部门镇街
| 索引号： | 009336512/2020-08246 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2020-02-03 | 发布日期： | 2020-02-03 |
| 标题： | 关于永川区永荣镇2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2020-08246 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2020-02-03 | ||||
| 发布日期： | 2020-02-03 | ||||
| 标题： | 关于永川区永荣镇2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算的报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
我受永荣镇人民政府的委托，向大会提交2019年财政预算执行情况和2020年财政预算情况的报告，请予以审议。
一、2019年财政收支预算执行情况：
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入实现654.24万元，为年度预算的100.3%，其中，税收收入624.18 万元，比上年数减少9.31%，非税收入30.06万元，比上年数增加177.31%。加上体制补助收入963万元、固定性转移支付收入356.3万元、专项转移支付收入1099.31万元、结算补助收入40.04万元，上年结转收入261.95万元，预算稳定调节基金19.59万元，收入总计3394.43万元。
全镇本级一般公共预算支出2821.74万元，为年度预算的83.7%，比上年数增长29.7 %，加上上解支出125.55万元，安排预算稳定调节基金19.59万元，结转下年427.55万元 ，支出总计3394.43万元。当年实现收支平衡。
全镇本级支出用于一般公共服务支出856.06万元；文化体育与传媒支出99.53万元；社会保障和就业支出619.07万元；医疗卫生与计划生育支出104.05万元；节能环保其他污染防治0.07万元；城乡社区事务支出314.06万元；农林水事务支出518.44万元；交通运输支出246.97万元；住房保障支出63.49万元。
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金收入上级补助收入1831.4万元，为年度预算的100%，比上年数增长8696.3%。合计1831.4万元。
全镇政府性基金支出1640.15万元，为年度预算的89.6%，为上年决算数的7774%。 加上结转下年支出191.25万元，支出总计1831.4万元。当年实现收支平衡。
全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出1624.49万元和其他支出15.66万元，即：投入“四好”农村路建设、农村危房改造和社区养老服务站建设。
二、2019年开展的主要工作
（一）聚焦财政平稳运行，着力加强收支管理
一是依法组织财政收入。依托综合治理信息平台，强化部门协调配合，实现纳税信息共享。依法依规追收欠款，努力实现应收尽收。二是坚决兜牢“三保”底线。不断优化支出结构，围绕保工资、保运转、保基本民生的目标，结合调整预算压减一般性项目和发展类项目，足额保障“三保”支出。三是多渠道筹资保平衡。通过全面清理财政往来资金、积极争取上级资金等措施筹集资金，弥补减税降费收入缺口，缓解财政支出压力。
（二）聚焦打赢打好“三大攻坚战”，决胜全面建成小康社会
一是支持打赢打好精准脱贫攻坚战。围绕实现“两不愁、三保障”目标，统筹资金 44 万元，不断增强脱贫攻坚保障能力。投入47.39 万 元，用于贫困户饮水安全、医疗救助、危房改造、教育资助等，落实“两不愁、三保障”目标；协助争取上级资金 1500万元，实施通组公路、人行便道等建设，改善生产生活条件；投入资金27万元，建立利益联结机制，促进贫困人员持续稳定实现脱贫增收。
二是支持打赢打好污染防治攻坚战。统筹资金26.3万元实施小安溪河水生态治理，二三级管网污水处理。支持治理农业农村面源污染，实施清洁乡村行动，垃圾集中收运等，进一步美化乡村环境。
三是支持打赢打好防范化解重大风险攻坚战。强化债务管控，严格实施政府债务管理，压实隐形债务化解责任，细化工作措施；通过强化支出审批，严控新增债务；积极筹建应急周转金，切实防范化解债务风险。保障社会安全稳定，安排资金36.32万元，支持社会治安治理、安保稳稳、扫黑除恶等；支持消防安全监管体系建设，提高应对风险的能力。
（三）聚焦补齐发展短板，着力推进城乡协调发展
一是支持“三城同创”，提升城市品质。安排资金100万元加强场镇管理，规范场镇背街小巷牛皮癣治理、社区环境综合治理等。
二是支持乡村振兴战略。全面助推农业农村发展。筹集资金169.22万元，建设农村公路32公里，投入资金150万元，用于支持壮大茶叶和农村集体经济发展；安排资金195.96万元，用于兑现村居干部待遇、保障村居组织运转；投入资金36万元，支持农村“厕所革命”整村推进；投入资金148万元，实施太阳能路灯和村社便道等村级公益事业建设一事一议财政奖补，改善农村人居环境。
（四）聚焦保障和改善民生，持续增进民生福祉
顺应群众对美好生活的向往，优先保障基本民生资金需求，集中力量支持做好铺惠性、基础性、兜底性民生建设，持续增强人民群众的获得感、幸福感。
一是保障“幼有所育”和“学有所教”。安排资金8万元，用于支持教育事业。
二是“保障劳有所得”。安排资金142.89万元，用于公益性岗位就业。
三是保障“老有所养”。安排资金3.45万元，用于发放高龄失能人员待遇；安排资金15.66万元，社区养老服务站建设。
四是保障“住有所居” 。安排资金441.05万元，用于改善保障性住房配套基础设施、统筹推进“C变D”危房户、边缘户危房改造等，实现应改尽改，应保尽保。
