部门镇街
| 索引号： | 1250038379071068X1/2024-00015 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区委党校 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 中共重庆市永川区委党校2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 1250038379071068X1/2024-00015 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区委党校 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 中共重庆市永川区委党校2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | ||||
| 有效性： | |||||
中共重庆市永川区委党校
2023年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
为在职干部提供高等教育和培训服务。高等学历教育、国家公务员培训、继续教育和岗位培训等。提供党政干部、事业人员培训和有关学历教育服务。党政干部培训；党的理论研究；党政决策服务；党的理论宣讲；有关学历教育；远程教育服务；事业人员培训；社区教育指导。
内设办公室、教务科、科研科、教研室、后勤服务科5个机构。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1202.90万元，支出总计1202.90万元。收支较上年决算数增加58.14万元，增长5.08%，主要原因收入合计增加58.14万元。
2.收入情况。2023年度收入合计1202.90万元，较上年决算数增加58.14万元，增长5.08%，主要原因是财政拨款收入增加58.14万元。其中：财政拨款收入1202.90万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1202.90万元，较上年决算数增加58.14万元，增长5.08%，主要原因是基本支出增加59.76万元，项目支出减少1.62万元。其中：基本支出1032.84万元，占85.86%；项目支出170.05万元，占14.14%。经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
2023年度财政拨款收、支总计1202.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加58.14万元，增长5.08%。主要原因是增加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1202.90万元，较上年决算数增加58.14万元，增长5.08%。主要原因是增加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费。较年初预算数增加71.52万元，增长6.32%。主要原因是增加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1202.90万元，较上年决算数增加58.14万元，增长5.08%。主要原因是增加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费。较年初预算数增加71.52万元，增长6.32%。主要原因是增加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出756.37万元，占62.88%，较年初预算数减少16.21万元，下降2.10%，主要原因是人员退休和压缩经费开支。
（2）社会保障与就业支出363.69万元，占30.23%，较年初预算数增加113.67万元，增长45.46%，主要原因是补发2022年退休人员健康休养费，退休人员增加，健康休养费增加，退休人员2人死亡，抚恤金增加。
（3）卫生健康支出51.00万元，占4.24%，较年初预算数减少1.59万元，下降3.02%，主要原因是退休6人，医疗保险减少，卫生健康支出减少。
（4）住房保障支出31.83万元，占2.65%，较年初预算数减少24.37万元，下降43.36%，主要原因是清退抵缴以前年度多缴住房公积金。
2023年度一般公共财政拨款基本支出1032.84万元。其中：人员经费907.11万元，较上年决算数增加74.90万元，增长9.00%，主要原因是增加职业年金个人部分纪实及退休健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。公用经费125.74万元，较上年决算数减少15.13万元，下降10.74%，主要原因是除公用经费定额及公车运维定额标准降低外，坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务费用。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.02万元，较年初预算数减少2.48万元，下降45.09%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数增加0.84万元，增长38.53%，主要原因是培训业务增加，故公务用车运行维护费增加。
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。费用支出0.00万元，与上年持平，主要原因是2023年未安排人员出国出访，较 上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是2023年未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是今年未购置公车；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门2023年未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费2.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、干部培训接送授课教师等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.48万元，下降55.11%，主要原因是强化公务用车管理，严格控制公务用车范围，加强维修检测管理，公务用车运行维护费降低。较上年支出数增加0.84万元，增长71.19%，主要原因是培训业务增加，故公务用车运行维护费增加。
公务接待费1.00万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，实行厉行节约。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，实行厉行节约。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费83.28元，车均购置费0万元，车均维护费2.02万元。
四、其他需要说明的事项
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.70万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出22.33万元，较上年决算数增加15.91万元，增长247.82%，主要原因是培训业务增加。
2023年度本部门机关运行经费支出125.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务费用等。机关运行经费较上年支出数减少15.13万元，下降10.74%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金170.05万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件《2023年度部门整体绩效自评表》、《中共重庆市永川区委党校项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交 纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
胡红 023-49844691
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
