预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383790725814N/2023-00024	发文字号：
发布机构：	永川区仙龙镇	成文日期：	2023-02-20	发布日期：	2023-02-20
标题：	重庆市永川区仙龙镇人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383790725814N/2023-00024
发文字号：
发布机构：	永川区仙龙镇
成文日期：	2023-02-20
发布日期：	2023-02-20
标题：	重庆市永川区仙龙镇人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告
主题分类：	财政
有效性：

关于重庆市永川区仙龙镇2022年预算执行

情况和2023年预算草案的报告

一、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入完成情况

全镇一般公共预算本级收入完成1324万元，同比增长82.1%，其中：税收收入完成1294万元，同比增长98.41%，非税收入完成30万元，同比下降52.18%，加上体制补助收入1435万元，固定性转移支付补助收入987万元，结算补助收入159万元，专项转移支付收入3456万元，上年结转收入932万元，预算稳定调节基金0万元，收入总量8293万元。

2.一般公共预算支出情况

全镇一般公共预算本级支出为7040万元，为年度预算的124.9%，同比增长24.9%。加上上解上级支出132万元，结转下年1101万元，安排预算稳定调节基金20万元，支出总量8293万元。收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1293万元，文化旅游体育与传媒支出200万元，社会保障和就业支出1862万元，卫生健康支出470万元，城乡社区支出188万元，农林水支出2080万元，交通运输支出558万元，住房保障支出242万元，灾害防治及防疫应急管理支出147万元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入完成情况

全镇政府性基金预算上级补助收入32万元，加上上年结转收入29万元，收入总量60万元。

2.政府性基金预算支出情况

全镇政府性基金预算支出25万元，加上结转下年35万元，支出总量60万元，收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

二、落实2022年镇人大预算决议情况

2022年全镇财政工作在财政局和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧扣“为公理财，为民服务”工作宗旨，主动谋划、积极作为；立足本职、服务群众；强化支出、提升监管，进一步发挥公共财政职能，推动全镇经济社会平稳较快发展。在财政预算执行过程中，我们着重抓好了以下几方面的工作：

（一）继续培植拓展税源，增加财政收入

进一步优化营商环境，高质量服务企业，稳定存量税源；依

托总招商引资，培植税源，再通过强化垃圾处置费等非税征收，实现财税收入可持续增长。全年依托总部经济政策共增加税收360余万元，为地方增加财力170万元。

（二）紧扣“节流”，加强支出管控。
一是坚决兜牢“三保”支出底线，将“三保”支出放在财政

保障的首要位置。二是坚持政府常态化过紧日子。严控年中新增支出事项，严格执行各项经费开支标准，精打细算，厉行节约，防止铺张浪费。三是持续优化支出结构。坚持量入为出、节用裕民、有保有压。加大财政资金统筹整合力度，把有限的财政资金用到最困难、最急需的领域。四是从严实施预算绩效管理。特别在当前国库资金紧张形势下，我镇全力以赴保三保支出和民生刚性支出，压缩了其他支出，保证了有限的财政资金用在刀刃上。
（三）强化监督检查，确保资金安全使用。
　　严格执行《预算法》，自觉接受人大和社会各方面监督。加强内控管理和廉政建设，健全和完善内部监督制约机制，建立科学、规范、有效的资金审批管理制度，强化与纪检、审计的沟通配合，确保资金使用的安全和效益。　

（四）继续深化财政改革，提高管财用财水平。
　　推进预算管理一体化建设，进一步提高预算管理的规范化、科学化和自动化水平；深化支出绩效管理，强化财政资金的全程监管；加强队伍建设，增强干部责任意识、服务意识、廉政意识，提高工作执行力，以高度的责任心和敬业精神，努力推动财政事业健康发展。

三、2023年预算草案

2023年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央、重庆、区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，持续做好“三保”工作。围绕“全国农业产业强镇”、“全国乡村振兴示范镇”、“全国卫生镇”三大目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，确保全镇经济社会高质量发展。

（一）2023年一般公共预算

全镇一般公共预算本级收入预期目标1324万元，其中：税收收入1197万元，非税收入127万元。加上上级补助收入2986万元，上年结转1101万元，调入预算稳定调节基金20万元，收入总量5431万元。

全镇本级一般预算支出安排5343万元，加上上解上级支出68万元，，安排预算稳定调节基金20万元，支出总量5431万元。其中重点支出安排情况如下：

1.一般公共服务支出1348万元，主要用于政府机构正常运转等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出220万元，主要用于文体服务及旅游服务等支出。

3.社会保障和就业安排支出966万元，主要用于离退休人员健康休养费、机关工作人员社会保险缴费、社区运转保障等支出。

4.卫生健康支出173万元，主要用于工作人员医疗保险支出。

5.节能环保支出1万元，主要用于污染防治。

6.城乡社区支出266万元，主要用于社区日常管理事务及场镇保洁支出。

7.农林水支出1855万元，主要用于农业事业、村级保障等支出。

8.交通运输支出112万元，主要用于农村公路建设支出。

9.住房保障等支出240万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

10.灾害防治及应急管理支出13万元，主要用于安全监管支出。

11.预备费150万元，主要用于应急突发性事件经费预备。

（二）2023年政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入35万元，全部为上年结转收入35万元。

全镇政府性基金预算支出35万元，主要用于农村基础设施、农村互助养老点建设等重点支出。

四、2023年财政预算执行的主要工作思路

（一）加大争资立项力度，确保镇域经济发展。

加强与上级部门间的衔接配合，全力做好2023年各类项目申报立项。紧盯促投资稳增长等政策机遇，及时反映我镇财政实际困难，做好上级政策的沟通对接和项目的策划包装，最大限度争取上级补助资金。

（二）优化财政支出，努力提高百姓福祉。

　按照“坚守底线、突出重点”的工作思路，牢固树立过紧日子的思想，围绕乡村振兴战略，切实保障和改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，认真落实各项强农富民政策。推动村级公益事业发展，积极开展一事一议公益事业申报建设，切实改善城乡人居环境。

（三）加强资金监管，确保资金使用效益。

严格控制“三公经费”，有效降低行政运行成本。科学规范预算管理，坚持“量入为出”原则，把有限的财政资金用到发展经济和改善民生最急需的地方。继续完善财政监督机制，加强农村三资管理，规范项目及补贴类资金监管。

（四）强化队伍建设，提高业务工作水平。

严格落实各项工作制度，不断强化业务学习，明确职责分工，优化业务流程，完善岗位责任体系，强化内部监督和内部控制机制，增强工作责任心，着力保障财政资金安全。

2023年财政工作责任重大，任务艰巨，我们将在党委、政府的领导下，自觉接受人大的监督，坚定信心，积极进取，扎实工作，以奋发向上的精神状态，努力完成的各项财政工作任务，为着力争打造高品质生活体验区、高质量发展实践区做出应有的贡献。

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