部门镇街
| 索引号： | 11500383009336512R/2024-00831 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区政府办公室 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区土地房屋征收中心2023年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336512R/2024-00831 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区政府办公室 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区土地房屋征收中心2023年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区土地房屋征收中心
2023年度部门决算情况说明
负责集体土地征收项目组卷报批事务；负责征地通告和补偿安置方案拟稿、报批、通告事务；执行全区征地房屋拆迁相关政策规定；负责征地农转非人员“农转非”和养老保险申报办理中的事务性工作；负责城市房屋拆迁事务工作；牵头处理全区征地拆迁相关信访协调工作。
机构规格为正科级，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。截至2023年12月31日，中心编制41人，年末在编人数30人。
本单位无下级预算单位。
1.总体情况。2023年度收入总计718.08万元，支出总计718.08万元。收支较上年决算数减少79.12万元，下降9.92%，主要原因是收入合计减少79.12万元。
2.收入情况。2023年度收入合计718.08万元，较上年决算数减少79.12万元，下降9.92%，主要原因是财政拨款收入减少79.12万元。其中：财政拨款收入718.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计718.08万元，较上年决算数减少79.12万元，下降9.92%，主要原因是基本支出减少40.15万元，项目支出减少38.97万元。其中：基本支出718.08万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
2023年度财政拨款收、支总计718.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少79.12万元，下降9.92%。主要原因是退休人员较上年增加5人。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入718.08万元，较上年决算数减少79.12万元，下降9.92%。主要原因是退休人员较上年增加5人。较年初预算数减少96.30万元，下降11.82%。主要原因是践行“过紧日子”政策，以预算资金保障单位基本支出和业务开展。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出718.08万元，较上年决算数减少79.12万元，下降9.92%。主要原因是退休人员较上年增加5人。较年初预算数减少96.30万元，下降11.82%。主要原因是践行“过紧日子”政策，以预算资金保障单位基本支出和业务开展。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出70.64万元，占9.84%，较年初预算数减少134.34万元，下降65.54%，主要原因是部分预算项目功能科目调整。
（2）社会保障与就业支出86.66万元，占12.07%，较年初预算数增加8.99万元，增长11.57%，主要原因是职工工资水平增长和职级调整。
（3）卫生健康支出34.90万元，占4.86%，较年初预算数减少5.87万元，下降14.40%，主要原因是退休人员增加。.
（4）城乡社区支出476.27万元，占66.33%，较年初预算数增加46.45万元，增长10.81%，主要原因是部分预算项目功能科目调整。
（5）住房保障支出49.61万元，占6.91%，较年初预算数减少11.52万元，下降18.85%，主要原因是退休人员增加。
2023年度一般公共财政拨款基本支出718.08万元。其中：人员经费599.89万元，较上年决算数减少34.36万元，下降5.42%，主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费118.18万元，较上年决算数减少5.79万元，下降4.67%，主要原因是退休人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2023年度“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%。较上年支出数减少0.40万元，下降9.09%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是落实过紧日子政策，公车运行维护成本略有下降。
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。
公务用车运行维护费4.00万元，主要用于单位公车运行维护。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%。较上年支出数减少0.40万元，下降9.09%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是落实过紧日子政策，公车运行维护成本略有下降。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出2.56万元，较上年决算数增加0.21万元，增长8.94%，主要原因是开展征地事务工作相关培训。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金0万元。
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《永川区土地房屋征收中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李嘉 023-49878216
（此件主动公开）
渝公网安备50011802010123号
