重庆市永川区残疾人联合会

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.对全区镇、街道办事处残联干部进行培训。

7.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.核发《中华人民共和国残疾人证》。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

永川区残疾人联合会内设两个科室，即：办公室、权益保障部。下属1个事业单位，即：重庆市永川区残疾人综合服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位包括重庆市永川区残疾人联合会（本级）、重庆市永川区残疾人综合服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1359.55万元，支出总计1359.55万元。收支较上年决算数增加122.78万元，增长9.93%，主要原因是收入合计增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1359.55万元，较上年决算数增加122.78万元，增长9.93%，主要原因是财政拨款增加。其中：财政拨款收入1359.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1359.55万元，较上年决算数增加122.78万元，增长9.93%，主要原因是基本支出增加33.95万元，项目支出增加88.83万元。其中：基本支出369.95万元，占27.21%；项目支出989.60万元，占72.79%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1359.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加122.78万元，增长9.93%。主要原因是上级专款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1309.90万元，较上年决算数增加174.21万元，增长15.34%。主要原因是上级专款增加。较年初预算数减少346.06万元，下降20.90%。主要原因是区精卫中心精神病人医疗救助款、区妇幼保健院、区儿童医院残疾儿童康复救助款通过财政直接划拨指标，未在本单位核算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1309.90万元，较上年决算数增加174.21万元，增长15.34%。主要原因是上级专款增加。较年初预算数减少346.06万元，下降20.90%。主要原因是主要原因是区精卫中心精神病人医疗救助款、区妇幼保健院、区儿童医院残疾儿童康复救助款通过财政直接划拨指标，未在本单位核算支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1276.96万元，占97.49%，较年初预算数减少334.53万元，下降20.76%，主要原因是区精卫中心精神病人医疗救助款、区妇幼保健院、区儿童医院残疾儿童康复救助款通过财政直接划拨指标，未在本单位核算。

（2）卫生健康支出18.51万元，占1.41%，较年初预算数减少0.31万元，下降1.65%，主要原因是调低了个人医疗保险缴费基数。

（3）住房保障支出14.42万元，占1.10%，较年初预算数减少11.23万元，下降43.78%，主要原因是调低了个人住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出369.95万元。其中：人员经费317.56万元，较上年决算数增加38.75万元，增长13.90%，主要原因是人员调资、职业年金记实补缴、补发退休人员医疗补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费52.40万元，较上年决算数减少4.79万元，下降8.38%，主要原因是本单位厉行节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入49.65万元，较上年决算数减少51.44万元，下降50.89%，主要原因是区妇幼保健院、区儿童医院残疾儿童康复救助款通过财政直接划拨指标，未在本单位核算收入。本年支出49.65万元，较上年决算数减少51.44万元，下降50.89%，主要原因是区妇幼保健院、区儿童医院残疾儿童康复救助款通过财政直接划拨指标，未在本单位核算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.30万元，较年初预算数减少7.70万元，下降51.33%，主要原因是严格落实了公务用车使用规定和强化公务接待支出管理，严格控制公务用车运行维护成本及公务接待费支出。较上年支出数减少0.18万元，下降2.41%，主要原因是加强了公务用车管理，减少公务用车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费4.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下镇街业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.01万元，下降44.56%，较上年支出数减少0.18万元，下降3.48%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，公务用车运行维护费成本下降。

公务接待费2.31万元，主要用于接待国内其他省市残联、市内其他区县残联到本单位学习调研残疾人康复、就业、教育、管理等工作，接受市残联及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.69万元，下降61.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待30批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.05元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.98万元，较上年决算数减少10.52万元，下降84.16%，主要原因是上年度召开了第八次残代会。本年度培训费支出16.40万元，较上年决算数减少9.16万元，下降35.84%，主要原因是残疾人基本状况调查培训会由现场培训改为视频培训，减少支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出32.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少3.71万元，下降10.12%，主要原因是厉行节约，压减了公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对11个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金989.6万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《永川区残疾人联合会项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王超莲    联系电话：023-49589508

（此件公开发布）