部门镇街
| 索引号： | 115003837365666725/2025-00005 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区中山路街道 | 成文日期： | 2025-02-12 | 发布日期： | 2025-02-12 |
| 标题： | 重庆市永川区中山路街道办事处（本级） 2025年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003837365666725/2025-00005 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区中山路街道 | ||||
| 成文日期： | 2025-02-12 | ||||
| 发布日期： | 2025-02-12 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区中山路街道办事处（本级） 2025年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区中山路街道办事处（本级）
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区中山路街道办事处（本级）依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：
1、基层治理综合指挥室：负责“一中心四板块一网格”基层智治体系的建设、正常运行和大数据工作；负责基层治理工作的统筹协调、事件流转、监测预警、督查督办、考核监督、决策支持等，为指挥调度提供信息、阵地、人力、平台系统、设施设备等综合保障；负责基层治理一体化智治平台的建设、管理、维护；对接区数字化城市运行和治理中心的相关业务；负责街道机关的日常运转、综合协调、督查督办、机要保密、应急值守、文秘档案、后勤保障等；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
2、党的建设办公室：负责党的建设、纪检、组织、宣传、网络安全与信息化、统战、社会工作、机构编制、人事、民宗侨台、人大、政协联络等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作及关心下一代、老干部工作；统筹新时代文明实践工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
3、经济发展办公室：负责发展改革、经济发展规划编制、经济社会统计、经济普查、农业普查、人口普查、污染源普查、财税管理（含审计）、公共资源交易、政府采购、招商引资、公平竞争环境建设、能源、粮食和物资储备等工作；统筹规划自然资源、城乡建设（含电梯加装）、交通运输、生态环境、农业农村、水利、林业、科技、乡村振兴、脱贫攻坚成果巩固等工作；统筹产业发展工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
4、民生服务办公室：负责民政、教育、卫生健康等工作；统筹文化、体育、旅游、劳动就业、社会保障、医疗保障、住房保障（含廉租住房保障）、社会救助、拥军优属、市政公用、市容环卫、业主大会、业主委员会、物业管理、老龄、残疾人等工作；统筹便民服务、退役军人事务、社区事务工作；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
5、平安法治办公室：负责国家安全、法治建设、社会治安综合治理、防范和处理邪教、应急管理、信访稳定、纠纷调解等，维护社会秩序和社会稳定；负责安全生产（含消防安全、食品药品安全、气象灾害安全）综合监管，建立健全监管协调机制，制定并组织落实本级安全监管工作职责清单；负责征兵、民兵整组、民兵训练、执行军事行动、国防潜力调查等；统筹本级综合行政执法工作，统筹推进本级综合行政执法体制改革；统筹处理行政复议、行政应诉；办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
（二）单位构成
重庆市永川区中山路街道办事处机关现有在职人员50人，退休职工143人。主要内设行政机构5个，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费拨款形式为财政全额拨款。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2025年年初预算数6407.02万元，其中：一般公共预算拨款6392万元，政府性基金预算拨款15.02万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年增加416.19万元，主要是一般公共预算拨款增加407.96万元。
（二）支出预算
2025年年初预算数6407.02万元，其中：一般公共服务支出1838.2万元，国防支出4万元，公共安全支出165.73万元，文化旅游体育与传媒支出8万元，社会保障和就业支出689.97万元，卫生健康支出145.07万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出622.33万元，农林水支出1768.57万元，交通运输支出16.33万元，住房保障支出747.43万元，灾害防治及应急管理支出42.88万元，其他支出132万元；支出比2024年增加416.19万元，主要是基本支出增加112.13万元，项目支出增加304.06万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入6392万元，一般公共预算财政拨款支出6392万元，比2024年增加407.96万元。其中：基本支出1863.2万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加112.13万元，主要原因是2025年机构改革，本单位新增1人。项目支出4528.8万元，主要用于网格化服务管理、老旧小区改造、自建房安全专项整治经费、危险化学品烟花爆竹打非治违专项补助资金、商贸服务业高质量发展激励政策奖补、门楼牌更换补助资金、农村交通安全劝导站日常运行补助、城乡居民医保筹资工作经费、安全监管执法车辆租赁及运行经费、一事一议财政奖补资金、基层数字治理补助资金、全民反诈专项行动补助资金、区人大代表补选工作经费、村社区干部误工补助、市政管理经费、环卫经费、优抚对象解三难补助、临时救助资金、军队退休干部补助、衔接推进乡村振兴补助资金等重点工作，比2024年增加295.83万元，主要原因是上年结转的专款较多。
2025年政府性基金预算财政拨款收入15.02万元，政府性基金预算支出15.02万元，主要用于乡村公路养护补助重点工作，比2024年增加8.23万元，主要原因是上年结转的政府性基金专款增加。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算69万元，比2024年增加21万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费36万元，比2024年减少4万元，主要原因是厉行节俭，缩减开支；公务用车运行维护费8万元，与2024年持平；公务用车购置费25万元，比2024年增加25万元，主要原因是本年安排购置公务用车1辆。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年一般公共预算财政拨款运行经费250.75万元，比2024年增加19.13万元，主要原因为2025年机构改革，本单位增加1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
本单位政府采购预算总额34.8万元：政府采购货物预算34.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购34.8万元：政府采购货物预算34.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2025年本单位所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款4312.3万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、环卫车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2025年重庆市永川区中山路街道办事处（本级）单位预算公开表
单位预算公开联系人：柳杰 联系方式：023-61191888
重庆市永川区中山路街道办事处（本级）
2025年2月12日
渝公网安备50011802010123号
