重庆市永川区中山路街道办事处

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

永川区中山路街道办事处位于永川区东面新城区，辖区面积54.27平方公里，常住人口42.63万人，户籍人口19.1万人，辖6个行政村和16个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村和社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村和社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生等行政工作；维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展退役军人事务、拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作；做好安全生产监管、应急管理、防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

中山路街道办事处现有在职人员120人，退休职工138人。主要内设行政机构8个，分别是党政办公室、党群办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区中山路街道办事处（本级）、社区事务服务中心、农业服务中心、建设环保服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计11125.65万元，支出总计11125.65万元。收支较上年决算数减少1372.66万元，下降11.0%，主要原因是2023年疫情防控经费、老旧小区改造经费、通组公路建设等收支减少，2023年度收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计11125.65万元，较上年决算数减少1372.66万元，下降11.0%，主要原因是2023年疫情防控经费、老旧小区改造经费、通组公路建设等收入减少。其中：财政拨款收入11125.65万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11125.65万元，较上年决算数减少1372.66万元，下降11.0%，主要原因是2023年疫情防控经费、老旧小区改造经费、通组公路建设等支出减少。其中：基本支出3825.11万元，占34.38%；项目支出7300.54万元，占65.62%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计22251.3万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1372.66万元，下降11.0%。主要原因是2023年疫情防控经费、老旧小区改造经费、通组公路建设等收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11068.79万元，较上年决算数减少1284.76万元，下降10.4%。主要原因是2023年疫情防控经费、老旧小区改造经费、通组公路建设等收入减少。较年初预算数增加2521.08万元，增长29.5%。主要原因是年中追加了网格化服务管理、城市棚户区改造、氮肥厂拆迁安置、社区养老服务中心建设、限额以上商贸服务业企业（个体）有关奖补、中央片区安置房管理费、2023年老旧小区改造、一事一议、基层平安及法治建设、党建引领小区物业矛盾纠纷化解工作、老旧住宅增设电梯、高层建筑可燃雨棚防护网整治、基层党组织工作活动及非公党建经费、民政对象补助、平安稳控、人大换届选举经费、全民反诈专项行动、临时救助资金等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11068.79万元，较上年决算数减少1284.76万元，下降10.4%。主要原因是2023年疫情防控经费、老旧小区改造经费等支出减少。较年初预算数增加2521.08万元，增长29.5%。主要原因是年中追加了网格化服务管理、城市棚户区改造、氮肥厂拆迁安置、社区养老服务中心建设、限额以上商贸服务业企业（个体）有关奖补、中央片区安置房管理费、2023年老旧小区改造、一事一议、基层平安及法治建设、党建引领小区物业矛盾纠纷化解工作、老旧住宅增设电梯、高层建筑可燃雨棚防护网整治、基层党组织工作活动及非公党建经费、民政对象补助、平安稳控、人大换届选举经费、全民反诈专项行动、临时救助资金等项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4148.21万元，占37.5%，较年初预算数增加2170.54万元，增长109.8%，主要原因是年中追加人大换届选举人大代表活动工作经费41.07万元、氮肥厂拆迁安置资金390万元、基层党组织工作活动经费49.12万元、党建引领小区物业矛盾纠纷化解试点工作经费118.78万元、商贸服务业高质量发展激励390.44万元，中央片区安置房管理费150万元，网格化服务管理工作经费1301.38万元等。

（2）国防支出0.28万元，占0.002%，较年初预算数减少8.43万元，下降96.8%，主要原因是本年度缩减开支，民兵训练服装、器材延用上年的，并且停发民兵训练补助。

（3）公共安全支出104.07万元，占0.9%，较年初预算数增加4.07万元，增长4.1%，主要原因是本年度稳控工作增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出189.35万元，占1.7%，较年初预算数减少16.5万元，下降8.0%，主要原因是2023年文化活动次数减少，支出减少。

（5）社会保障与就业支出2256.9万元，占20.4%，较年初预算数增加544.32万元，增长31.8%，主要原因是年中追加2023年优抚对象补助43.06万元，临时救助69.81万元，民政对象补助148.53万元，养老设施建设补助101.44万元，抚恤金发放126.84万元等。