五是保障“弱有所扶”。安排资金274.23万元，用于发放城乡低保、优抚及救济金、计生特别扶助对象扶助金、残疾人护理及生活补贴等。
（五）聚焦深化管理改革，着力完善现代财政制度
一是推进预算编制精细化管理。调整完善预算定额，优化财政支出结构，增强基本支出保障能力。完善项目支出体系，优化编报流程，提高预算编制效率。二是推进预算管理改革。围绕全面实施预算绩效管理，建立预算绩效管理制度，扩大项目支出绩效目标编制范围。三是深化财政资金支付电子化改革。实现财政资金支付无纸化运行，并将代管资金全面纳入财政一体化信息系统管理，进一步提高了财政资金支付效率。四是落实向人大报告国有资产管理情况制定。首次向人大报告了行政事业国有资产管理情况的报告。五是深化预决算公开。首次公开了镇级决算。六是扎实开展政府投资评审。完成预算审核项目 2 个，送审 312 万元，审减 30万元。七是强化政府采购监管。严格政府采购预算约束，强化采购人主体责任。完善政府集中采购目录及限额标准，建立政府采购云平台。
一年来，在区财政局的坚强领导下、在镇党委政府支持下、在镇人大的依法监督下，各部门的共同努力下，全镇财政运行总体平衡，财政改革有序执行，财政事业加快发展。同时我们也清醒地认识到，还面临一些长期挑战和突出问题，主要是财政收入增速已基本饱和，新的税源尚未挖掘；部分项目支出绩效不高，绩效理念尚未树立；保工资、保运转、保基本民生等刚性支出压力更加突出，财政收支平衡压力大，财政资金使用绩效的理念尚未牢固树立，对此，我们要高度重视，将采取行知有效的措施，妥善加以解决。
三、2020年财政预算（草案）
2020年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实作好稳增长、惠民生、防风险、保稳定工作。坚持实事求是、积极稳妥、坚持统筹兼顾、有保有压、坚持尽力而为，精打细算。坚持注重绩效，科学规范原则，切实把有限的资金用在刀刃上。现报请审查2020年我镇本级财政收支预算（草案）：
（一）一般公共预算
全镇本级一般公共预算收入预期目标650.19万元，其中：税收收入预计641.19万元，非税收入9万元。加上固定转移性补助收入计划实现356.3万元，体制补助收入963万元，上年结转结余427.56万元，动用预算稳定调节基金19.59万元，收入总计2416.64万元。
全镇本级一般预算支出安排2381.05万元，加上上解上级支出16万元、安排预算稳定调节基金19.59万元，支出总计2416.64万元，其中重点支出安排情况如下：
——一般公共服务支出852.58万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、消防站建设、安全生产、行政执法等；
——国防支出10万元，主要用于基层武装建设；
——文化旅游体育与传媒支出146.1万元，主要用于足球场建设、健身点建设等；
——社会保障和就业支出361.51万元，主要用于社区建设和治理、临时救助、敬老院管理等；
——卫生健康支出79.38万元，主要用于农村卫生厕所改建等项目；
——城乡社区支出253.28万元，主要用于场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理等；
——农林水事业支出245.66万元，主要用于村社干部待遇、脱贫攻坚、动物疫病防控、农村人居环境等；
——交通运输支出28.2万元，主要用于农村公路建设及养护；
（二）政府性基金预算
全镇政府性基金收入191.25万元，全部为上年结转收入。
全镇政府性基金支出191.25万元，主要投入“四好”农村路建设、农村危房改造、社区养老服务站建设。
四、2020年财政工作打算
遵循预算编制的总体思路，今年重点抓好三个方面的工作
（一）在财政收入增收方面
一是税收征管再加强， 坚持依法治税，强化收入征管，充分发挥财政职能，寻找增收突破口，挖掘收入增长新亮点，确保财政收入持续稳定增长，预计税收完成全口径2520万元。二是强化部门互动，实现信息共享，加强沟通衔接，努力争取上级最大的资金和政策支持，为全镇经济社会发展提供更有力的财力保障。三是绩效管理再加强，要充分调度好财政资金，依法理财、科学理财，强化财政资金支出管理，深入开展财政监督，加大对重点民生财政资金的监督检查力度，规范理财行为，提高依法理财水平。
（二）在财政支出管控方面
一是坚持保工资、保运转、保基本民生严格预算约束，严格控制年中追加，确保财政收支平衡。坚持厉行节约，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制一般性支出。二是坚持执行采购管理制度，实行政府集中采购与零星采购相结合的制度，确保了以最少的资金采购最多的资产；坚持执行招待费管理制度，实行报告和派餐相结合的管理制度；坚持执行支出审批管理制度，原则上按规定权限实行分管财务的领导一支笔审批制度。三是严格控制政府债务随意增长，原则上政府债务不新增，严格执行债务审批制度，严格执行新债务“借、用、还”全程监管。
（三）在改善民生方面，不断提高人民福祉
一是在财政可承受范围呢，支持教育优先发展。二是落实重点人群就业政策，实现稳定就业。三是支持保障和改善民生。突出拨基本、兜底线，足额落实各项民生政策。四是支持政法、信访、维稳、安全、应急等工作，切实推进社会治安综合治理和平安建设。五是做好重点领域保障。统筹各类资金，大力支持“三城同创、”城市品质提升、精准脱贫攻坚、乡村振兴战略、临江河流域综合治理等。
（四）依法规范理财
一是规范预算编制流程，强化预算执行管理，严格预算追加和调整，增强预算约束力。二是完善基本支出预算和项支出预算编制规范。三是提高国库集中支付管理水平，取消纸质单据，实现财政资金支出全电子化管理。四是强化国有资产的管理。五是强化政府采购管理。六是主动接受人大依法开展预算审查监督。
渝公网安备50011802010123号
