关于重庆市永川区永荣镇2021年财政执行情况和2022年财政预算的报告

一、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共预算预计收入：2021年一般公共预算收入4025.49万元，（其中税收收入192.26万元（其中工商税收181.63万元，非税10.63万元），体制补助收入963万元、固定性转移支付收入624.84万元、专项转移支付收入1381.64万元，结算补助收入39.58万元，调入预算稳定调节基金277.46万元，上年结转收入580.35万元, 专项上解33.64万元）。基金预算收入451.28万元(其中上级补助收入340.51万元，上年结转收入110.77万元)。收入总计4476.77万元。                                    

（二）一般公共预算预计支出情况：2021年一般公共预算支出4025.49万元，（其中：一般公共服务支出852.91万元；国防支出11万元，公共安全支出18.97万元，文化体育与传媒支出78.3万元；社会保障和就业支出693.06万元；卫生健康支出98.15万元，节能环保支出0.7万元，城乡社区支出213.9万元，农林水支出464.97万元，交通运输支出563.37万元，自然资源海洋气象等支出33.51万元，住房保障支出396.62万元，其他支出113.01万元，安排预算稳定调节基金111.53万元，结转下年381.25万元）。基金预算支出451.28万元（其中：城乡社区支出242.4万元；彩票公益金安排的支出5万元，调出资金5.7万元，结转下年198.07万元）。支出总计4476.77万元。

二、2021年开展的主要工作

（一）开源节流，涵养税源，大力“招商”，力保财政平稳运行

一是着力推进招商引资工程，引进优质项目落户。紧紧围绕“扩源增流”做文章，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫，促进企业做大做优。加强与重点企业的联系沟通，提供政策辅导和扶持，进一步夯实财源基础。密切关注疫情对收入形势的影响，在落实好减税降费政策的基础上，通过强化部门协作和税收共治、加大涉税信息分享力度、抓好招商引资企业跟踪服务及纳税辅导，努力做到应收尽收、应减尽减、应缓尽缓。

二是充分利用自身优势，争取各级资金支持。围绕上级资金和政策投向，加强与上级部门协调沟通，积极汇报工作情况，精准策划项目申报。全年争取到位专项资金1750.8万元，有力支持了疫情防控背景下的扩内需、补短板各项工作。

三是优化调整支出结构，保证平稳高效支出。坚持有保有压，通过压减非刚性非急需支出、统筹财政往来资金，缓解疫情减收影响和“三保”、疫情防控等增支压力，把有限的财政资金用在刀刃上，保障财政平稳运行。

（二）聚焦民生，着力持续深入推进脱贫攻坚战，做好镇“三大攻坚战”

一是持续保障推进乡村振兴。安排财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元，严格落实“四个不摘”的要求，支持做好易返贫致贫人口帮扶等工作。安排资金180万元，支持农业产业提升，壮大特色优势农业产业，实施农村综合改革，扶持村级集体经济发展。

二是持续保障推进污染防治攻坚战。坚持生态优先、绿色发展，投入资金99.24余万元，稳步推进农村人居环境整治。支持中小河流治理、小型水库建设、农村供水保障等农村水利基础设施建设。支持绿化提升、森林资源管护和湿地生态保护，全面推进林长制等。

三是持续保障推进防范化解重大风险攻坚战。积极防范化解债务风险，强化债务风险预警，强化债务源头管控，严控新增债务。投入资金12万元，支持维护社会安全稳定，开展扫黑除恶、治安防控、信访维稳、打击非法集资等。投入资金2004.5万元，支持加强消防、安全生产和食品药品监管地质灾害防治、煤矿关闭等。

