重庆市永川区仙龙镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况   

(一)职能职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

(1)设置综合办事机构8个,即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大常委会办公室单独设置。组建综合行政执法办公室(参公)集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按照章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。

(2)设置事业单位7个,即:农业服务中心、建设环保服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法办公室(事业)、产业发展服务中心。机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。

(3)人员情况。本镇共有编制数122名,其中行政编制43名,工勤编制1名,事业编制78名。实有在职人员116人(行政41人、事业75人)。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本部门属于一级预算单位,没有纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计8701.43万元,支出总计8701.43万元。收支较上年决算数增加599.8万元、增加6.9%,主要原因是增加了农村四好通组公路等基础设施建设项目、民政优抚人员补助、优抚死亡抚恤、退役军人补助和村居干部待遇增加。

2.收入情况。2021年度收入合计8537.43万元,较上年决算数增加741.1万元,增加9.5%,主要原因是增加了农村四好通组公路等基础设施建设项目,民政优抚人员补助、优抚死亡抚恤、退役军人补助和村居干部待遇增加。其中:财政拨款收入8537.43万元,占100.00%;年初结转和结余164万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8701.43万元,较上年决算数增加599.8万元,增加6.9%,主要原因是增加了农村四好通组公路等基础设施建设项目支出,民政优抚人员补助、优抚死亡抚恤、退役军人补助和村居干部待遇增加。其中:基本支出3048.91万元,占35.04%;项目支出5652.51万元,占64.96%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8701.43万元。与去年相比,财政拨款收入增加599.8万元、增加6.9%。2021年度支出总计8701.43万元,财政拨款支出增加599.8万元、增加6.9%。主要原因是对往年农村四好通组公路进行支付结算,民政优抚人员补助、优抚死亡抚恤、退役军人补助和村居干部待遇增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入 6836万元,较上年决算数减少763.5万元,减少10.04%。主要原因是群众文化活动、农村危房改造、车辆购置税用于农村公路建设部分等资金收入减少。较年初预算数增加1125.47万元,增长19.71%。主要原因是年中追加了民政优抚人员补助、优抚死亡抚恤、退役军人补助、农村基础设施建设扶贫类项目资金。

此外,年初财政拨款结转和结余164万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7000万 元,较上年决算数减少904.79万元,减少11.45%。主要原因是群众文化活动、农村危房改造、车辆购置税用于农村公路建设部分等资金收入减少。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1174.44万元,占16.78%,较年初预算数减少112.44万元,减少8.73%,主要原因是压缩了政府一般办公费用。

(2)国防支出10万元,占0.14%,与年初预算数持平。

(3)文化旅游体育与传媒支出159.43万元,占2.28%,较年初预算数增加了16.17万元,增加11.29%,主要原因是群众文化活动增加。

(4)社会保障与就业支出2015.92万元,占28.8%,较年初预算数1078.54万元,增加了115.06%,主要原因是年中追特困人员和村居干部待遇增加,优抚人员的生活补助金增加。

(5)卫生健康支出307.31万元,占4.39%,较年初预算数增加了56.92万元,增加了22.73%,主要原因是年中增加了卫生改厕项目和优抚人员医疗补助。

(6)节能环保支出2.36万元,占0.03%,较年初预算数增加了0.81万元,增加了51.85%,主要原因是年中增加了农村生活垃圾治理项目。

(7)城乡社区支出2070.26万元,占23.79%,较年初预算数增加了1785.61万元,增加了627.3%,主要原因是今年对农村通组路进行了结算支付。

(8)农林水支出1508.38万元,占21.55%,较年初预算数增加了158.74万元,增加了11.76%,主要原因是村居民小组长待遇增加。

(9)交通运输支出766.61万元,占10.95%,较年初预算数增加了381.94万元,增加了99.29%,主要原因是增加了公路建设项目和农村公路养护资金。

(10)住房保障支出283.06万元,占4.04%,较年初预算数增加了21.85万元,增加了8.36%,主要原因是住房改革支出增加。

(11)灾害防治及应急管理支出400.45万元,占5.72%,较年初预算数增加了114.33万元,增加了39.96%,主要原因是年中增加了自然灾害救助项目。

(12)其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少122.94万元,减少100%,主要原因是年中预算指标进行了调剂。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2886.27万元。其中:人员经费2496.68万元,较上年决算数增加201.55万元,增长8.78%,主要原因是年中人员经费进行了普调。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资,津贴补贴,奖金及社保缴费等。公用经费591.14 552.23万元,较上年决算数减少38.91万元,减少6.58%,主要原因是本年度日常管理经费减少。公用经费用途主要包括各类办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、其他商品服务支出、公车运行维护费、公务接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1701.43万元,较上年决算数减少389.2万元,减少18.62%,主要原因是农村通组公路建设基本在往年已完成,本年度的建设工程减少。本年支出1701.43万元,较上年决算数减少389.2万元,减少18.62%,主要原因是今年农村通组公路建设项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计16.89万元,较年初预算数减少4.11万元,下降19.57%,主要原因是厉行节约,规范三公经费管理。较上年支出数减少0.09万元,下降0.54%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公务用车使用规定。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国(境)费用、公务车购置费。

公务车运行维护费10.73万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.27万元,下降2.5%,主要原因是严格落实公务用车使用规定,公务用车运行维护成本下降。

公务接待费6.16万元,主要用于接待招商引资企业、脱贫攻坚检查及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.84万元,下降38.4%。较上年支出数减少0.01万元,下降0.16%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待161批次1161人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费53.02元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.37万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出542.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加203.37万元,增长60.05%,主要原因是本年度日常管理经费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.98万元,较上年决算数增加0.16万元,增长19.51%,主要原因是本年度增加了会议次数。本年度培训费支出5.99万元,较上年决算数增加3.65万元,增加61%,主要原因是增加了培训人数。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额410.01万元,其中:政府采购货物支出11.14万元、政府采购工程支出398.87万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额410.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额410.01万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购农村公路建设、镇公共服务中心以及办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本镇对58个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评58项,涉及资金6688.49万元。从评价情况来看,项目实施进度和资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平较高,资金使用效益较好。  

(二)绩效自评结果

根据预算绩效管理以及部门决算公开要求,本镇选取3个项目支出绩效自评表(附件)进行公示。

(三)重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:冯仕均

联系电话:49561015