部门镇街
| 索引号： | 1350038300933690XW/2024-00024 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区工商联 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区民营经济服务中心 2023 年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 1350038300933690XW/2024-00024 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区工商联 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区民营经济服务中心 2023 年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区民营经济服务中心
2023 年度部门决算公开说明
一 、 单位基本情况
（一）职能职责
为企业提供政策咨询和商情服务；为企业搭建经贸平台，疏通合作渠道；为企业承办会议会展、大型庆典； 为企业举办职业培训，推广职业认证；为企业组织各种考察活动，开拓国内外市场。
（二）机构设置
重庆市永川区民营经济服务中心为重庆市永川区工商业联合会所属财政全额拨款的公益一类事业单位，规 格为正科级，核定事业编制 5 名，主任 1 名。
二 、 单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023 年度收入总计 98.91 万元，支出总计 98.91 万元。收支较上年决算数减少 39.49 万元， 下降 28.53%，主要原因是收入合计减少39.49万元。
2.收入情况。2023年度收入合计98.91万元，较上年决算数减少39.49万元，下降28.53%，主要原因是财政拨款收入减少39.49万元。其中：财政拨款收入98.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计98.91万元，较上年决算数减少39.49万元，下降28.53%，主要原因是基本收入减少39.49万元。其中：基本支出79.41万元，占80.28%；项目支出19.50万元，占19.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计98.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少39.49万元，下降28.53%。主要原因是收入合计减少39.49万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入98.91万元，较上年决算数减少39.49万元，下降28.53%。主要原因是收入合计减少39.49万元。较年初预算数减少4.50万元，下降4.35%。主要原因是年中人员调出，相应经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出98.91万元，较上年决算数减少39.49万元，下降28.53%。主要原因是财政拨款收入减少39.49万元。较年初预算数减少4.50万元，下降4.35%。主要原因是年中人员调出，相应经费减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出78.64万元，占79.51%，较年初预算数减少5.07万元，下降6.06%，主要原因是年中人员调出，相应经费减少。
（2）社会保障与就业支出9.86万元，占9.97%，较年初预算数增加0.56万元，增长6.02%，主要原因是养老保险、职业年金调基数。
（3）卫生健康支出4.24万元，占4.29%，较年初预算数无增减，主要原因是年中人员调出，但保险缴费基数调整故与年初预算数持平。
（4）住房保障支出6.16万元，占6.23%，较年初预算数无增减，主要原因是年中人员调出，但公积金缴费基数调整故与年初预算数持平。
（ 四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出79.41万元。其中：人员经费67.15万元，较上年决算数减少25.59万元，下降27.59%，主要原因是年中人员调出，相应经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等。公用经费12.26万元，较上年决算数减少6.40万元，下降34.30%，主要原因是年中人员调出，相应经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元。本年支出0.00万元。本部门 2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（ 六） 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三 、“ 三公 ”经费情况说明
（一）“三公 ”经费支出总体情况说明
2023 年度“ 三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生三公经费支 出。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是严格落实厉行节约。
（二）“三公 ”经费分项支出情况
2023 年度本单位未发生因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与年 初预算数、上年支出数均持平。
公务用车运行维护费 0.00 万元，本单位未发生公务车支行维护费支出。
公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 100.00%，主 要原因是严格落实厉行节约。
（ 三）“三公 ”经费实物量情况
2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆； 国内 公务接待 0 批次 0 人，其中： 国内外事接待 0 批次，0 人； 国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位 人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。
四 、 其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格落实厉行节约。本年度培训费支出 0.23 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 73.26%，主要原因是严格落实厉行节约。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算 口径，我单位不在机关运行统计范围之内。
（ 三） 国有资产占用情况说明
截至2023 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况， 因本单位是重庆市永川区工商业联合会下属单 位，资产在本级纳入部门决算报表。
（ 四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五 、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门下属单位民营经济服务中心 1 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 19.5 万元。
（二）单位绩效评价情况
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》、《永川区民营经济服务中心项目绩效自评结果汇总表》。
（ 三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六 、 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基 金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户 实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括 未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级 单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”等不足以安排当年支出的情况下 ，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺 口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定 ，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结 余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员 经费指政府收支分类经济科 目 中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经 济科 目 中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项 目 支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一） 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等 的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（ 支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各 类劳动报酬， 以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（ 支出经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置 固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（ 支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（ 支出经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固 定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。
七 、 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘飞 023-49822090
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