（三）统筹兼顾，突出重点，全力支持推动城乡协调发展

一是支持推进城市品质提升。安排资金429.6万元，支持加强场镇管理，实施场镇提升改造及背街小巷治理、污染防治、场镇环境综合整治、地灾修复治理等。

二是支持实施乡村振兴战略。投入资金282.17余万元，支持落实村居干部待遇调整、保障村居正常运转等，加强基层组织和人才建设；投入资金638余万元，支持推进“四好农村路”、村社人行便道、太阳能路灯等建设，实施河道综合整治，持续完善农村基础设施。投入资金210万元，支持壮大茶叶等优势特色产业、农村集体经济发展等，全面推进乡村振兴。投入资金311万元，支持推进农村危房整治、农村“厕所革命”、农村公共场所绿化、清洁乡村行动、农村垃圾治理等，持续改善农村人居环境。

（四）全力“保重”，统筹兼顾服务大局

一是支持做好常态化疫情防控。围绕疫情防控需求，加大财政资金调度和保障力度，统筹资金30万元，支持加强公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、采购防疫设备物资、开展核酸检测、疫苗接种、人员隔离等。

二是稳定和扩大就业资金投入。把保就业作为重中之重，更好发挥财政政策和资金对稳就业的拉动作用。投入资金98万元，支持落实公益性岗位补贴、加大创业担保贷款贴息支持力度、促进贫困劳动力等重点人群就业等。

三是加大文化、教育事业发展财政资金投入。加大文体领域财政投入力度，投入资金15万元，支持采购文艺演出、送电影下乡、送文化进院坝、教育助学补助、学前教育、义务教育质量发展等。

四是做好民生兜底工作资金保障。投入困难群众救助补助资金236万元，落实城乡低保、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等政策。及时将符合条件的受疫情影响困难群众纳入低保、临时救助等保障范围，加强困难群众兜底保障。投入资金135万元，支持优抚抚恤、价格临时补贴等，努力降低物价上涨和疫情对困难群众基本生活的影响。投入资金2.6万元，支持残疾人事业。

（五）紧扣“节流”，持之以恒管控支出

一是坚决兜牢“三保”支出底线。将“三保”支出放在财政保障的首要位置，优先保障“六稳”“六保”等重点支出，全年“三保”支出总量达到1781.19万元，比上年增加127.97万元。二是坚持政府常态化过紧日子。严控年中新增支出事项，严格执行各项经费开支标准，精打细算，厉行节约，防止铺张浪费。坚决落实上级规定，加强财政承受能力评估，合理制定各项支出政策。三是持续优化支出结构。坚持量入为出、节用裕民、有保有压。加大财政资金统筹整合力度，把宝贵的财政资金用到最困难、最急需的领域。

（六）聚焦“增效”，稳步推进深化财政管理

一是有序推进预算管理一体化建设。按照市、区级统一安排，完成了相关功能模块的建设和测试，启用一体化系统编制2022年预算，确保系统明年按时上线运行。二是深入推进预算绩效管理改革。开展绩效目标执行管理，加强预算项目绩效运行监控。三是推进政府投资项目管理改革。认真学习政府投资项目竣工结算审核管理办法，加强政府投资项目竣工结算评审。四是积极推动财政电子化改革。实行非税收入收缴和财政票据管理全过程无纸化、电子化和便民化。五是加强国有资产管理。制定通用办公设备、家具配置标准，规范资产配置行为。加强行政事业性国有资产管理制度执行情况监督。深化国有企业改革，规范资产交易行为，盘活低效闲置资产，提升资产经营效益。六是加强政府采购管理。实施政府采购全流程监管，落实好采购支持中小企业发展等政策。加强政府采购信息公开，提高政府采购透明度。七是扎实做好预决算公开。加大公开力度，提高公开质量，强化单位主体责任。八是强化财政管理。加强理论学习，加大财务人员业务学习，提高财政理财水平。强化预算编制审查和执行跟踪，

