部门镇街
| 索引号： | 115003830093382518/2025-00010 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区永荣镇 | 成文日期： | 2025-02-10 | 发布日期： | 2025-02-10 |
| 标题： | 重庆市永川区永荣镇人民政府2025年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093382518/2025-00010 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区永荣镇 | ||||
| 成文日期： | 2025-02-10 | ||||
| 发布日期： | 2025-02-10 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区永荣镇人民政府2025年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区永荣镇人民政府
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
永荣镇依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、森林资源保护、旅游产业发展、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作。
（二）部门构成
1.设置党政内设机构5个，即:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。设置事业单位5个，即新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队。镇街纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置，团委工作由党群办公室负责，工会工作由民政办公室负责、妇联工作由财政办公室负责。
2.人员情况。
永荣镇编制人数63人，其中：行编27人，机关工勤1人，事编35人。2025年末在职人数58人，其中：政府机关（含参公）25人，机关工勤1人，事业人员32人。
二、部门收支总体情况
收入预算：2025年年初预算数3424.76万元，其中：一般公共预算拨款3281.71万元、政府性基金预算拨款143.05万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2024年增加200.15万元，主要是政府性基金预算拨款增加89.09万元，预算稳定调节基金增加27.47万元等。
支出预算：2025年年初预算数3424.76万元，其中：一般公共服务支出预算678.13万元、公共安全支出预算95.83万元、文化旅游体育与传媒支出预算105.48万元、社会保障和就业支出预算482.29万元、卫生健康支出预算82.41万元、节能环保支出预算109万元、城乡社区支出预算451.82万元、农林水支出预算671.98万元、交通运输支出预算78.98万元、住房保障支出预算131.43万元、灾害防治及应急管理支出预算32.03万元、预备费47万元、上解上级支出16.53万元、预留支出441.83万元。支出预算较2024年增加200.15万元，主要是项目支出预算减少154.98万元，上解上级支出增加11.53万元、预留支出增加27.47万元等。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3242.76万元，一般公共预算财政拨款支出3242.76万元，比2024年增加111.05万元。其中：基本支出1475.31万元，比2024年增加137.61万元，主要原因是事业人员和调动人员增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1806.40万元，比2024年减少26.55万元，主要原因是结转的项目支出减少，主要用于老旧小区改造、困难群众救助、网格化服务、全民反诈、自然灾害和洪涝灾害救助、村社干部工资、人大工作、招商引支、市政环卫、武装征兵工作、意识形态工作、信访维稳及平安建设等重点工作。
2025年政府性基金预算收入143.05万元，政府性基金预算支出143.05万元，比2024年增加89.09万元，主要原因是有上年度结转的基金款项增加。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算15.67万元，比2024年减少12.33万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费7.67万元，比2024年持平；公务用车运行维护费8万元，比2024年减少1万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费227.16万元，比上年增加16.91万元，主要原因为新招聘事业人员6名，人员经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额25万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购25万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款1806.40万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1 辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆0。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2025年重庆市永川区永荣镇人民政府部门预算公开表
部门预算公开联系人：陈万鑫 联系方式：023-49330252
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
