部门镇街
| 索引号： | 11500383790725814N/2021-00004 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区仙龙镇 | 成文日期： | 2021-04-09 | 发布日期： | 2021-04-09 |
| 标题： | 关于重庆市永川区仙龙镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383790725814N/2021-00004 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区仙龙镇 | ||||
| 成文日期： | 2021-04-09 | ||||
| 发布日期： | 2021-04-09 | ||||
| 标题： | 关于重庆市永川区仙龙镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
各位代表:
受镇人民政府委托，现将仙龙镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请大会审议，请各位代表提出意见。
一、2020年预算执行情况
(一)一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入实现405.11万元，为年度预算的36.3%，同口径相比，增长9.4%，其中，税收收入338.27万元，增长9.4%，加上体制补助收入1435万元，固定性转移支付收入987.08万元，增长7.8%，保障性转移支付709.2万元，减少4%，专项转移支付收入4744.04万元，增长79%，结算补助收入212.2万元，增长1210%，上年结转收入642.61万元，增长17.4%，预算稳定调节基金17.72万元，财政收入总计9152.96万元，较去年增长36.2%。
全镇本级一般公共预算支出7599.49万元，增长28.4%。加上上解上级支出115.71万元、结转下年支出1371.24万元、下年稳定调节基金66.51万元，支出总计9152.96万元。当年实现收支平衡。
全镇本级支出主要用:一般公共服务支出1086.08万元，完成预算的93.6%，较去年同期压缩支出97.93万元，比上年决算数增长-8.3%，国防支出7.89万元，完成预算的100%，比上年决算数增长273.9%，文化旅游体育与传媒支出202.52万元，完成预算的106.68%，比上年决算数增长-13.2%，社会保障和就业支出1736.33万元，完成预算的268.24%，为变动预算的89.8%，比上年决算数增长-13.6%，卫生健康支出297.34万元，完成预算的155.74%，为变动预算的82.4%，比上年决算数增长-0.6%，城乡社区事务支出418.16万元，完成预算的101.32%，比上年决算数增长187%，农林水事务支出1355.37万元，完成预算的121.19%，为变动预算的84%，比上年决算数增长13.6%，交通运输支出1708.55万元，完成预算的1490.23%，为变动预算的81.6%，比上年决算数增长152.8%，住房保障支出657.79万元，完成预算的379.34%，为变动预算的89.6%，比上年决算数增长81.53%，灾害防治及应急管理支出108.27万元，完成预算的249.53%，为变动预算的32.3%，比上年决算数增长764.8%，。
(二)政府性基金预算
全镇政府性基金收入为593.6万元，上级补助收入78.04万元，上年结转515.57万元，为变动预算的100%，比上年决算数增长-78.8%。
全镇政府性基金支出为本级支出196.8万元为变动预算的33.2%。加上结转下年支出396.77万元，支出总计593.6万元。当年实现收支平衡。全镇政府性基金支出主要用于通组公路建设。
二、预算执行特点及工作情况
2020年我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的支持下，紧紧围绕全镇经济发展总体目标和整体的工作部署，按照“坚守底线、突出重点”的工作思路，牢固树立过紧日子的思想，狠抓增收节支，压缩一般性支出，保刚性和重点支出，切实保障和改善民生，积极发挥了财政职能作用，财政预算执行情况总体较好。
(一)狠抓增收节支，全力保障财政平稳运行
一是强化征管措施，确保税费应收尽收。强化和部门的协作，不断强化征管措施，落实各项既定收费项目，做到应收尽收，保证财政一般预算收入。二、是聚焦招商重点，大力开展招商引资。以总部经济为契机，多措并举，发展壮大总部经济和实体经济。2020年全镇引进实体企业1个，落户总部经济12家，增加税收 143万元。三是努力争取上级资金支持。用好“两眼向上”工作法，围绕上级资金和政策投向，积极向上汇报争取项目。全年争取到位专项资金4744.04万元，比上年增加 2093.32万元，增长79%。有力地支持了疫情防控背景下的稳投资、扩内需、补短板，较好发挥了对全镇经济增长的支撑作用。四、是大力调整优化支出结构。坚持有保有压，通过压缩一般性支出，缓解疫情减收影响和“三保”、疫情防控等增支压力，把有限的财政资金用在刀刃上，保障财政平稳运行。
(二)保刚性和重点支出，切实保障和改善民生