2021年以来，面对严峻复杂的国内外经济形势，全镇财政运行总体平稳。这些成绩的取得，是党委坚强领导、科学施策的结果，是镇人大以及各位代表依法监督、有力支持的结果，是各部门攻坚克难、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，全镇预算执行和财政管理工作中还面临一些长期挑战和突出问题，主要是：疫情变化、煤矿退出关闭等因素，经济恢复基础尚不牢固，影响财税收入增长；保工资、保运转、保基本民生等刚性支出持续增长，收支矛盾更加突出，财政仍将处于“紧平衡”状态；过紧日子的氛围还不够浓厚，绩效管理的理念尚未深入人心，以改革促发展的力度还需加强；政府债务风险虽然总体可控，但防范化解债务风险的任务依然艰巨。对此，我们将坚持问题导向，抓住主要矛盾，精准施策发力，妥善加以解决。

三、二0二二年财政预算

（一）指导思想和编制原则

2022年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，坚决落实党中央决策部署及市委、区委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全面实施“永川秀芽第一镇”总体发展思路，为全镇经济社会发展提供坚实的财政支撑。

围绕上述指导思想，2022年预算编制坚持和体现以下原则：

一是实事求是、积极稳妥。财政收入预测与全区经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑宏观政策、产业发展等因素的影响。把防风险放在更加突出的位置，统筹好发展和安全、当前和长远的关系，加强政府债务和中长期事项管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二是统筹兼顾、有保有压。不折不扣落实过紧日子要求，加大支出预算统筹力度，优先保障“三保”支出，全力保障政策性、刚性支出，合理保障其他必要支出，严控和压缩一般性支出和非刚性支出，更加聚焦补短板、强弱项。

三是尽力而为、精打细算。强化预算对落实区委决策部署的保障能力，努力实现有限财政资源与政策目标的有效匹配。推进支出标准体系建设，规范和细化项目支出预算编制，努力将宝贵、有限的资金用在刀刃上。

四是注重绩效、科学规范。抓好预算绩效管理制度落实，按照“全方位、全过程、全覆盖”的思路，推动预算绩效管理和财政资金安排使用提质增效。

(二)一般公共预算

镇本级一般公共预算收入预期目标 2383.51万元。其中：税收收入217万元，税收预算同比减少64.88%，上级补助收入1785.26万元，上年结余381.25万元，,收入总计2383.51万元。

镇本级一般公共预算支出安排2383.51万元。其中镇本级重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出921.98万元。主要用于机关单位人员工资福利支出，人大、意识形态，党建群团、武装、信访、维稳等。

——社会保障和就业支出 472.19万元。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离休金和离退休人员健康休养及慰问、优抚优待、退役安置、特困和低保等困难群众社会救助、养老中心站点建设等。

——卫生健康支出 76.87万元。主要用于城乡居民医疗保险财政补助、职工医保清算财政承担、医疗救助、疫情防控、基本公共卫生和重大公共卫生、计划生育奖励扶助和特别扶助政策等。

——城乡社区支出223.31万元。主要用于市政管理运维、市政基础设施维修改造、绿化美化亮化场镇环境等。

——农林水支出 374.45万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、壮大农业特色主导产业、培育新型经营主体、支持农业生产社会化服务、农村综合改革、农村人居环境整治、农村户厕改造、耕地地力保护、森林防火、松材线虫病防控等

——交通运输支出 30.83万元。主要用于干线公路及四好农村公路建设、道路养护维修、道路安全保障设施安装等

——文化旅游体育与传媒支出73.66万元。主要用于持续推动公共文化场馆免费、低收费开放，开展流动文化进基层、文艺精品创作、文物保护，

——住房保障支出103.59万元。主要用于城镇老旧小区改造及周边环境改善、老旧住宅增设电梯、保障性住房管理维修及配套基础设施改善、农村危旧房改造、实施住房公积金制度等。

——灾害防治及应急管理支出 0.7万元。主要用于支持安全生产监管能力、综合应急救援体系、应急指挥信息化平台、消防救援体系等建设，实施宣传培训、煤矿安全监管、应急演练及自然灾害预防、消防车辆及救援器材购置等。

