重庆市永川区永荣镇关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在镇财政局的大力支持下，在镇党委的坚强领导下，镇人大的监督下，以实行适度从紧的财政政策，深入推进税费改革工作，强化征管力度，积极组织收入，从严控制支出，实现“三保”，加大财源建设力度，依法理财，依法行政，提高全民纳税意识为指导思想，以“经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持依法理财、科学理财、为民理财，为全镇经济社会发展、统筹发展和安全、谱写高质量发展高品质生活新篇章提供了财力支撑，财政运行总体平稳，较好完成了年度收支预算任务。

（一）全镇收支预算执行情况

1．一般公共预算

全镇一般公共预算收入419万元，为年度预算的312%，增长172%，其中：税收收入404万元，增长198.36%；非税收入14万元，增长21.92%。加上上级转移支付收入、地方政府债券收入、调入资金、上年结转等4679万元，收入总量5097万元。

全镇一般公共预算支出3944万元，为年度预算的84.7%，增长34.3%。加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等1153万元，支出总量5097万元。收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

2．政府性基金预算

全镇地方政府性基金预算收入246万元，为年度预算的114.95%，增长14.95%。上级转移支付收入、上年结转、地方政府债券收入等246元，收入总量246万元。

全镇地方政府性基金预算支出192万元，为年度预算的90.14%，增长-9.9%。加上上解上级支出、债务还本支出、调出资金、结转下年等54万元，支出总量246万元。收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

3．国有资本经营预算

无

二、2023年落实镇人大决议和重点财政工作情况

（一）抓增收、促节流，全力保障财政平稳运行

一是引导和激励增收创收。强化财政和各部门沟通会商，凝聚征管和增收合力。建立发展招商引资激励机制，激励挖潜新增本级税收270万元。二是强化综合财力统筹调度。坚持高位推进、高频调度、协同发力，加强各类财政收入统筹调度，及时会商解决征管难题，圆满完成综合财力预期目标。三是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性，安全性，以及会计资料的真实性和完整性，认真贯彻执行“三保”，全年足额发放镇村居干部工资、补助及各项考核奖励，保障资金使用安全，提高资金使用效率，。

（二）聚焦“保运行”，着力加强财政收支统筹

一是加强财政运行形势研判。坚持问题导向和目标导向，建立财政运行状况常态化分析评估机制，统筹分析财政收支情况、财力变化趋势、重大支出事项、财力保障水平等因素，加强财政资金统筹调度，兜牢了“三保”支出，守住了不发生重大运行风险的底线。二是大力压减非急需非刚性支出。加大支出预算统筹力度，在统筹兼顾、分类施策的基础上，共压减镇级支出预算约275万元，努力缓解财政收支矛盾。三是积极争取上级资金。加强部门协同联动，精准包装和申报项目，全年争取各类上级专项资金1560万元，有效缓解了本级财政支出压力。

（三）聚焦“兜底线”，着力推进保障和改善民生

一是支持做好抗旱救灾。面对持续极端干旱天气，统筹资金13万元，全力支持人员、设施投入应急抢险，及时修复抗旱水源和调水供水设施，保障高温天气下群众灌溉、生活用水用电。做好防火林道、通道维护，增强森林火灾应急抢险能力，及时防范化解森林火灾风险。

二是支持防范化解重大风险。安排资金156万元，支持维护社会大局稳定，开展执法办案、治安防控、反恐反诈、涉枪防爆、禁毒禁赌、矛盾化解、社镇矫正、信访维稳及基层社会治理等；安排资金16万元支持加强安全及应急救援体系建设，开展安全生产监管、食药监管、应急救援、地质灾害防治、交通安全治理、打击非法集资、应急物资储备及重点遗留问题处置等。

三是支持保障和改善民生。安排资金5万元，支持教育事业发展，落实基础教育高质量发展、改善办学条件等。安排资金323万元，保障突发卫生事件应急处理，落实行政事业单位医疗和优抚对象医疗政策。安排资金52万元，支持繁荣文体事业，实施文化惠民工程，推进公共文化设施免费开放等。安排资金223万元，支持做好民生兜底工作，基层政权建设和社镇治理，落实好困难群众救助补助、优抚抚恤、临时性生活补助等政策。安排资金83万元，支持做好农村危房改造和保障性安居工程。

