部门镇街
| 索引号： | 009336512/2018-45220 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2018-07-30 | 发布日期： | 2018-07-30 |
| 标题： | 重庆市永川区2017年决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-45220 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2018-07-30 | ||||
| 发布日期： | 2018-07-30 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区2017年决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、2017年预算收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1．全区一般公共预算收支
一般公共预算收入年初预算52.2亿元，实际完成48.2亿元，为年度预算92.5%，增长（同口径，下同）1.5％，其中：税收收入27.8亿元，为年度预算95.3%，增长2.9％；非税收入20.4亿元，为年度预算的88.8%，下降0.4％。
一般公共预算支出年初预算95.7亿元，经区人大常委会第5次会议审议通过调整预算为103.5亿元，加上级专款，年度预算为108.9亿元，实际执行101.2亿元，为年度预算的92.9%，增长5.7%。
2．区级一般公共预算收支
区级一般公共预算收入年初预算49.9亿元，实际完成46.6亿元，为年度预算93.4%，增长6.6％，其中：税收收入完成26.5亿元，增长11.3％，非税收入20.1亿元，增长1.0％。区级一般公共预算支出年初预算为89.2亿元，经区人大常委会第5次会议审议通过调整预算为97.0亿元，加上级专款，年度预算为99.7亿元，实际执行92.3亿元，为年度预算的92.6%，增长5.9%。
街道一般公共预算收入年初预算1.4亿元，实际完成0.8亿元，为年度预算55.7%，下降8.3％，其中：税收收入完成0.7亿元，增长15.2％，非税收入0.1亿元，下降60.3％。街道一般公共预算支出年初预算2.3亿元，加上级专款，年度预算为3.8亿元，实际完成3.4亿元，为年度预算的89.5%，增长1.3％。
区级（含街道）上年结转6.9亿元，本年使用5.8亿元，继续结转项目资金1.1亿元。
区级（含街道）年末结余12.8亿元，其中：结转下年8.2亿元，结余资金4.6亿元（含预备费结余0.9亿元）补充预算稳定调节基金，年末区级预算稳定调节基金规模为4.6亿元。
（二）政府性基金收支决算情况
1．全区政府性基金收支
政府性基金收入年初预算40亿元，实际完成 40亿元，为年度预算100%，增长14.2%，其中国有土地使用权出让收入39.1亿元，增长13.3%。政府性基金支出年初预算32.4亿元，加上级专款，年度预算为32.8亿元，实际执行29.6亿元，为年度预算的90.2%，下降14.3%。
2．区级政府性基金收支
全区政府性基金收入全部为区级收入。区级政府性基金支出年初预算及上级专款与全区数一致，支出实际执行28.9亿元，为年度预算的88.1%，下降14.3％。
街道政府性基金收入为区财政转移支付补助，街道政府性基金支出年初预算2亿元，实际执行0.6亿元，增长15.9％。
区级（含街道）上年结转4588万元本年全部使用完毕。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
全区国有资本经营预算收入年初预算346万元，实际完成421万元，为年初预算的133.7%。国有资本经营预算支出年初预算1970万元，本年实际支出161万元，为年初预算的8.2%。
全区国有资本经营收支均为区级收支。
区级上年结转1970万元，本年支出157万元，继续结转上级专项资金1813万元。
二、2017年地方财政财力情况
（一）一般公共预算财力情况。
1．全区财力情况