——自然资源海洋气象等支出5.7万元。

    ——预备费及其他支出100万元

四、2022年财政工作打算

2022年，财政将面临新目标、新任务、新挑战，要落实好区委决策部署，发挥好财政在经济社会高质量发展中的基础性支撑作用，必须坚持问题导向和目标导向，更加精准有效做好财政工作。

（一）坚持抓统筹、促增收，提高财政收入质量

一是加强财政资源统筹。坚持集中力量办大事，管好用好政府资金、资产、资源，加大统筹盘活力度。适度提高国有资本收益上交比例。二是加强收入组织。用好收入共治体系，完善综合治税系统，强化征管工作合力，努力实现应收尽收。加强收入形势分析研判，增强收入管理的前瞻性和针对性，促进收入质量不断提高。三是加强财源培植。提高服务企业政策精准度，稳定存量税源。抓好招商引资等增长点，拓展增量税源。统筹土地供应规模、结构、布局和时序，不断提升土地增值空间。四是积极争取上级资金。积极对接区级“十四五”规划和支出政策，结合上级资金投向和我镇实际，做好项目储备和前期准备，落实落细相关工作措施，为全镇发展建设争取更多的资金、项目和政策。

（二）坚持调结构、严约束，确保财政收支平衡

一是持续调整优化支出结构。注重统筹收入与支出、需要与可能，大力优化财政支出结构，坚持“三保”支出的优先顺序，坚决兜住“三保”底线，不断提高财政资源配置效率。二是严格预算刚性约束。积极适应预算一体化管理新要求，严格执行区人大批准的预算。严控年中新增支出事项，必须出台的增支政策，要合理把握节奏和力度，原则上通过以后年度预算安排支出。三是不折不扣落实过紧日子要求。坚持有保有压、精打细算，严控一般性支出，厉行节约办一切事业，严格执行资产配置标准，真正把钱花在刀刃上。

（三）坚持惠民生、保重点，全力服务发展大局

一是支持保障和改善民生。牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持保基本、兜底线，提高投入的精准度，注重保障的可持续，推动在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面不断取得新进展。二是支持实施乡村振兴战略。围绕加快农业农村发展，支持推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等。三是支持绿色低碳发展。支持推进碳中和碳达峰，加强生态保护和治理，持续改善生态环境。四是支持统筹安全和发展。支持抓好常态化疫情防控、抓实安全生产、抓牢社会稳定等。

（四）坚持推改革、提效能，提高管财用财水平

一是深化预算管理改革。用好预算管理一体化系统，规范和统一预算管理工作流程、要素和规则，通过信息化提高预算管理的现代化水平。二是推进支出标准体系建设。加强对项目执行情况的分析和结果运用，将科学合理的实际执行情况作为制定和调整标准的依据。发挥好支出标准在预算编制和管理中的基础性支撑作用，逐步实现从“控盘子”向“控标准”的转变。三是推动预算绩效管理提质增效。全面贯彻预算绩效管理要求，在预算绩效目标编制全覆盖的基础上，强化事前评估、事中监控和事后评价。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。四是提升资产管理水平。严格落实镇人大常委会审议意见，健全资产管理制度，切实摸清家底。扎实推进行政事业性国有资产、企业国有资产和自然资源管理改革，做好国有资产管理情况报告工作。五是加强财政管理。完善对财政的常态化指导机制，密切关注收支预算执行情况，合理管控支出规模和资金调度，帮助兜牢“三保”底线。

（五）坚持严管控、防风险，营造稳定发展环境

一是严格执行政府债务预算管理制度，稳妥有序推进隐性债务化解工作，牢牢守住不发生系统性风险的底线，确保债务率持续下降。二是严格执行债务风险预警机制，提前研判和处置债务风险，确保政府债务风险可控。三是强化大口径预算编制与执行管理，从源头上严控债务规模。四是持续优化债务结构，努力降低债务成本。