重庆市永川区朱沱镇2023年预算执行情况

和2024年预算草案的报告

一、2023年财政工作回顾

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的关心支持下，全镇上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、市委六届二次、三次、四次全会和区委十五届四次、五次全会等会议精神，坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，全面落实朱沱“1145”发展思路，统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，为推动朱沱经济社会高质量发展、创造高品质生活、创新高效能治理提供有力保障。

二、2023年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1．一般公共预算收入

2023年，实现本级一般公共预算收入1226万元，为年度预算的118%，同比增长23.5%；其中：税收收入1131万元，同比增长37.9%，非税收入95万元，同比减少45.1%。加上体制补助收入2560万元，固定性转移支付收入1218万元，结算补助收入451万元，专项转移支付收入4781万元，上年结转收入1529万元，调入预算稳定调节基金542万元，政府性基金调入资金352万元，全年总计收入12659万元。

2．一般公共预算支出

2023年，本级一般公共预算支出10474万元，为年度预算支出的90.4%，同比增长15.7%。加上上解上级支出419万元、安排预算稳定调节基金871万元、结转下年支出895万元，全年支出总计12659万元，实现收支平衡。具体支出包括：一般公共服务支出1919万元、公共安全支出8万元、文化旅游体育与传媒支出204万元、社会保障和就业支出2264万元、卫生健康支出687万元、节能环保支出6万元、城乡社区支出141万元、农林水支出3363万元、交通运输支出1350万元、住房保障支出475万元、灾害防治及应急管理支出57万元等。

（二）政府性基金预算执行情况

1．政府性基金预算收入

2023年，实现政府性基金预算收入849万元，为年度预算的100%，同比下降40%；其中，上级补助收入431万元，上年结转收入418万元。

2．政府性基金预算支出

2023年，政府性基金预算支出474万元，为年度预算的55.8%，同比下降25.9%，加上结转下年支出23万元，调出资金352万元，总计支出849万元，当年实现收支平衡。（全镇政府性基金预算支出为城乡社区支出及其他支出，主要用于自然灾害救灾、旧房整治提升、乡村公路养护、养老服务中心建设、特色小城镇建设等支出。）

三、2023年落实镇人大决议和重点财政工作情况

2023年，镇财政贯彻落实镇党委、政府决策部署，严格按照朱沱镇第八届人民代表大会第三次会议决议和要求，攻坚克难，狠抓收入，不断优化支出结构，保工资，保运转，保民生，促发展，较好地服务了全镇经济社会发展大局，全镇财政运行总体平稳。

1．强化财源建设，努力扩充资金总量。一是加大财源培植。积极扶持企业发展，做大做强地方税源。针对重点税源培育企业，强化企业对接服务，促进企业发展壮大，稳住税源基本盘。加快征地拆迁进度，有效推动园区“上大压小”热电联产、理文二期、东方希望100万吨玻璃纤维等重大项目早日建成投产。二是强化税收征管。依托财税综合信息平台，及时掌握重点税源企业纳税情况，定期分析研判，找出征管过程中存在的困难问题，加强部门联动，形成征收合力。及时跟进在镇重点项目建筑业企业缴税情况，督促相关企业及时开票，足额缴税，确保建筑税收不外流。全年完成本级税收收入1131万元，同比增幅37.9%。三是深挖非税潜力。主动加强部门对接，及时掌握行政事业单位收费收入等完成情况；持续推进清产核资，并通过资产出租、资产处置等方式，有效盘活存量资产，全年完成非税收入95万元。四是向上争取资金。围绕政府性投资项目，积极向上争取上级转移支付资金4781万元，较好地缓解了运行压力。（需要说明的是，支出数据为统计数，存在交叉，下同）

