重庆市永川区永荣镇人民政府2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

1、设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

2、设置事业单位7个，即:农业服务中心、建设环保服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

3、人员情况，本镇共有编制人数58人，其中：行政编制25人；参公编制4人；事业编制29人。2021年初实有在职人数51人，其中：行政编制22人；参公编制4人，事业编制25人。2021年末实有在职人数53人，其中：行政编制23人；参公编制4人，事业编制26人。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3798.37万元，支出总计3798.37万元。收支较上年决算数增加628.69万元、增长19.83%，主要原因是本年基础设施建设增加。

2.收入情况。2021年度收入合计3785.91万元，较上年决算数增加677.96万元，增长21.81%，主要原因是上级社区养老服务站建设、农村通组公路建设以奖代补、地质灾害防治、旧房整治提升、精神病人住院补助等专项拨款收入增加。其中：财政拨款收入3785.91万元，占100%，年初结转和结余12.46万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3798.37万元，较上年决算数增加628.69万元，增长19.83%，主要原因是本年通组公路修建项目和一事一议项目、老旧小区改造项目、社区养老服务站建设项目等支出增加。其中：基本支出1291.85万元，占34.01%；项目支出2506.52万元，占65.99%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总计3798.37万元。与2020年相比，财政拨款收支总计各增加628.69万元，增长19.83%。主要原因是上级社区养老服务站建设、农村通组公路建设以奖代补、一事一议、老旧小区改造项目建设增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3550.88万元，较上年决算数增加561.81万元，增长18.87%。主要原因是老旧小区改造、地质灾害防治、精神病人住院补助等上级专项拨款收入增加。较年初预算数增加989.95万元，增长38.84%。主要原因是老旧小区改造、地质灾害防治、精神病人住院补助等上级专项拨款收入增加等。此外，年初财政拨款结转和结余12.46万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3550.88万元，较上年决算数增加512.54万元，增长16.87%。主要原因是本年通组公路修建项目和一事一议项目、老旧小区改造项目、新冠疫情应急防控工作经费等支出增加。较年初预算数增加1002.41万元，增长39.33%。主要原因是民政优抚统发资金、农村通组公路建设项目资金、垃圾分类经费、疫情防控经费等未纳入年初预算，均为年中追加资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年无变化。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出852.91万元，占22.45%，较年初预算数减少10.2.5万元，下降10.73%，主要原因是主要原因是厉行节约，减少办公经费开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出78.2万元，占2.06%，较年初预算数增加6.74万元，增长9.43%，主要原因是年中追加了文物修缮及保护资金。

（3）社会保障与就业支出700.07万元，占18.43%，较年初预算数增加333.34万元，增长90.9%，主要原因是年中追加安排了民政优抚对象专项支出。

（4）卫生健康支出98.15万元，占2.58%，较年初预算数增加15.69万元，增长19.02%，主要原因是年中追加了新冠肺炎疫情防控工作经费。

（5）节能环保支出0.76万元，较年初预算数增加0.26万元，主要原因是年中追加了环保专项资金。

（6）城乡社区支出456.4万元，占12.02%，较年初预算数增加176.8万元，增长63.23%，主要原因是年中追加了老旧小区改造专项资金。

（7）交通运输支出563.36万元，占14.83%，较年初预算数增加364.39万元，增长183.13%，主要原因是年中追加了农村公路建设资金以及公路养护资金。

（8）住房保障支出396.63万元，占10.44%，较年初预算数增加113.73万元，增长40.2%，主要原因是年中追加了其他保障性安居工程专项资金。

（9）灾害防治及应急管理支出113.01万元，占2.98%，较年初预算数增加66.95万元，增长145.37%，主要原因是年中追加困难群众冬春救助资金、因灾倒损住房修复补助重建专项资金及防汛救灾资金。

（10）其他支出5万元，占0.13%，较年初预算数减少35万元，下降87.5%，主要原因是将其他支出调剂用于一般公共服务支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1291.85万元。其中：人员经费1070.42万元，较上年决算数增加104.43万元，增长10.81%，主要原因是新招录人员和接收退役军人人数大于退休与调出人数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费221.43万元，较上年决算数减少37.02万元，减少14.32%，主要原因：落实“过紧日子”要求，强化预算约束，提高了财政自身使用效率，加强了收支执行管理。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入247.5万元，较上年决算数增加116.16万元，增长88.44%，本年支出247.5万元，较上年决算数增加116.16万元，增长88.44%。主要原因是2021年增加了农村危房整治提升项目、农村通组公路建设项目和社区养老服务站建设项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计29.59万元，较年初预算数减少21.41万元，下降41.98%，主要原因是厉行节约，规范三公经费管理。较上年支出数减少20.26万元，下降40.64%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务车购置费。

公务车运行维护费10.87万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降1.18%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.18%。主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费18.72万元，主要用于接待招商引资、应急救援、信访维稳等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少21.29万元，下降53.23%，较上年支出数减少20.24万元，下降51.95%。主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，年初公务车保有量为2辆（其中一辆车牌为渝C7733的机要通信车于2021年12月报废），年末公务车保有量1辆；国内公务接待290批次2340人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出138.89万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少28.6万元，减少17.08%，主要原因是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求。

本年度会议费支出4.94万元，较上年决算数减少0.06万元，下降1.2%，主要原因是规范会务管理。本年度培训费支出2.85万元，较上年决算数减少0.27万元，减少8.65%，主要原因是2020年新晋干部培训人数大于2021年新晋干部培训人数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆（其中一辆车牌为渝C7733的机要通信车于2021年12月报废）、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额310.66万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出307.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额310.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额310.66万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购永荣镇中心街区提升工程、永荣镇大中型水库移民后期扶持云谷村周卢路等公路建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 2021年我镇积极推进预算绩效管理，一是完善预算支出绩效制度，健全绩效评价体系，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制；二是组织认真开展2021年绩效评价工作，2021年开展自评项目74个，自评项目资金总额3327万元，自评率达100%；三是强化绩效评价结果的运用，将绩效评价结果与预算调整和政策调整挂钩，将项目绩效目标运行情况作为下一年度该预算项目保留、整合、调整的依据。从评价情况来看，本单位项目实施进度较快，资金使用进度达到项目进度要求，绩效目标完成情况总体较好。

 （二）绩效自评结果。

  具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

 （三）重点绩效评价结果。

 本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：【邓娴静：   023-49330252】