决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	115003830093382518/2024-00032	发文字号：
发布机构：	永川区永荣镇	成文日期：	2024-08-19	发布日期：	2024-08-19
标题：	重庆市永川区永荣镇2023年决算报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	115003830093382518/2024-00032
发文字号：
发布机构：	永川区永荣镇
成文日期：	2024-08-19
发布日期：	2024-08-19
标题：	重庆市永川区永荣镇2023年决算报告
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区永荣镇人民政府

2023年决算报告

一、预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支情况

全镇一般公共预算收入年初预算134万元，预算调整为134万元，实际完成为419万元，为调整预算312%，增长（与上年同期，下同）172％，其中：税收收入405万元，增长198.4％，非税收入14万元，增长-21.9％。加上体制补助收入963万元，固定性转移支付收入625万元，专项转移支付收入1561万元，结算补助收入43万元，页岩气资源税补助收入100万元，调入预算稳定调节基金139万元，上年结转收入1248万元。收入总计5097万元。

全镇一般公共预算支出年初预算3187万元，支出总计3342万元，加上级专款，年度预算为4658万元，实际执行3944万元，为年度预算的84.67%，同比增长34.3%。加上上解上级支出25万元、补充预算稳定调节基金414万元、结转下年支出714万元，支出总计5097万元。当年实现收支平衡。全镇本级支出主要用于一般公共服务支出777万元、公共安全支出7万元、文化旅游体育与传媒支出47万元、社会保障和就业支出575万元、卫生健康支出387万元、节能环保支出267万元、城乡社区支出275万元、农林水事业支出884万元、交通运输支出559万元、住房保障支出147万元、灾害防治及应急管理支出16万元等民生和重点支出。

年末结转下年714万元

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金收入为246万元，其中专项转移支出收入32万元，上年结转收入214万元，下降27.85%。

全镇政府性基金本级支出192万元，增长51.18%。加上结转下年54万元，支出总计246万元，当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出159万元，即：城乡社区支出157万元、农村基础设施建设支出2万元，其他支出34万元。

年末结转下年54万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

我镇无国有资本经营收支。

二、2023年地方财力及平衡情况

2023年我镇一般公共预算财力5098万元，政府性基金财力127万元。

（一）一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力4691万元，同比降低3.5%。由一般公共预算收入557万元，加上级补助、上年结转、债务（转贷）收入、调入预算稳定调节基金等4134万元资金构成。支出总计4691万元，由一般公共预算支出4164万元，加上解支出、补充预算稳定调节基金、结转下年支出等528万元构成，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算财力及平衡情况

全镇政府性基金财力246万元，同比下降27.85%，由专项转移支付收入32万元及上年结转收入214万元构成。支出总计246万元，由政府性基金支出192万元加结转下年54万元构成，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算财力及平衡情况

2023年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

（一）财政转移支付安排情况

2023年我镇收到上级转移支付补助4925万元，其中：一般公共预算4679万元，当年已使用3526万元，上解支出25万元，安排预算稳定调节基金414万元，结转下年714万元；政府性基金预算246万元，当年已使用192万元，结转下年54万元。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2023年，我镇无地方政府债务。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年我镇积极推进预算绩效管理，一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖，绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政脱贫资金动态监控平台，加强项目资金绩效运行监控，选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价，并将评价结果作为2023年预算安排的重要参考。

2023年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督、支持下，镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极财政政策，落实区委、区政府的决策部署和区人大决议，努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，努力盘活存量资金，精准施策，实现了财政平稳运行。

附件：重庆市永川区永荣镇2023年度总决算公开表

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