2020年，我们按照量入为出的原则，在兜牢“三保”的基础上，保障重大政策、重点项目的实施。一是全力以赴做好疫情防控。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，新冠肺炎疫情后，迅速把思想和行动统一到党委、政府的各项部署上来，坚持一手抓防疫、一手促发展。围绕疫情防控需要，加大财政资金调度和保障力度，共安排资金88万元用于疫情防控和应急物资采购。二是瞄准目标，全力支持打好三大攻坚战。支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，为全面小康社会打下坚实基础，全年共投入207万元用于脱贫攻坚、污染防治和防范化解重大风险。三是持续加大基本民生投入。坚决落实各项民生政策，兜牢兜实民生底线。全年共投入6094万元，用于加强道路、水利、人居环境整治、文化、就业、社保、民政、优抚、救助、支农惠农等民生方面的投入，推进基本公共服务均等化。
(三)推进财政改革，财政管理效能得到不断提升
一是深化财政预算管理改革。实施预算精细化管理，建立预算公开评审机制、预决算信息公开机制等，强化预算刚性约束，进一步提高财政资源配置效率。二是深化预算绩效管理。建立“花钱必问效、无效必问责”的硬性约束机制，提高财政资金配置效率和使用效益。三是不断规范政府采购行为。四是深化内审机制，进一步加强财政资金监管。2020年共内审项目15个，审核总金额1405.14万元，审定结算金额1352.2万元，节省支出52.94万元。五、是规范债务管理。 2020年无新增加债务，并筹资化解36万元工程欠款。
一年来，面对复杂的经济形势，全镇财政收支基本实现了预算收支平衡，这是镇党委正确领导的结果，是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果，是全镇各部门攻坚克难、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政管理工作中还面临一些长期挑战和突出问题，主要是:疫情和外部环境存在诸多不确定性，影响财税收入增长的因素不断增多;“三保”等刚性支出持续增长，收支矛盾更加突出;过紧日子的氛围还不够浓厚，绩效管理的理念尚未深入人心。对此，我们将坚持问题导向，抓住主要矛盾，精准施策发力，妥善加以解决。
三、2021年预算草案
2021年预算编制的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、重庆、区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻“以收定支”的原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压;确保全镇经济社会高质量发展。
(一)一般公共预算
镇本级一般公共预算收入预期目标1520.43万元，比上年增加316.35万元，增长26.3%，其中:税收收入预计1445.43万元,比上年增加328.38万元，增长29.4%。加上体制补助2422.08万元，动用预算稳定调节基金66.52万元，上年结转1371.24万元，收入总计5380.27万元。
镇本级一般预算支出安排5245.72万元，加上上解上级支出68万元、安排预算稳定调节基金66.52万元，支出总计5380.27万元，其中重点支出安排情况如下:一般公共服务支出1286.88万元，国防支出10万元，文化旅游体育与传媒支出143.26万元，社会保障和就业支出937.38万元，卫生健康支出250.39万元，节能环保支出1.55万元，城乡社区事务支出284.65万元，农林水事务支出1349.64万元，交通运输支出384.67万元，住房保障支出261.21万元，灾害防治及应急管理支出286.12万元，预备费50万元。
(二)政府性基金预算
政府性基金收入预算为上级转移性收入中上年结转的收入396.77万元。
政府性基金支出预算396.77万元，主要用于通组公路建设。
四、2021年财政重点工作
(一)强化财源建设，确保收入增长。
进一步优化营商环境，高质量服务企业，稳定存量税源;依托总部经济政策，大力招商引资，培植财税源，拓展增量税源，实现财税收入可持续增长。
(二)优化支出结构，保障改善民生。
按照“坚守底线、突出重点”的工作思路，牢固树立过紧日子的思想，围绕乡村振兴战略，切实保障和改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，认真落实各项财政惠民政策， 做好农村综合改革各项工作，切实改善城乡人居环境。
(三)强化监督检查，确保资金安全使用。
严格执行《预算法》，自觉接受人大和社会各方面监督。严肃财经纪律。优化业务流程，完善审批程序，规范资金管理。
(四)深化财政改革，提高理财水平。
推进预算管理一体化建设，进一步提高预算管理的规范化、科学化和自动化水平;深化支出绩效管理，强化财政资金的全程监管;加强队伍建设，增强干部责任意识、服务意识、廉政意识，提高工作执行力，以高度的责任心和敬业精神，努力推动财政事业健康发展。
各位代表，2021年是建党100周年和“十四五”开局之年，做好财政工作责任重大，任务艰巨，使命光荣，让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，振奋精神、强化措施、真抓实干、开拓进取，扎实做好各项财政工作，为实现“第二个百年”奋斗目标、开启社会主义现代化建设新征程贡献力量!
附件:仙龙镇2020年执行2021年预算情况表
渝公网安备50011802010123号
