决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	115003837562266596/2024-00021	发文字号：
发布机构：	永川区朱沱镇	成文日期：	2024-09-10	发布日期：	2024-09-10
标题：	重庆市永川区朱沱镇人民政府2023年决算报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	115003837562266596/2024-00021
发文字号：
发布机构：	永川区朱沱镇
成文日期：	2024-09-10
发布日期：	2024-09-10
标题：	重庆市永川区朱沱镇人民政府2023年决算报告
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区朱沱镇人民政府

2023年决算报告

一、预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支情况

2023年全镇本级一般公共预算收入实现1226万元，为年度预算的118%，同口径相比增加23%，其中，税收收入1131万元，非税收入95万元。加上体制补助收入3778万元、专项转移支付收入4781万元、结算补助收入451万元，上年结转收入1529万元，调入资金352万元，动用预算稳定调节基金542万元，收入总计12659万元。

2023年全镇本级一般公共预算支出10474万元，为年度预算的85%，同比增加16%。加上上解上级支出419万元、结转下年895万元、安排预算稳定调节基金支出871万元，支出总计12659万元。当年实现收支平衡。

全镇本级一般公共预算支出主要用于一般公共服务支出1918万元、公共安全支出9万元、文化旅游体育与传媒支出204万元、社会保障和就业支出2264万元、卫生健康支出687万元、节能环保支出6万元、城乡社区支出141万元、农林水支出3363万元、交通运输支出1350万元、住房保障支出475万元、灾害防治及应急管理支出57万元等民生及重点支出。

（二）政府性基金预算收支情况

2023年全镇政府性基金收入849万元，为年度预算的100%，同比下降40%，其中上级补助收入431万元，为年度预算的100%，同比减少51%，上年结转418万元，为年度预算的100%，同比减少22%。

2023年全镇政府性基金支出474万元，为年度预算的56%，同比减少26%。结转下年23万元，调出资金352万元，支出总计849万元。当年实现收支平衡。全镇政府性基金支出主要用于乡村公路养护、特色小镇建设支出、福龙桥社区老年服务中心建设等。

（三）国有资本经营预算收支情况

2023年，我镇无国有资本经营预算收支。

二、2023年我镇地方财力及平衡情况

（一）一般公共预算财力及平衡情况

2023年全镇一般公共预算财力12659万元。由一般公共预算收入1226万元、一般性转移支付收入4229万元、专项转移支付收入4781万元、上年结余1529万元、调入资金352万元、动用预算稳定调节基金542万元构成。支出总计12659万元，由一般公共预算支出10474万元、上解支出419万元、安排预算稳定调节基金871万元、结转下年895万元构成，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算财力及平衡情况

2023年全镇政府性基金财力849万元，由上级补助431万元、上年结转418万元构成。支出总计849万元，由政府性基金支出474万元，调出资金352万元，结转下年23万元构成，当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算财力及平衡情况

2023年，我镇无国有资本经营预算及支出情况。

三、其他重点报告事项

（一）财政转移支付安排情况

2023年我镇一般公共预算转移性收入11433万元，其中：体制补助收入3778万元、专项转移支付收入4781万元、结算补助收入451万元，上年结转收入1529万元，调入资金352万元，动用预算稳定调节基金542万元。一般公共预算转移性支出2185万元，其中：上解上级支出419万元、安排预算稳定调节基金871万元、年终结余895万元；政府性基金预算转移性收入849万元，其中：上级补助收入431万元、政府性基金上年结余418万元。政府性基金预算转移性支出375万元，其中政府性基金年终结余23万元，调出资金352万元。

（二）政府债务限额、余额及变动情况

2023年，我镇无地方政府债务。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年，在区委、区政府和镇党委的正确领导和区财政部门业务指导下，我镇坚持“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，不断完善预算绩效管理体系建设，财政预算绩效管理取得一定成效。一是健全绩效管理制度，完善管理体系建设。在健全《重庆市永川区朱沱镇人民政府预算管理内部控制制度》的基础上，新增重大事项事前绩效评估、绩效“双监控”等管理制度，做到制度性流程全覆盖。二是开展事前绩效评估，强化预算源头管控。坚持开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好财政支出第一道关口。坚持“谁申报、谁负责”的原则，压实预算部门申报责任，重点围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性、筹资合规性等内容开展事前评估，提高预算资金分配的合理性和科学性。三是扩大目标编制范围，提高目标编制质量。在坚持预算绩效目标“全覆盖”的同时，强化绩效目标编制审核，对绩效目标完整性、全面性、与预算资金匹配性、指标可衡量性等内容进行严格把控。对绩效目标存在问题的项目，要求重新编报绩效目标或不予实施。全年编制绩效目标的项目84个，因绩效指标不可衡量等原因退回重新编报的项目7个。四是做实绩效运行监控，增强绩效责任约束。强化预算执行事中管理，加强对项目预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”，对支出进度缓慢或偏离目标的项目，督促责任主体整改落实。全年开展绩效监控项目108个，涉及资金6293万元，督促整改项目3个，涉及资金34万元。五是加强绩效评价应用，提升资金使用效益。将绩效评价作为2024年预算安排的重要参考，依据绩效监控情况，对支出进度缓慢或偏离目标的项目，按程序调减预算或纠偏止损，确保预算资金安全。

2023年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实镇党委的决策部署和镇人大决议，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，努力盘活存量资金，精准施策，实现了财政平稳运行。但我们也深知在财务监管、预算执行、内部控制、内部审计等方面还存在诸多不足。今年，我们将严格按照镇第八届人民代表大会第五次会议的决议和要求，坚定信心、开拓奋进，努力实现经济社会发展各项目标任务，为加快建设高质量发展先行镇、高品质生活示范镇、高效能治理样板镇贡献更大财政力量。

附件：2023年永川区朱沱镇财政总决算公开表

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