出；农村一事一议建设支出；河长制公用经费支出；老旧小区改造支出；公路养护补助支出等重点工作，比2024年减少263.19万元，主要原因是美丽宜居示范镇支出减少。

2025年政府性基金预算财政拨款收入21.38万元，政府性基金预算支出21.38万元，主要用于美丽宜居示范镇、巴蜀美丽庭院示范片建设及农村公路养护等支出重点工作，比2024年增加9.12万元，主要原因是巴蜀美丽庭院示范片建设项目增加。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算26万元，比2024年减少2 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费10万元，比2024年减少10 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出；公务用车运行维护费8万元，比2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费170.35万元，比2024年增加23.63万元，主要原因为成本增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款1902.37万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年重庆市永川区五间镇人民政府（本级）部门预算公开表

部门预算公开联系人：袁昊联系方式：023-49580613

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