（四）聚焦“促发展”，着力支持重点工作任务

一是支持农业农村发展。安排财政衔接推进乡村振兴补助资金34万元，严格落实“四个不摘”的要求, 支持乡村产业发展，巩固脱贫攻坚成果。安排资金225万元，支持壮大特色优势农业产业，促进农业提质增效。安排资金291万元，实施农村“一事一议”，改善农村公共照明，推进美丽乡村建设。安排资金559万元，建设新农村公路。

二是支持场镇品质提升。统筹资金145万元，支持场镇街镇提升改造，开展规范停车秩序、城市园林绿化升级、市容环境综合整治、场镇道路和人行道改造、垃圾分类、场镇公共照明等。

三是支持加强生态环境治理。坚持生态优先、绿色发展，统筹资金267万元，支持小安溪河流域治理、场镇污水管网养护、大气污染防治与农业面源污染治理等，加强流域保护和治理，全面实施河长制。

（五）聚焦“严约束”，着力深化财政管理改革

一是深化预算管理改革。优化预算项目分类模式，提高预算编制和保障的精准有效性。有序推进预算一体化系统运用，持续优化系统功能，提高预算管理信息化水平。二是持续加强预算绩效管理。落实预算绩效目标管理实施细则，监管常年性项目支出绩效目标运行。三是有序开展财经秩序专项整治行动。按照镇财政统一部署，紧扣减税降费、基层“三保”、财政管理、资产管理等重点任务，进一步严肃财经纪律。四是加强国有资产管理。通过建立重要资产台账、开展公路资产专项清查等措施，全面、动态掌握资产家底。开展制度落实情况专项自查，建立健全资产管理制度体系，严格履行资产审批程序，进一步强化日常管理。统筹调配使用资产，通过出租、出售、移交村社使用等方式积极盘活利用闲置资产。

一年来，面对严峻复杂的国内外经济形势，全镇财政运行总体平稳、财政改革有序推进、财政事业加快发展。这些成绩的取得，是党委坚强领导、科学施策的结果，是镇人大以及各位代表委员依法监督、有力支持的结果，是各办、站、所单位攻坚克难、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，全镇预算执行和财政管理工作中还面临一些长期挑战和突出问题，主要是：企业较少及恢复缓慢，影响财政收入增长的因素仍然持续存在；保基本民生、保工资、保运转等刚性支出持续增长，财政保障压力与日俱增；单位内部过紧日子的氛围还不浓厚，资金使用绩效还需进一步提高。对此，我们将坚持问题导向，抓住主要矛盾，精准施策发力，妥善加以解决。

三、2024年预算草案

（一）指导思想和编制原则

预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和中央经济工作会议精神，全面落实市委六届二次、三次、四次全会部署和市委经济工作会议要求，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，全面落实国家重大战略，以科技创新引领现代化产业体系建设，切实增强经济活力，防范化解风险，改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，保持社会稳定，加快建设主城都市新镇大镇强镇、现代化镇域中心城市，努力为全国、全市发展大局贡献更大力量。

财政工作的总体要求：落实积极财政政策，强化资金、资产、资源统筹盘活，推动成渝地镇双城经济圈、西部陆海新通道等重大战略和全镇决策部署落地落实。落实好结构性减税降费政策，加大对市场主体支持力度，持续增进民生福祉，保持社会安全稳定。落实过紧日子要求，优化支出结构，严肃财经纪律，提高资金使用绩效。统筹好发展和安全，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，确保财政运行平稳。落实新一轮财税体制改革和“三攻坚一盘活”要求，深化镇对开发镇财政体制改革。加快财政数字化建设，全面推进预算管理一体化。

（二）全镇收支预算草案

1．一般公共预算

全镇一般公共预算收入预期目标234万元，较上年预算增长74.2%，其中：税收收入219万元，较上年预算增长65.5%。加上上级补助收入、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等2937万元，收入总量3171万元。

全镇一般公共预算支出安排2751万元，加上上解上级支出、安排预算稳定调节基金等420万元，支出总量3171万元。

2．政府性基金预算

全镇地方政府性基金预算收入预期目标54万元，减少74.77%。加上上级补助收入、上年结转收入、地方政府债券收入等54万元，收入总量54万元。

3．国有资本经营预算

无

（三）镇级收支预算草案

1．一般公共预算

镇级一般公共预算收入预期目标234万元，增长74.2%，其中：税收收入219万元，增长65.5%。加上上级补助收入、地方政府债券收入、调入资金、镇街上解收入、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等2937万元，收入总量3171万元

