重庆市永川区永荣镇人民政府

2023年度部门决算情况说明 

  一、部门基本情况

 （一）职能职责

 重庆市永川区永荣镇位于永川区城区西部，幅员面积59.91平方公里，户籍人口1.7万人，辖区4个行政村和2个社区。依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

永荣镇人民政府设置党政内设机构8个，即党群（含纪检）办公室、党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。永荣镇人民政府设置事业单位7个，即：农业服务中心、综合行政执法大队、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、建设环保服务中心、产业发展服务中心。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区永荣镇人民政府（本级）、重庆市永川区永荣镇产业发展服务中心、重庆市永川区农业服务中心、重庆市永川区永荣镇建设环保服务中心、重庆市永川区永荣镇文化服务中心、重庆市永川区永荣镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市永川区永荣镇退役军人服务站、重庆市永川区永荣镇综合行政执法大队。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2023年度收入总计4136.50万元，支出总计4136.50万元。收支较上年决算数增加1073.42万元,增长35.04%，主要原因是增加农村通组公路、民政特困供养金等专项项目。 

 2.收入情况。2023 年度收入合计4136.50万元，较上年决算数增加1073.42万元,增长35.04%，主要原因是增加农村通组公路、民政特困供养金等专项项目。其中：财政拨款收入4136.50万元，占100.0%。

 3.支出情况。2023年度支出合计4136.50万元，较上年决算增加1073.42万元,增长35.04%，主要原因是增加农村通组公路、民政特困供养金等专项项目。其中：基本支出1330.20万元，占32.16%；项目支出 2806.30万元，占67.84%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长100.0%，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计4136.50万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1073.42万元,增长35.04%，主要原因是增加农村通组公路、民政特困供养金等专项项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入4136.50万元，较上年决算数增加1073.42万元,增长35.04%。主要原因是增加了项目收入。较年初预算数增加2197.40万元，增长113.32%。主要原因是年中追加了农村通组公路、民政特困供养金等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出4136.50万元，较上年决算数增加1073.42万元,增长35.04%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加2197.40万元，增长113.32%。主要原因是年中追加了农村危房改造支出、民政支出、交通运输支出、住房保障支出等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长100.0%，主要原因是本单位无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出777.15万元，占19.70%，较年初预算数增加75.02万元，增长10.68%，主要原因是增人增资。

    （2）公共安全支出7.26万元，占0.18%，较年初预算数增加7.26万元，增长100.0%，主要原因是年中追加“全民反诈”专项补助资金和门楼牌更换补助资金。

    （3）文化旅游体育与传媒支出46.98万元，占1.19%，较年初预算数减少21.63万元，下降31.52%，主要原因是2023年预算的超额绩效调剂用于保障在职人员基本工资。

    （4）社会保障与就业支出575.21万元，占14.58%，较年初预算数增加184.84万元，增长47.34%，主要原因是年中追加临时救助资金、民政对象补助资金等。

    （5）卫生健康支出387.21万元，占9.82%，较年初预算数增加322.81万元，增长501.25%，主要原因是年中追加疫情防控集中隔离点经费等。

    （6）节能环保支出266.54万元，占6.76%，较年初预算数增加266.54万元，主要原因是年初结转永财建﹝2022﹞87号2021年农村生活垃圾治理和收运体系建设资金、市级生态环境以奖促治资金，以及年中追加生态保护资金。

    （7）城乡社区支出433.48万元，占6.98%，较年初预算数增加220.13万元，增长103.18%，主要原因是年中追加2023年乡村公路养护资金等。

    （8）农林水支出883.82万元，占22.41%，较年初预算数增加542.74万元，增长159.12%，主要原因是年中追加一事一议太阳能路灯资金及产业发展奖补资金等。

    （9）交通运输支出558.75万元，占14.17%，较年初预算数增加558.75万元，主要原因是年终追加农村公路养护资金等。

    （10）住房保障支出147.40万元，占3.74%，较年初预算数增加54.25万元，增长58.24%，主要原因是年中追加老旧小区改造资金、农村低收入群体危房改造补助资金等。

    （11）灾害防治及应急管理支出16.20万元，占0.41%，较年初预算数增加16.20万元，增长100%，主要原因是年中追加自然灾害防治资金、冬春救助资金等。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1330.20万元。其中：人员经费1124.06万元，较上年决算数增加66.34万元，增长5.25%，主要原因是正常增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费206.14万元，较上年决算数减少17.3万元，下降7.63%，主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入192.07万元，较上年决算数增加65.51万元，增长51.76%，主要原因是年中追加2023年度彩票公益金和社区养老服务中心市级补助资金。本年支出192.07万元，较上年决算数增加65.51万元，增长51.76%，主要原因是年中追加2023年度彩票公益金和社区养老服务中心市级补助资金。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

     2023 年度“三公”经费支出共计8.75万元，较年初预算数减少20.25万元，下降69.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少20.58万元，下降70.17%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国、出境支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

    公务车购置费0万元，主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务用车购置安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置费。

    公务车运行维护费1.08万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.92万元，下降88%，主要原因是厉行节约、对公务车辆运行维护费严格把控。较上年支出数减少9.68万元，下降89.93%，主要原因是厉行节约，减少公务车辆运行维护费支出。

    公务接待费7.67万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少12.33万元，下降61.65%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少10.91万元，下降58.72%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2023 年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待134批次937人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费81.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.36万元。

     四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出4.94万元，较上年决算数增加0.09万元，增长1.92%，主要原因是疫情放开，相关会议次数增加。本年度培训费支出3.85万元，较上年决算数增加1万元，增加35.26%，主要原因是疫情放开，培训活动增加。

   （二）机关运行经费支出情况说明

   2023年度本单位机关运行经费支出137.73万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少18.61万元，下降11.91%，主要原因是厉行节约、减少运行经费开支。

   （三）国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

    （四）政府采购支出说明

      2023 年度本单位政府采购支出总额391.98万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出390.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的0.31%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的0.31%。主要用于采购办公用电脑及政府采购工程等。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级对85个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2806.30万元。

   （二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应 收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管 理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

     （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

     陈万鑫 023—49330252