2．聚焦重点领域，稳步推进民生建设。树牢公共财政理念，积极克服财政收支矛盾，切实保障改善民生。医疗保障逐步提升。朱沱卫生院县域次中心建设基本完成。拨付疫情防控卡点、隔离点住宿、物资采购等尾款400.6万元。社会保障精准有力。拨付村社区筹资经费30.9万元，城乡居民养老保险参保率达95%以上；拨付特困供养人员特困金、困难群众临时救助金等资金1161.9万元；统筹安排“解三难”临时救助、优抚人员价差补贴等补助资金32.2万元；推动社区养老服务设施社会化运营和家庭养老床位试点，吸引社会资本230万元，新建1个镇街养老服务中心和18个村养老互助点。乡村振兴赋能添劲。支持改善农村人居环境，打造和美乡村，拨付1383万元用于乡村道路建设、农村旧房整治、农村生活垃圾治理等；安排农村公路养护资金及管护人员工资58.2万元；发放产业奖扶资金160.5万元；“一卡通”打卡发放惠民惠农各类财政补贴资金1751万元，补贴对象2.7万余人；争取一事一议补助资金783万元。城镇设施提档升级。支付汉东、汇源和福龙桥片区3个老旧小区及配套基础设施改造资金176.8万元；支付文化体育中心改造等特色小城镇建设资金373.8万元；安排资金25.4万元，常态化开展城市综合管理“四大工程”，依法处置占用消防通道、占道经营等违法行为2500余起，拆除违建1400余平方米、彩钢棚22处960平方米，及时清掏87座化粪池、维护市政设施300余处，国家卫生镇成效进一步巩固，城镇宜居宜业水平持续提升；安排资金30万元，用于朱沱烈士陵园改造整修工程。河长责任严格落实。划拨资金19.07万元，全年开展巡河619次，发现并整改问题112个。安全生产形势稳定。拨付资金57.6万元，经营性自建房整治、高层建筑可燃雨棚和防盗网整治、农村危旧房拆除和封存工作扎实开展。及时拨付食品安全协管员补贴7.2万元，全年未发生重特大生产安全事故。重点项目顺利落地。支付征地拆迁补偿款96万元，有效保障园区“上大压小”热电联产项目用地征迁；支付江泸北线征地拆迁安置补偿款1998万元。

3．深化财政改革，持续提升管理效能。一是调整优化财政支出结构。严格控制和压减一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。2023年行政运行较上年下降45.1万元，同比下降14.2%。二是持续深化预算绩效管理。突出绩效管理核心，扎实开展项目绩效目标管理，深化绩效运行监控，开展绩效自评，并强化绩效结果评价应用。全年共开展项目绩效自评127个，涉及项目资金6388.8万元。三是全力推进预决算公开。依法依规开展部门预决算和“三公”经费预决算公开，着力打造“透明”预算和“阳光”财政。细化具体的公开预决算内容，及时公开并确保公开内容的完整性、规范性、准确性。四是发挥政府采购政策功能。贯彻落实政府采购政策，健全内控机制提升政府采购营商环境，采取预留采购份额、优先采购等措施助力中小企业发展。全年累计授予中小企业采购合同金额596.5万元，占采购合同的58.3％。五是构建高效内审机制。认真履行政府内审职责，优质高效服务好政府项目建设，积极推进政府投资项目结算审核工作再上新台阶。全年办理结算审核项目15个，送审金额1523万元，审减金额136.6万元，综合审减率为7.4%。

4．加强财政监管，严格防范安全“主线”。一是守牢“三保”风险基线。始终把兜牢“三保”底线、保障财政平稳运行作为重大政治责任抓牢抓实。积极统筹财政资金，调整优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”支出预算不留缺口。二是守牢债务风险底线。坚决把防范化解隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，始终树立风险意识和底线思维，坚决遏制隐性债务增量，全年债务零新增。三是守牢资金安全红线。健全完善内部控制制度，加大资金支出审核力度，强化资金流程监控，确保财政资金依法依规使用；科学设置岗位，合理统筹分工，形成不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督的内部制衡机制。四是守牢灾害风险防线。多措并举加强灾害防治及应急管理资金保障，助力防范化解重大灾害风险。安排资金130万元用于支持受灾群众救助以及灾后恢复重建，最大限度保障人民群众生命财产安全。

各位代表，2023年在镇党委、政府的正确领导和各部门的支持配合下，我镇财政运行平稳有序，改革创新亮点纷呈。在取得成绩的同时，我们也清醒地看到，当前经济社会发展和工作中还存在不少困难和挑战。主要表现在：一是受减税降费等政策性减税因素影响，收入压力增大，税源基础薄弱；二是收支矛盾突出，资金平衡压力大；三是财政监督还存在薄弱环节，资金使用绩效有待进一步提高。我们将通过进一步转变政府职能、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。

四、2024年预算草案

2024年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，全面落实市委六届二次、三次、四次全会和市委经济工作会议，以及区委十五届四次、五次、六次全会和区委经济工作会议部署，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以朱沱“1234”总体发展思路为抓手，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，全面落实国家重大战略，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，保持社会稳定，加快建设高质量发展先行镇、高品质生活示范镇、高效能治理样板镇，更好服务推动永川加快发展、跨越发展、高质量发展。