（6）卫生健康支出373.53万元，占3.4%，较年初预算数增加141.33万元，增长60.9%，主要原因是追加新冠疫情防控经费114.42万元。

（7）节能环保支出1万元，占0.008%，与年初预算数持平。

（8）城乡社区支出1057.11万元，占9.55%，较年初预算数减少15.33万元，下降1.4%，主要原因是环卫经费下降，高层建筑可燃雨棚防护网整治工程量减少，支出下降。

（9）农林水支出1597.39万元，占14.44%，较年初预算数增加144.55万元，增长9.9%，主要原因是年中追加巩固脱贫衔接乡村振兴专项经费14万元，一事一议专项经费141万元。

（10）交通运输支出40.71万元，占0.4%，较年初预算数减少31.77万元，下降43.8%，主要原因是农村公路建设工程减少，支出下降。

（11）住房保障支出1287.80万元，占11.6%，较年初预算数增加589.79万元，增长84.5%，主要原因是年中追加城市棚户区改造补助资金479.37万元，2023年老旧小区改造补助133万元。

（12）灾害防治及应急管理支出12.45万元，占0.1%，较年初预算数减少0.79万元，下降6.0%，主要原因是2023年灾害减少，灾害防治支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3825.12万元。其中：人员经费3298.34万元，较上年决算数增加358.44万元，增长12.2%，主要原因是2023年死亡退休职工7人，发放死亡抚恤金增加，健康休养费调标、社保基数上调支出增加。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员健康休养费。公用经费526.78万元，较上年决算数减少45.82万元，下降8.0%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。公用经费用途主要包括主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入56.86万元，较上年决算数减少87.9万元，下降60.7%，主要原因是2023年度农村公路建设基本完成，2023年相关项目收入减少。本年支出56.86万元，较上年决算数减少87.9万元，下降60.7%，主要原因是2023年度农村公路建设基本完成，2023年相关项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.06万元，较年初预算数减少36.94万元，下降68.4%，主要原因是厉行节俭，支出下降，部分加班餐费使用项目工作经费支付。“三公”经费支出数较上年减少34.01万元，下降66.6%，主要原因是厉行节俭，支出下降，部分加班餐费使用项目工作经费支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费2.99万元，主要用于公务车日常用车加油运行维修维护费。费用支出较年初预算数减少6.01万元，下降66.8%，主要原因是降低了公车运行维护费支出标准，缩减开支。较上年支出数减少0.03万元，下降1.0%，主要原因是降低了公车运行维护费支出标准，缩减开支。

公务接待费14.07万元，主要用于日常工作加班用餐、政务值班加班用餐、信访维稳工作用餐等。费用支出较年初预算数减少30.93万元，下降68.7%，主要原因是厉行节约，缩减开支，部分加班餐费使用项目工作经费支付。较上年支出数减少33.98万元，下降70.7%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待103批次1436人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98元，车均购置费0万元，车均维护费0.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.5万元，较上年决算数增加0.04万元，增长1.2%，主要原因是2023年度与会人数增加，支出增加。本年度培训费支出10.82万元，较上年决算数减少2.85万元，下降20.8%，主要原因是2023年退休人员较多，培训人员减少，培训费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出272.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少12.51万元，下降3.7%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1319.27万元，其中：政府采购货物支出14.02万元、政府采购工程支出1184.29万元、政府采购服务支出120.96万元。授予中小企业合同金额1197.41万元，占政府采购支出总额的90.8%，其中：授予小微企业合同金额477.78万元，占政府采购支出总额的36.2%。主要用于采购电脑、打印机、笔记本等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对119个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金7300.54万元。

（二）绩效自评结果

（1）公开范围。2023年我部门组织部门本级及所属单位对119个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出7300.54万元，本单位开展了2023年部门整体绩效自评，以上绩效自评工作均按时完成。

（2）公开内容。具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区中山路街道办事处项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

柳杰   023-61191888

（此件公开发布)