部门镇街
| 索引号： | 11500383009336715E/2024-00075 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区财政局 | 成文日期： | 2024-09-06 | 发布日期： | 2024-09-09 |
| 标题： | 重庆市永川区2023年决算报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336715E/2024-00075 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区财政局 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-06 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-09 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区2023年决算报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区2023年决算报告
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，坚持依法理财、科学理财、为民理财，严格执行区人大预算决议，深入实施积极的财政政策，统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，为全面落实永川“一三五”总体发展思路提供坚实的财力保障。
一、 全区收支决算情况
（一） 一般公共预算
2023年，全区一般公共预算收入50.1亿元，增长19%，其中：税收收入33.8亿元，增长9%；非税收入16.3亿元，增长47.3%。加上上级补助、调入资金、地方政府债务转贷收入、动用预算稳定调节基金和上年结转，收入总量为200.8亿元。全区一般公共预算支出109.3亿元，增长3.7%，加上上解上级、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年，支出总量为200.8亿元。
与区十八届人大五次会议审议的2023年执行数（以下简称2023年执行数）相比，全区一般公共预算收支决算数总量无变化。
（二） 政府性基金预算
2023年，全区政府性基金预算收入50.2亿元，下降14.3%，加上上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转，收入总量为76亿元。全区政府性基金预算支出42.2亿元，下降24.4%，加上上解上级、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年，支出总量为76亿元。
与2023年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总量无变化。
（三） 国有资本经营预算
2023年，全区国有资本经营预算收入2.4亿元，下降13.9%，收入总量为2.4亿元。全区国有资本经营预算调出资金2.4亿元，支出总量为2.4亿元。
与2023年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总量无变化。
二、 区级收支决算情况
（一） 一般公共预算
2023年，区级（含街道，下同）一般公共预算收入年初预算数为44亿元，经区第十八届人大常委会第十一次会议审议通过的调整预算数（以下简称调整预算数）为49亿元，决算数为48.9亿元，增长19.1%，为预算的99.7%，加上上级补助、各镇上解、调入资金、地方政府债务转贷收入、动用预算稳定调节基金和上年结转，收入总量为197.9亿元。区级一般公共预算支出年初预算数为115.3亿元，调整预算数为118.2亿元，决算数为99.6亿元，增长3.3%，为预算的84.3%，加上补助各镇、上解上级、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年，支出总量为197.9亿元。
（二） 政府性基金预算
2023年，区级政府性基金预算收入年初预算数为63.3亿元，调整预算数为54.4亿元，决算数为50.2亿元，下降14.3%，为预算的92.3%，加上上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转，收入总量为75.9亿元。区级政府性基金预算支出年初预算数为36.4亿元，调整预算数为48.4亿元，决算数为41.9亿元，下降24.6%，为预算的86.5%，加上补助各镇、上解上级、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年，支出总量为75.9亿元。
（三） 国有资本经营预算
2023年，区级国有资本经营预算收入年初预算数为2.5亿元，调整预算数为2.4亿元，决算数为2.4亿元，下降13.9%，为预算的100%，收入总量为2.4亿元。区级国有资本经营预算支出年初预算调出资金2.5亿元，调整预算数为2.4亿元，实际调出资金2.4亿元，支出总量为2.4亿元。
三、 重点报告事项
（一） 转移支付情况
2023年，全区共收到上级一般公共预算转移支付补助收入52.9亿元，较上年增长7.7亿元，其中：一般性转移支付42.7亿元，主要包括税收返还、财力性补助和共同事权转移支付；专项转移支付10.2亿元，主要用于住房保障、节能环保、卫生健康、农林水、交通运输等支出。收到上级政府性基金预算转移支付补助收入1.4亿元，与上年基本保持一致，主要用于水库移民扶持、公路建设、巴蜀美丽庭院示范片区建设、自然灾害救助、社会福利事业等支出。
