重庆市永川区仙龙镇人民政府（本级）

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

本单位为行政单位，单位预算级次为二级预算单位，单位经费保障方式为财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6504.79万元，支出总计6504.79万元。

2.收入情况。2023年度收入合计6504.79万元，较上年决算数增加912.59万元、增长16.32%，主要原因是本年度项目支出增加。其中：财政拨款收入6504.79万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计6504.79万元，较上年决算数增加912.59万元、增长16.32%。主要原因是本年度项目支出增加。其中：基本支出1444.33万元，占22.20%；项目支出5060.46万元，占77.80%。

4.结转结余情况。2023年度年末没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6504.79万元。与2022年相比，财政拨款收入增加912.59万元、增长16.32%；财政拨款支出增加912.59万元、增长16.32%。主要原因是本年度项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6385.37万元，较上年决算数增加818.50万元、增长14.70%。主要原因是增加乡村振兴试验示范建设项目资金和市财政衔接推进乡村振兴补助资金。较年初预算数增加2660.11万元，增长71.41%。主要原因是年中追加乡村振兴试验示范建设项目资金、市财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村公路建设资金、公路养护资金、民政对象补助、优抚对象解三难、自然灾害救灾资金、冬春救助资金、疫情防控集中隔离点经费等资金。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6385.37万元，较上年决算数增加818.50万元、增长14.70%。主要原因是增加乡村振兴试验示范建设项目资金和市财政衔接推进乡村振兴补助资金。较年初预算数增加2660.11万元，增长71.41%。主要原因是年中追加乡村振兴试验示范建设项目资金、市财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村公路建设资金、公路养护资金、民政对象补助、优抚对象解三难、自然灾害救灾资金、冬春救助资金、疫情防控集中隔离点经费等资金。

3.结转结余情况。2023年度年末没有结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1280.40万元，占19.68%，较年初预算数增加99.01万元，增长8.38%，主要原因是增加乡村振兴授牌仪式活动补助资金、网格化服务管理补助资金等。

（2）公共安全支出0.13万元，占0.002%，较年初预算数增加0.13万元，增长100%，主要原因是增加全民反诈专项行动补助资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出4.16万元，占0.07%，较年初预算数减少0.84万元，下降16.80%，主要原因是严格落实厉行节约，节约了公用经费。

（4）社会保障与就业支出1130.80万元，占17.38%，较年初预算数增加508.75万元，增长81.79%，主要原因是增加民政对象补助资金、优抚对象解三难资金、临时救助资金等。

（5）卫生健康支出301.17万元，占4.63%，较年初预算数增加208.81万元，增长226.08%，主要原因是增加疫情防控集中隔离点经费、城乡居民医保筹资工作经费等。

（6）节能环保支出0.5万元，占0.008%，较年初预算数一致。

（7）城乡社区支出210.17万元，占3.23%，较年初预算数增加34.26万元，增长19.48%，主要原因是增加张家湾加油站遗留问题资金等。

（8）农林水支出2694.79万元，占41.43%，较年初预算数增加1405.25万元，增长108.97%，主要原因是增加乡村振兴试验示范建设项目资金、市财政衔接推进乡村振兴补助资金、一事一议财政奖补资金等。

（9）交通运输支出447.37万元，占6.88%，较年初预算数增加335.54万元，增长300.04%，主要原因是增加农村公路以奖代补资金。

（10）住房保障支出196.53万元，占3.02%，较年初预算数增加79.78万元，增长68.33%，主要原因是增加老旧小区改造补助资金、农村低收入群体危房改造补助资金。

（11）灾害防治及应急管理支出186.83万元，占2.87%，较年初预算数增加173.67万元，增长1319.68%，主要原因是增加冬春救助资金等。

（12）其他支出51.94万元，占0.80%，较年初预算数减少99.75万元，下降65.76%，主要原因是年中进行了预算指标调剂。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1444.33万元。其中：人员经费1250.37万元，较上年决算数增加153.92万元，增长14.04%，主要原因是本年度工资正常调增，社保等费用调增，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、各类津补贴、绩效、各类保险、住房公积金、以及绩效考核奖励等。公用经费193.96万元，较上年决算数减少40.92万元，下降16.97%，主要原因是严格落实厉行节约，本年度节省办公费等支出。公用经费用途主要包括各类办公经费和办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入119.42万元，较上年决算数增加94.09万元，增长371.38%，主要原因是本年度增加粉店幸福院改造工程、村公路隐患整治工程。本年支出119.42万元，较上年决算数增加94.09万元，增长371.38%，主要原因是本年度增加粉店幸福院改造工程、村公路隐患整治工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.10万元，较年初预算数减少4.90万元，下降25.79%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务接待活动，严格管控“三公”经费开支。公务用车支出较年初预算数减少1.00万元，下降11.11%；公务接待费支出较年初预算数减少3.90万元，下降39.00%。主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务接待活动，严格管控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用和公务车购置费。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于单位公务车运行的油费、过路过桥费、洗车费、保险费以及修理费等。费用支出较上年支出数减少2.73万元，下降25.46%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务车管理及使用，严格管控“三公”经费开支。

公务接待费6.10万元，主要用于接待招商引资企业、相关部门检查指导工作等。费用支出较上年支出数基本一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待106批次762人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.81万元，较上年决算数增加0.91万元，增长99.86%，主要原因是本年度各类会议增多。本年度培训费支出2.84万元，较上年决算数增加0.87万元，增长44.01%，主要原因是本年度各类培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出193.96万元，较上年决算数减少40.92万元，下降17.42%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务车管理及使用，严格管控“三公”经费及公用经费的开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额966.26万元，其中：政府采购工程支出966.26万元。授予中小企业合同金额966.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额630.40万元，占政府采购支出总额的65.24%，主要用于老旧街区改造工程、通组公路建设工程支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对117个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评117项，涉及资金5060万元，从评价情况来看，应注重资金绩效管理，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评结果

根据预算绩效管理以及部门决算公开要求,本镇选取3个项目支出绩效自评表(附件)进行公示。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冯仕均

联系电话：023-49561015

（此件公开发布）