2024年财政工作的总体要求是：落实积极的财政政策，保障重大战略部署落地落实；及时兑现各类减税降费政策，优化营商环境；持续增进民生福祉，保持社会安全稳定；坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线；防范化解债务风险，严肃财经纪律，提高资金使用绩效。

1．一般公共预算

2024年，全镇一般公共预算本级收入预期目标1014万元，同比下降2.38%，其中税收收入911万元，非税收入103万元。加上上级补助收入4230万元、上年度结转收入895万元、调入预算稳定调节基金871万元，总计收入7010万元。

2024年，全镇本级一般预算支出安排5977万元，加上上解上级支出162万元、安排预算稳定调节基金871万元，总计支出7010万元，其中重点支出安排情况如下：

（1）一般公共服务支出1387万元，主要用于人大会议、政府机构正常运转、组织事务、统计事务、财政事务、纪检监察事务、市场监管等支出。

（2）公共安全支出125万元，主要用于反诈、政法转移支付等支出。

（3）文化体育与传媒支出230万元，主要用于群众文化、免费开放等支出。

（4）社会保障和就业支出928万元，主要用于发放困难群众临时救助、优抚人员“解三难”、退休人员健康休养费、机关工作人员社会保险缴费及社区运转等支出。

（5）卫生健康支出205万元，主要用于机关干部医疗保险缴费、医保政策管理等支出。

（6）节能与环保支出22万元，主要用于东润公司废渣清理等支出。

（7）城乡社区支出138万元，主要用于城管执法及城乡社区环境卫生等支出。

（8）农林水支出2206万元，主要用于太阳能路灯安装、18个村委会运转及农业、林业、水利、乡村振兴等支出。

（9）交通运输支出380万元，主要用于农村公路养护及农村公路建设等支出。

（10）住房保障支出193万元，主要用于农村危旧房改造及实施住房公积金制度等支出。

（11）灾害防治及应急管理支出13万元，主要用于地质灾害防治、打非治违等支出。

（12）预留经费150万元，用于应急突发事件及其他未预算支出经费预留。

2．政府性基金预算

2024年，全镇政府性基金预算收入23万元，全部为上年结转收入。

2024年，全镇政府性基金预算支出23万元，主要用于公路养护、养老服务中心建设等支出。

五、2024年财政重点工作

（一）夯基础，创增量，全力做大收入“蛋糕”

建立经济税源培育机制，强化高质量税源培育，落实好产业扶持政策和减税降费政策，推动东方希望、理文纸厂等龙头企业健康发展，稳定存量重点税源；围绕现有的纸及纸制品、玻纤及复合材料、合金材料、能源电子四大核心产业集群，加大关键节点项目和核心零部件制造企业招引，力争产业强链补链重大突破。强化征管工作合力，在依法征收的基础上，努力实现应收尽收。积极推动国有资产、资金、资源盘活处置和开发利用，通过资产出租、资产处置、委托经营等方式，有效盘活存量资产，加快资产变现，提升资产使用效益。精准对接上级部门，围绕重点工作任务、政策投向和资金支持领域，针对性做好项目储备，对于优质且条件成熟的项目，积极争取专项债券资金和上级补助资金支持。

（二）调结构，保重点，大力提高资金使用效益

建立过紧日子常态长效机制，严格落实过紧日子要求，严控出国考察、市外培训、公车购置等事项，规范差旅费和体检费管理，持续推进节能型政府建设，努力降低行政运行成本。持续压减非急需非刚性支出，腾退财力保民生、保重点。坚决贯彻“先预算后支出、有预算不超支、无预算不支出”的原则，强化预算执行的严肃性，除落实上级增支政策和应急救灾等应急事项外，年度预算执行过程中不新增追加支出。完善预算绩效评价工作，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，使有限的财政资金真正用在“刀刃”上。

（三）优监管，强意识，着力防范财政风险

牢固树立风险意识，坚决遏制隐性债务增量，切实防范债务风险。严肃财经纪律，以预算管理一体化平台为载体，常态化开展内控管理，加大资金支出审核力度，强化资金流程监控，确保财政资金依法依规使用。加强资产管理财会监督，积极盘活存量资产，分类分情况进行公开出租、处置，发挥资产最大效益。依法履行政府采购监管职责，做好政府采购信息公开工作，加大合同履约检查工作力度，营造高效规范、公平竞争、公开透明的政府采购营商环境。健全政府“内审”机制，强化项目管理，严把结算审核关。优化岗位管理，合理岗位设置，形成结构合理、互相牵制、分工协作、权责清晰的监督管理机制，通过设置AB双人双岗，确保资金规范运行。加强财政队伍作风建设，强化责任担当，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。