重庆市永川区朱沱镇人民政府

2022年度部门决算汇总2022年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

（1）设置综合办事机构12个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、长江保护办公室、港园发展办；人大办公室单独设置；组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按照章程设置。

（2）设置事业单位5个，即：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

本单位下级预算单位有6个，分别是：重庆市永川区朱沱镇人民政府（本级）、重庆市永川区朱沱镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市永川区朱沱镇农业服务中心、重庆市永川区朱沱镇文化服务中心、重庆市永川区朱沱镇退役军人服务站、重庆市永川区朱沱镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9694.62万元，支出总计9694.62万元。收支较上年决算数减少了2527.03万元、减少了20.68%，主要原因是特色小城镇、农村通组公路等项目收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计9694.62万元，较上年决算数较少了2527.03万元、减少20.68%，主要原因是特色小城镇、农村通组公路等项目收入减少。其中：财政拨款收入9694.62万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计9694.62万元，较上年决算数减少了2527.03万元、减少20.68%，主要原因是2022年度特色小城镇、农村通组公路等项目支出减少。其中：基本支出3461.63万元，占35.71%；项目支出6232.99万元，占64.29%。

4.结转结余情况。2022年度年末没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9694.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2527.03万元，减少20.68%，主要原因是特色小城镇、农村通组公路等项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9054.54万元，较上年决算数减少了424.47万元，减少4.48%。主要原因是上级补助住房保障、公路建设、交通运输等专项资金减少。较年初预算数增加3430.46万元，增长61%。主要原因是年中追加安排了民政优抚对象保障资金、疫情防控资金、抗旱等支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9054.54万元，较上年决算数减少500.16万元，减少5.23%。主要原因是上级补助住房保障、公路建设、交通运输等专项资金减少。较年初预算数增加3430.46万元，增长61%。主要原因年中追加安排了民政优抚对象保障资金疫情防控资金、抗旱等支出。

3.结转结余情况。2022年度年末没有结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1493.01万元，占16.49%，较年初预算数增加175.38万元，增加13.31%，主要原因是行政运行工资保险等调标导致支出增加。

（2）国防支出1.14万元，占0.01%，较年初预算数增加1.14万元，增加100%，主要原因是年中安排基层武装建设相关支出。

（3）公共安全支出13.04万元，占0.14%，较年初预算数增加13.04万元，增加100%，主要原因是年中安排第三监察室执法办案费用。

（4）文化旅游体育与传媒支出242.05万元，占2.67%，较年初预算数减少10.45万元，下降4.14%，主要原因是打紧了开支，节约了公用经费。

（5）社会保障与就业支出2899.36万元，占32.02%，较年初预算数增加1378.09万元，增长90.59%，主要原因是村（社区）干部及村（社区）小组长工资调标、年中追加安排了民政优抚对象专项支出。

（6）卫生健康支出544.56万元，占6.01%，较年初预算数增加315.18万元，增长137.41%，主要原因是疫情防控隔离点支出等增加。

（7）节能环保支出44.22万元，占0.49%，较年初预算数增加44.22万元，增长100%，主要原因是东润公司废渣清理等支出增加。

（8）城乡社区支出72.45万元，占7.78%，较年初预算数增加0.8万元，增加1.12%，主要原因是场镇建设等支出增加。

（9）农林水支出2370.42万元，占26.18%，较年初预算数增加466.57万元，增长24.51%，主要原因农业抗旱等支出增加。

（10）交通运输支出1039.49万元，占11.48%，较年初预算数增加1039.49万元，增长100%，主要原因是年中追加了通组公路项目支出。

（11）住房保障支出266万元，占2.94%，较年初预算数增加41.2万元，增长18.33%，主要原因是农村危房改造支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出68.8万元，占0.76%，较年初预算数增加68.8万元，增长100%，主要原因是年中追加冬春生活救助等支出。

（13）其他支出0万元，较年初预算数减少103万元，减100%，主要原因是年中进行了预算指标调剂用于三保支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出3461.63万元。其中：人员经费2908.35万元，较上年决算数减少34.55万元，减少1.17%，主要原因是职工刚性支出的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费等。日常公用经费553.28万元，较上年决算数减少174.74万元，减少24%，主要原因是本年度打紧了开支，节约了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、咨询费、劳务费、会议费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0.00万元。本年收入640.07万元，主要是城乡社区、彩票公益金等资金收入，较上年决算数减少2102.57万元，减少76.66%，主要原因是特色小城镇、农村通组公路等补助的减少。本年支出640.07万元，较上年决算数减少2281.89万元，减少7.81%，主要原因是特色小城镇、农村通组公路等支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计41.03万元，较年初预算数减少28.47万元，下降40.96%，主要原因是严格落实了中央八项规定精神，且公车改革后，单位对三公经费实行了大力管制，尤其对公务接待及公车运行经费实行严格管控，体现厉行节约思想；较上年支出数减少11.2万元，下降21.44%，主要原因是：1. 认真贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2. 严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。3. 强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。4. 进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度无因公出国（境）和公务车购置费用。

公务车运行维护费22.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少27.24万元，下降55.03%，主要原因是更加严格地执行了公车运行管理要求。

公务接待费18.77万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、来镇调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下6.15%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.42万元，下降2.19%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

2022年度本部门机关运行经费支出317.86万元，主要用于开支机关办公费、租车费、水电气费等。机关运行经费较上年决算数减少112.30万元，下降26.11%，主要原因是本部门严格贯彻中央八项规定及各项财务制度，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待188批次2708人。2022年本部门人均接待费69元，车均维护费1.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度财政拨款会议费支出17.20万元，与上年基本持平。本年度财政拨款培训费支出10.58万元，较上年减少0.01万元，下降0.09%。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出317.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、机关日常维修费等。机关运行经费较上年决算数减少112.3万元，下降26.11%，主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定，严格落实厉行节约的要求，规范公务接待活动，严格管控“三公”经费及公用经费的开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车14辆，特种专业技术用车主要用于农村垃圾清运，场镇洒水及道路保洁等。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元，授予中小企业合同金额3.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.59万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购机关办公电脑、办公软件等办公所用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对135个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评135项，涉及资金8256.59万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李婷婷 023-49601002