预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	009336512/2020-08223	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2020-02-01	发布日期：	2020-02-01
标题：	重庆市永川区仙龙镇关于2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2020-08223
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2020-02-01
发布日期：	2020-02-01
标题：	重庆市永川区仙龙镇关于2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
主题分类：	财政
有效性：

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将仙龙镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请大会审议，请各位代表提出意见。

一、2019年预算执行情况

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现396.11万元，为年度预算的40.3%，同口径相比，增长44.77%，其中，税收收入309.15万元，增长67.66%。加上体制补助收入1435万元、固定性转移支付收入919.5万元、保障性转移支付739万元、专项转移支付收入2650.82万元、结算补助收入16.2万元，上年结转收入547.61万元，预算稳定调节基金17.72万元，收入总计6721.96万元。

全镇本级一般公共预算支出5916.91万元，为年度预算的91.25%，增长6.72 %。加上上解上级支出144.72万元、结转下年支出642.61万元、下年稳定调节基金17.72万元，支出总计6721.96万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于社会保障和就业支出2010.13万元、卫生健康支出295.65万元、节能环保支出34万元、城乡社区支出145.73万元、文化旅游体育与传媒支出233.36万元、农林水支出1193.59万元、交通运输支出675.85万元、住房保障支出121.49万元等民生和重点支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入为转移性收入2803.03万元，为年度预算的100%，为上年决算数的683.45%。

全镇政府性基金支出为本级支出2287.46万元，为年度预算的81.6%，为上年决算数的24496.34%。加上结转下年支出515.57万元，支出总计2803.03万元。当年实现收支平衡。全镇政府性基金支出主要用于通组公路建设。

二、落实2019年镇人大预算决议情况

（一）强化措施抓征管，财政收入在严峻形势下应收尽收。

2019年，为进一步提升镇财政保障能力，增强发展后劲，我们全面开展税源经济培育工作。一是与税务部门、经发办共同努力，大力加强税源培植，不断扩大招商引资，不断强化征管措施，做到应收尽收，奠定了财政增收的基础。二是积极向上争取项目资金，争取中央市政策、资金和项目支持，支持企业发展壮大，树立抓项目就是抓发展的理念。三是落实各项既定收费项目，确保非税入库，增加财政收入，为全镇重点建设提供财力保障。

（二）全力以赴保重点，民生福祉在优化结构中持续改善。
2019年，我们按照量入为出的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排财政支出预算，坚持开源节流，分清支出项目轻重缓急，注重资金绩效，把资金使用的重点放在优先保障和改善民生上，按照镇党委、政府的工作部署，积极筹措资金，全年共投入1847.38万元，用于加大脱贫攻坚、道路、水利、人居环境整治、文化、就业、社保、民政救助、支农惠农等民生方面的投入，推进基本公共服务均等化。

（三）坚定不移推改革，财政管理在夯实基础中不断提升。

一是强化预算管理。细化预算编制，严审预算项目，严格预算约束，强化预算执行。积极推进预决算公开，及时在政府网站公开预决算及“三公”经费支出情况。二是加大投资评审力度。全年累计审结各类工程项目19个，审核总金额1911.45万元，审定结算金额1820.76万元，节省支出90.69万元。三是切实履行监管职责，积极开展国有资产摸底清查工作。四是进一步加强财政资金监管，防范财政风险。以扶贫资金为重点，全方位监管各类财政资金。

2019年，全镇财政收支基本实现了预算平衡，这是镇党委正确领导的结果，是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果，是全镇各部门密切配合、扎实工作、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些突出矛盾和问题。主要是：财政收支平衡压力不断增加、收支结构有待优化、资金统筹安排使用机制有待完善、绩效管理和信息公开力度有待加大等。对此，我们高度重视，并将继续努力采取有效措施，认真加以解决。

三、2020年预算草案

2020年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢脱贫攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。认真贯彻“以收定支”的原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；确保全镇经济社会高质量发展，实现打造“现代农业强镇、乡村休闲新镇、西部游钓之乡”的目标。

（一）一般公共预算

镇本级一般公共预算收入预期目标1204.05万元，比上年增加807.94万元，增长2.04倍，其中：税收收入预计1117.05万元,比上年增加807.9万元，增长2.61倍。加上体制补助2354.5万元，动用预算稳定调节基金17.72万元，上年结转642.61万元，收入总计4218.88万元。

镇本级一般预算支出安排4133.16万元，加上上解上级支出68万元、安排预算稳定调节基金17.72万元，支出总计4218.88万元，其中重点支出安排情况如下：一般公共服务支出1160.86万元，国防支出7.89万元，文化旅游体育与传媒支出189.83万元，社会保障和就业支出647.3万元，卫生健康支出190.92万元，节能环保支出18.19万元，城乡社区事务支出412.71万元，农林水事务支出1118.36万元，交通运输支出114.65万元，住房保障支出173.4万元，灾害防治及应急管理支出44.91万元，预备费40万元，其他支出14.14万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入预算为上级转移性收入中上年结转的收入515.57万元。

政府性基金支出预算515.57万元，主要用于通组公路建设。

四、2020年财政重点工作

（一）加强财源培植，建立发展财政。

积极培植税源，促进经济健康发展，建立我镇可持续发展的财政基础。第一，我们要充分利用我镇人脉资源，把加大招商引资提上重要工作日程。第二，我们要大力扶持本镇成长型企业和优势产业的发展，立足乡村振兴和乡村旅游的有力时机，把握好蔬菜、水果专业合作社建设，积极发展观光农业，促进镇域经济发展壮大。第三，积极向上争取资金和项目，要把我镇项目建设的实际情况与我镇发展的方向相结合，利用项目争取资金。

（二）加强预算执行，建立绩效财政。

推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，确保财政资金安全高效运转。加强村级的财务管理，规范资金审批制度。进一步强化“收支两条线”管理制度和机关财务管理制度。树立节俭意识，控制消费性支出。加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

（三）加强管理水平，建立法治财政。

一是全面推进依法行政，努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻《预算法》，强化预算执行刚性，使财政预算更加清晰。二是强化政府采购管理。坚持执行政府采购制度，强化执行政府集中采购目录及限额标准，全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。三是强化财政管理监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查；加大审计发现问题整改力度；继续做好预决算信息公开工作，主动接受社会监督；加大对村居专项补助资金的使用监督检查力度。
各位代表！2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记视察重庆重要指示要求，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、迎难而上，上下联动、齐心协力，更好地发挥财政职能作用，不断推动财政改革发展，确保全镇经济社会高质量发展，为把仙龙建设成为“现代农业强镇、乡村休闲新镇、西部游钓之乡”而努力奋斗！

永川区仙龙镇2019年预算执行情况和2020年预算草案（附表）

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