一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

朱沱镇下设党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、港园发展办公室、长江朱沱段保护办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

人员情况。本镇共有编制数147名,其中行政编制51名,工勤编制3名,事业编制93名。实有在职人员138人,其中行政46人、工勤3人、事业89人(含参公9人),其中,社保所11人,文体服务中心14人,退役军人服务站3人,农业服务中心50人,综合行政执法大队11人(含参公9人)。较上年增加7人,主要原因是人员新进。

我镇无下属二级单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计12914.78万元,支出总计12914.78万元。收支较上年决算数增加1622.2万元、增长14.37%,支出增加主要原因是突发公共卫生健康管理事务(防疫工作)支出增加、农村公路建设及水利建设等农村基础设施建设支出增加、倒房重建等支出增加。2020年收入决算数比2019年增加的原因是上级补助专项经费的增加。

2.收入情况。2020年度收入合计12514.78万元,较上年决算数增加1694.27万元,增长15.66%,主要原因是上级补助专项资金增加。其中:财政拨款收入12514.78万元,占100.00%;此外,年初结转和结余400万元。

3.支出情况。2020年度支出合计12914.78万元,较上年决算数增加2022.2万元,增长18.56%,主要原因是2020年增加了防疫工作及我镇增加了对农村公路建设等农村基础设施建设的投入。其中:基本支出3297.42万元,占25.53%;项目支出9617.36万元,占74.47%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12914.78万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1622.2万元,增长14.37%。主要原因是突发公共卫生健康管理事务(防疫工作)、农村公路建设等农村基础设施建设、倒房重建等支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10042.96万元,较上年决算数增加1557.56万元,增长18.36%。主要原因是上级补助防疫经费增加、公路建设等专项资金增加。较年初预算数增加3276.5万元,增长48.42%。主要原因是上级专项转移支付补助的增加。此外,年初财政拨款结转和结余400万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10442.96万元,较上年决算数增加1885.49万元,增长22.03%。主要原因是我镇加大了对民生事业方面的投入,防疫经费、农村公路建设等基础设施建设支出增加。较年初预算数增加3676.5万元,增长54.33%。主要原因是加大了对突发公共卫生健康管理事务、农村基础设施建设方面的投入。

3.比较情况。我镇2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1177.19万元,占11.27%,较年初预算数减少6.21万元,下降0.52%,主要原因是我镇认真贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。

(2)国防支出8.48万元,占0.08%,较年初预算数减少1.52万元,下降15.2%,主要原因是基层武装规范化建设工作专项经费有部分结余到下年。

(3)文化旅游体育与传媒支出219.44万元,占2.10%,较年初预算数增加1.59万元,增长0.73%,主要原因是文化活动支出增加。

(4)社会保障与就业支出2709.47万元,占25.95%,较年初预算数增加1912.93万元,增长240.15%,主要原因是民政救济及优抚人员补助支出以及对社区保障经费的增加。

(5)卫生健康支出592.62万元,占5.68%,较年初预算数增加256.07万元,增长76.09%,主要原因是2020年防疫工作支出增加。

(6)节能环保支出13.97万元,占0.13%,较年初预算数减少5.16万元,下降26.97%,主要原因是节能环保支出有部分资金结转到下年使用。

(7)城乡社区支出328.24万元,占3.14%,较年初预算数减少682.97万元,下降67.54%,主要原因是年初预算了工程支出,但因年底工程未竣工结算,故实际支付较预算减少。

(8)农林水支出2899.35万元,占27.76%,较年初预算数增加905.51万元,增长45.42%,主要原因是对村居的保障经费及扶贫建设支出的增加。

(9)交通运输支出1269.57万元,占12.16%,较年初预算数增加950.58万元,增长298%,主要原因是农村公路养护投入及农村公路建设支出的增加。

(10)住房保障支出1112.28万元,占10.65%,较年初预算数增加911.81万元,增长454.84%,主要原因是农村危房改造建设及保障性安居工程支出的增加。

(11)灾害防治及应急管理支出112.35万元,占1.08%,较年初预算数增加53.01万元,增长89.33%,主要原因是地质灾害防治及其他自然灾害救助支出的增加。

(12)其他支出0元,较年初预算数减少437.14万元,主要原因是将预备费等调剂到社会保障和就业支出、农林水支出等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3297.42万元。其中:人员经费2624.25万元,较上年决算数增加34.04万元,增长1.31%,主要原因是新进了职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费等。公用经费673.17万元,较上年决算数增加232.53万元,增长52.77%,主要是办公费、劳务费等日常公用经费支出的增加,原因主要有两个方面:一是2019年底办公楼搬迁后,办公用品及设施设备采购的增加;二是疫情防控物资采购的增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、咨询费、劳务费、会议费、维修费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2471.82万元,较上年决算数增加136.71万元,增长5.85%,主要原因是上级基金专项转移支付补助的增加。本年支出2471.82万元,较上年决算数增加136.71万元,增长5.85%,主要原因是公路建设、场镇建设支出增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计52.25万元,较年初预算数减少22.25万元,下降29.87%,主要原因是严格落实了中央八项规定精神,且公车改革后,单位对三公经费实行了大力管制,尤其对公务接待及公车运行经费实行严格管控,体现厉行节约思想。较上年支出数减少0.01万元,下降0.02%,主要原因是:1. 认真贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。2. 严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。3. 强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。4. 进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。  

(二)“三公”经费分项支出情况

我镇2020年未发生因公出国(境)费用。

2020年度公务车运行维护费33.04万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.46万元,下降33.25%,主要原因是更加严格地执行了公车运行管理要求。较上年支出数持平,主要原因是严格控制了公车运行相关开支。

公务接待费19.21万元,主要用于接待相关部门检查指导工作或来镇调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.79万元,下降23.16%,主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.01万元,下降0.05%,主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

公务车保有量为16辆;国内公务接待221批次2022人。2020年我镇人均接待费95元,车均维护费2.07万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度我镇机关运行经费支出648.56万元,其中参照公务员法管理事业单位的机关运行经费支出308.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、机关日常维修费等。机关运行经费较上年决算数增加406.91万元,增加168.39%,主要原因是新进人员7人,外加增加防疫工作,导致运行经费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出17.20万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.06%,主要原因是单位认真执行了中央八项规定内容,严格审核标准,尽量将分散会议整合统一部署,严控会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.61万元,较上年决算数持平。

1. 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我镇共有车辆16辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车14辆,特种专业技术用车主要用于农村垃圾清运,场镇洒水及道路保洁等。

1. 政府采购支出情况说明

2020年度我镇政府采购支出总额4231.44万元,其中:政府采购货物支出10.3万元、政府采购工程支出4221.14万元。授予中小企业合同金额4231.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2961.18万元,占政府采购支出总额的69.98%。主要用于采购机关办公电脑、文件柜、打印机、办公桌等办公所用设备以及各类民生事项(例:市政垃圾箱、垃圾桶、公路护栏及养护物资、动物防疫物资及各类政策宣传资料等)。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,设定项目支出绩效目标,注重资金绩效管理,加快预算资金执行进度,提高财政资金使用效益。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

我镇决算公开信息反馈和联系方式:023-49601002

附件：重庆市永川区朱沱镇人民政府2020年部门决算公开报表.xls