镇级一般公共预算支出安排2751万元，加上镇对镇街转移支付支出、上解上级支出、债务还本支出等420万元，支出总量3171万元。其中，镇级重点支出安排情况如下：

一般公共预算支出安排2751万元。其中镇本级重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出722万元。主要用于机关单位人员工资福利支出，人大、意识形态，党建群团、武装、信访、维稳等。

——公共安全支出201万元，主要用于安全维稳、全民反诈、平安建设等经费支出。

——文化旅游体育与传媒支出58万元，主要用于事业单位人员工资福利支出，工会活动经费和文化设施的运行与维护、图书室免费开放、送文化进基层、文艺演出、老年体育协会活动、文物保护等。

——社会保障和就业支出397万元。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金和离退休人员健康休养及慰问、特困和低保等困难群众社会救助等。

——卫生健康支出77万元。主要用于城乡居民医疗保险财政补助、职工医保清算财政承担、医疗救助、基本公共卫生和重大公共卫生、计划生育奖励扶助和特别扶助政策等。

——节能环保支出68万元，主要用于姜家坪塘黑臭水体治理工程。

——城乡社镇支出248万元。主要用于市政管理运维、市政基础设施维修改造、绿化美化亮化场镇环境等。

——农林水支出561万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、壮大农业特色主导产业、一事一议发展奖补、支持农业生产社会化服务、农村综合改革、农村人居环境整治、林长制、河长制、森林防火、松材线虫病防控，及事业人员基本福利支出等。

——交通运输支出235万元，主要用于农村四好公路建设与养护，公路设计及测绘支出等。

——自然资源海洋气象等支出2万元，主要用于历史遗留和关闭矿山地质环境治理管护。

——住房保障支出87万元。主要用于机关事业单位住房公积金支出和危房改造和自建房安全整治等。

——灾害防治与应急管理支出18万元，主要用于安全监管执法车租赁及运行经费和自然灾害救灾等。

——预备费78万元；

上述支出中，涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转等支出，按照《预算法》第五十四条规定，已作相应安排。

2．政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入：上年结转基金预算收入54万元；

全镇政府性基金预算支出安排0万元，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出19万元，社会福利的彩票公益金支出2万元，体育事业的彩票公益金支出33万元。

3．国有资本经营预算

无

四、2024年财政重点工作

（一）坚持目标导向，做大做优收入蛋糕

迭代升级增收激励政策，调动部门、村居增收创收积极性。积极推动国有资产、资金、资源盘活处置和开发利用，加快资产变现，提升运营质效。加大招商引资工作力度，坚持“亩均论英雄”，积极协助兑现优惠政策，拓展优质增量税源；推进非税收入精细化管理，提高非税征管质效，切实增加非税收入。积极对接镇级规划和支出政策，做好项目储备和前期准备，为全镇发展建设争取更多的资金、项目和政策。

（二）坚持统筹兼顾，全力服务发展大局

完善集中财力办大事的财政支撑体系，全力服务经济社会发展大局。牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持保基本、兜底线，提高投入的精准度，注重保障的可持续，推动在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等民生方面不断取得新进展。持续巩固和拓展减税降费成效，继续发挥好奖补、贴息等政策在支持市场主体融资方面的重要作用，积极落实各项产业扶持、助企纾困和招商引资优惠政策，大力支持先进制造业、数字经济和现代服务业等发展，加快构建现代化产业体系。加强生态保护和治理，持续推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。更好统筹发展和安全，支持做好保障民生、安全生产、社会治理等。

（三）坚持过紧日子，持续优化支出结构

建立过紧日子常态长效机制，严格落实过紧日子要求，加强本级财政管理，持续调动财政当家理财、开源节流的积极性，兜牢“三保”底线。持续压减非急需非刚性支出，腾退财力用于保障基本民生。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，在制定政策、安排支出、新上项目时，尽力而为、量力而行，加强财政承受能力评估，保持必要力度又不透支未来。

（四）坚持整体智治，全面提升管理水平

落实财政体制改革要求，强化数字赋加快预算管理一体化运行，逐步实现财政资金全流程动态监控、预算项目全生命周期管理。完善预算绩效管理体系，推动预算和绩效深度融合，优化资源配置，提升财政资金使用绩效。