全区一般公共预算可用财力114.4亿元，比上年增长11.6%。其中：一般公共预算收入48.2亿元，上级补助41.3亿元，债务（转贷）收入12.5亿元，上年结转7亿元，调入资金12.9亿元，上解支出2.8亿元，债务还本支出4.7亿元。一般公共预算支出101.2亿元，补充预算稳定调节基金4.6亿元，结转下年8.6亿元，当年收支平衡。
2．区级财力情况
区级一般公共预算可用财力104.5亿元，比上年增长11.2%。其中：一般公共预算收入46.6亿元，上级补助41.3亿元，债务（转贷）收入12.5亿元，上年结转6.6亿元，调入资金12.9亿元，下级上解收入0.2亿元，上解上级支出2.8亿元，补助下级支出8.1亿元，债务还本支出4.7亿元。一般公共预算支出92.3亿元，补充预算稳定调节基金4.6亿元，结转下年7.6亿元，当年收支平衡。
街道财政一般公共预算可用财力4亿元，其中：一般公共预算收入0.8亿元，区级财政补助3亿元，上解上级支出0.1亿元。一般公共预算支出3.4亿元，结转下年0.6亿元，当年收支平衡。
（二）政府性基金财力情况
1．全区财力情况
全区政府性基金可用财力29.9亿元，其中：地方政府性基金收入40亿元，上级补助0.8亿元，债务（转贷）收入11.9亿元，上年结转0.4亿元，调入资金0.9亿元，上解支出0.5亿元，调出资金11.7亿元，债务还本11.9亿元。政府性基金支出29.6亿元，结转下年0.3亿元，当年收支平衡。
2．区级财力情况
区级政府性基金可用财力29.2亿元，其中：政府性基金收入40亿元，上级补助0.8亿元，债务（转贷）收入11.9亿元，上年结转0.4亿元，调入资金0.9亿元，上解支出0.5亿元，补助下级支出0.7亿元，调出资金11.7亿元，债务还本11.9亿元。政府性基金支出28.9亿元，结转下年0.3亿元，当年收支平衡。
街道政府性基金财力0.6亿元，政府性基金支出0.6亿元，当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算财力情况
全区国有资本经营预算可用财力1975万元，其中：国有资本经营预算收入421万元，上年结转1970万元，调出资金416万元。国有资本经营预算支出161万元，结转下年1814万元，当年收支平衡。区级可用财力与全区可用财力一致。
三、其他说明事项
（一）财政转移支付安排情况
2017年我区收到上级转移支付补助42.1亿元，其中：一般公共预算41.3亿元，政府性基金预算0.8亿元。当年实际使用36.1亿元，结转下年6亿元。
（二）一般公共预算基本支出经济分类情况
因财政总决算按支出经济分类编制目前仍处于试点阶段，我区未编制2017年度财政总决算经济分类报表，暂不能提供一般公共预算支出经济分类情况。
（三）举借政府性债务情况
2017年我区收到上级地方政府债券转贷资金24.3亿元，其中新增债券资金7.8亿元，经区人大常委会第5次会议批准用于城市道路建设和大安机场建设等项目。年末，我区地方政府债务余额为105.2亿元，未超过地方政府债务限额。
（四）预算绩效开展情况
2017年我区按照上级要求，建立健全预算绩效管理体系，不断提高预算绩效管理水平。一是强化预算绩效目标管理。区级部门编制年初预算时对所有项目支出均设立绩效目标，区财政局集中审核单位申报金额100万元以上的建设和发展类项目绩效目标，并作为过程跟踪和绩效评价的重要依据。二是加大绩效评价力度。首次聘请第三方机构对“2016年度残疾人康复资金”、“2016年中小企业风险补偿基金”等项目开展重点绩效评价，提高绩效评价客观性和公正性。
（五）社会保障基金预算情况
我区2017年社会保障基金预算收支由市财政局统一编制决算并公开。
2017年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督、支持下，全区财政系统深入贯彻十九大精神和重庆市委、市政府的决策部署，紧紧围绕我区“一二三四”发展总体思路和年初预算目标，积极落实区人大预算决议，以落实积极财政政策和深入推进供给侧结构性改革为主线，不断深化财税体制改革，推动财政创新发展，克服财政收支矛盾不断增大的压力，以保运转、保民生、保重点和防风险为纲，狠抓财政收入，优化财政支出结构，实现财政收支平衡，较好地完成了全年各项财政工作任务。
（此件主动公开）
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渝公网安备50011802010123号