2023年，区级安排各镇一般公共预算转移支付补助支出8.4亿元，与上年基本保持一致，其中：一般性转移支付4.2亿元，主要用于体制结算，均衡各镇财力；专项转移支付4.2亿元，主要用于社会保障、农林水、交通运输等支出。安排各镇政府性基金预算转移支付补助支出0.3亿元，主要用于城市建设配套费返还、水库移民扶持、巴蜀美丽庭院示范片区建设、自然灾害救助等支出。
（二） 直达资金使用情况
2023年，全区收到中央直达资金18.8亿元，我区严格按规定及时将资金分配下达到相关部门和镇街，主要用于困难救助、义务教育、基本医疗、住房保障、农业发展、乡村振兴等。截至2023年末，中央直达资金完成支出15.7亿元，支出进度83.5%，结转资金按要求纳入2024年预算继续执行。同时，依托直达资金监控系统，加强监控预警，不断完善全过程、全链条监控机制，确保直达资金分配、下达和支付的安全、规范、高效。
（三） “三保”情况
2023年，持续坚持“三保”支出优先顺序，积极落实“三保”保障主体责任，兜牢基层“三保”底线。科学测算“三保”支出需求，足额编制“三保”支出预算；建立“三保”风险监测预警机制，加大考核督查力度；严格落实政府过“紧日子”要求，大力压减非刚性支出，腾退财力用于“三保”支出。全年累计安排“三保”支出51.8亿元，其中：保基本民生支出13.3亿元、保工资支出36亿元、保运转支出2.5亿元。
（四） 地方政府债务情况
2023年，我区地方政府债务限额231.8亿元，其中：一般债务限额121.59亿元；专项债务限额110.21亿元。2023年末，我区地方政府债务余额231.8亿元，其中：一般债务余额121.59亿元；专项债务余额110.21亿元，债务余额控制在债务限额以内。
当年新增地方政府债务转贷收入74.99亿元，其中：新增一般债券2.89亿元，主要用于社会治理“云网工程”建设、城市道路建设、公安视频监控系统及设施房屋等建设；再融资一般债券48.97亿元，全部用于偿还政府一般债务和其他一般债务；新增专项债券16亿元，主要用于园区和综保区基础设施建设、人民医院和渝西精神卫生中心建设、农村居住环境整治、城区基础设施建设等；再融资专项债券7.13亿元，全部用于偿还政府专项债务。
当年地方政府债务还本支出14.91亿元，其中：一般债务还本支出7.78亿元；专项债务还本支出7.13亿元。当年地方政府债务付息支出5.89亿元，其中：一般债务付息2.52亿元；专项债务付息3.37亿元。
（五） 超收收入、预算稳定调节基金、预备费、结转结
余资金等情况
2023年，区级一般公共预算收入调整预算数为49亿元，实际完成48.9亿元，未出现超收；区级政府性基金预算收入调整预算数为54.4亿元，实际完成50.2亿元，未出现超收。
2022年末，区级预算稳定调节基金余额为3.9亿元，编制2023年预算时全部动用，用于平衡预算。2023年末，通过零结转收回、调入资金等，当年安排预算稳定调节基金18.9亿元。
2023年，区级预算安排预备费1.2亿元，当年全部动用，用于清算防疫支出。
2023年，区级一般公共预算结转17.5亿元，政府性基金预算结转0.8亿元。结转资金将按原使用方向继续用于住房保障、医疗卫生、农林水、交通建设等支出。
（六） “三公”经费情况
2023年，区级“三公”经费支出合计3024.7万元，支出合计数比年初预算合计数减少191.6万元。从“三公”经费构成情况看：因公出国（境）费用支出98.4万元，年初未编制因公出国（境）费用预算，决算数为净增加，是因为编制年初预算时，各部门次年出国计划暂未确定，在实际执行中，发生因公出国出境的，因公出国（境）费用在各部门当年预算经费中统筹调剂解决；公务接待费支出960.4万元，比预算数减少252.9万元；公务用车购置及运行维护费支出1965.9万元，比预算数减少37.1万元。“三公”经费支出决算数较预算数减少，主要是各部门认真贯彻政府过“紧日子”要求，从严从紧控制三公经费支出。
（七） 预算绩效管理开展情况
2023年，我区持续加强预算绩效管理，不断提升绩效管理关键环节质效。一是扎实开展事前绩效评估，组织预算单位对新增预算超过200万元的项目开展事前绩效评估，财政再评估时审减预算资金1442万元。二是持续提升绩效目标编制质量，指导预算单位运用市级分行业核心绩效指标体系编制绩效目标，积极发挥绩效目标对预算执行的引导和约束作用。三是强化绩效运行监控，对89个预算单位的绩效运行监控情况进行抽查，涉及5507个项目、13.4亿元资金，并将监控完成时效纳入政府目标考核。四是深化绩效评价结果应用，梳理12个项目重点绩效评价问题37个，督促单位及时整改，并将整改情况纳入政府目标考核。五是加强重点绩效评价，督促第三方机构配齐配强多领域专业人员，严格按规定开展绩效评价，不断提高重点绩效评价质量。六是加强宣传培训力度，通过召开业务布置会、举办培训班等，对镇街和部门绩效管理人员进行业务宣传和指导，持续提升全区预算绩效管理水平。
（八） 审计意见的整改落实情况
2024年上半年，市审计局派出审计组依法对我区2023年度财政预算执行和决算草案编制情况进行审计，指出了预算编制及执行、专项资金管理使用、财政资金管理、决算草案编制和以往年度审计发现问题的整改等方面的问题，并提出了相应的整改意见。目前，区财政局会同有关部门，对照审计报告指出的问题，积极采取措施加以整改。一是严控代编预算规模，提高预算到位率；二是督促各部门严格落实政府过“紧日子”要求，厉行节约；三是加快各类重点项目实施进度，提高专项资金使用效率；四是加强非税收入征管力度，确保非税收入应收尽收；五是加强部门决算审核力度，提高部门决算编制质量。下一步，将进一步加强财会监督、严肃财经纪律，从体制机制着手，促进财政资金规范高效运行。
附件：永川区2023年决算
(此件主动公开）
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渝公网安备50011802010123号
