部门镇街
| 索引号： | 12500383G72046514M/2024-00027 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区新城建管委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区新城建设管理委员会2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 12500383G72046514M/2024-00027 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区新城建管委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区新城建设管理委员会2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区新城建设管理委员会
2023年度部门决算公开说明
区新城建管委主要职责：贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策；执行党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府有关决定、命令和指示；落实区新城建设党工委制定的目标、计划和任务；负责编制实施新城建设发展规划；负责实施土地储备和用地管理；负责建设基础设施和公共配套设施；负责培育发展新城产业经济；负责抓好新城财政税收管理；负责新城范围内市政审批管理；负责管理运营国有资产；负责开展本单位内部审计工作；负责安全生产综合监督和应急（安全生产）管理；负责国民经济综合统计、专项统计工作，编制并组织实施新城建管委经济运行调控目标和措施；承办区委、区政府交办的其他工作。
区大数据产业园管委会主要职责：负责对区大数据服务产业进行分析研究，提出加快发展的政策措施、意见建议，牵头编制产业规划、策划包装产业项目，全程介入招商引资；负责项目落地及运营服务，落实优惠政策和措施；负责产业园公共信息服务平台和孵化平台建设；负责对委托运营的园中园进行目标考核；负责政企交流与合作，收集区大数据服务企业意见建议，受理企业投诉举报；负责大数据产业园服务产业经济运行分析、数据统计、信息上报、重点项目申报、特色园区申报、上级资金争取等工作。
根据上述职能职能，内设办公室（应急管理办公室）、财政审计局、规划建设用地局（综合执法局）、产业发展局（大数据产业局）4个职能科室，2个直属事业单位（重庆市永川区新城建设发展促进中心、重庆市永川区新城建设管理委员会企业服务中心）。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括区新城建管委（本级）、区新城建设发展促进中心、区新城建管委企业服务中心。
1.总体情况。2023年度收入总计108293.34万元，支出总计108293.34万元。收支较上年决算数减少109810.29万元，下降50.35%，主要原因是按区对我委财政扶持政策，减少了财政拨款。
2.收入情况。2023年度收入合计108293.34万元，较上年决算数减少109810.29万元，下降50.35%，主要原因是按区对我委财政扶持政策，减少了财政拨款。其中：财政拨款收入108293.34万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计108293.34万元，较上年决算数减少109810.29万元，下降50.35%，主要原因是按区对我委财政扶持政策，减少了财政拨款，相应减少支出。其中：基本支出1485.65万元，占1.37%；项目支出106807.69万元，占98.63%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
2023年度财政拨款收、支总计108293.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少109810.29万元，下降50.35%。主要原因是按区对我委财政扶持政策，减少了财政拨款，相应减少支出。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3992.83万元，较上年决算数减少34692.20万元，下降89.68%。主要原因是按区对我委财政扶持政策，减少了一般公共预算财政拨款。较年初预算数减少13089.25万元，下降76.63%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，一般公共预算财政拨款比年初预算减少。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3992.83万元，较上年决算数减少34692.20万元，下降89.68%。主要原因是按区对我委财政扶持政策，减少了一般公共预算财政拨款，相应减少支出。较年初预算数减少13089.25万元，下降76.63%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，一般公共预算财政拨款比年初预算减少，相应减少支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出44.40万元，占1.11%，较年初预算数增加44.40万元，增长100.00%，主要原因是年中下达了2022年度限额以上商贸服务业奖励资金及工作经费和2023年非公经济和社会组织党组织工作活动经费，相应增加支出。
（2）社会保障与就业支出232.02万元，占5.81%，较年初预算数增加42.80万元，增长22.62%，主要原因是本年社会保险缴费增加。
（3）卫生健康支出61.78万元，占1.55%，较年初预算数减少6.62万元，下降9.68%，主要原因是医疗保险缴费减少。
（4）城乡社区支出1616.99万元，占40.50%，较年初预算数减少1103.83万元，下降40.57%，主要原因是减少了相关项目支出。
（5）资源勘探信息等支出1973.68万元，占49.43%，较年初预算数减少12026.32万元，下降85.90%，主要原因是减少了相关项目支出。
（6）住房保障支出63.96万元，占1.60%，较年初预算数减少39.68万元，下降38.29%，主要原因是住房公积金支出减少。
2023年度一般公共财政拨款基本支出1485.65万元。其中：人员经费1245.97万元，较上年决算数增加80.63万元，增长6.92%，主要原因是因工资待遇政策性调整等，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费239.68万元，较上年决算数增加2.53万元，增长1.07%，主要原因是本年办公费、委托业务费等费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入104300.51万元，较上年决算数减少75118.09万元，下降41.87%，主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，减少了政府性基金预算财政拨款。本年支出104300.51万元，较上年决算数减少75118.09万元，下降41.87%，主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，减少了政府性基金预算财政拨款，相应减少支出。
2023年度“三公”经费支出共计14.04万元，较年初预算数增加4.24万元，增长43.27%，主要原因是因公出国（境）费无年初预算数，费用据实列报。较上年支出数增加7.42万元，增长112.08%，主要原因是因公出国（境）费无年初预算数，费用据实列报。
2023年度本部门因公出国（境）费用7.29万元，主要是用于带动地区经济发展，由区政府组织，赴马来西亚、泰国开展招商引资项目合作。费用支出较年初预算数增加7.29万元，增长100.00%，主要原因是因公出国（境）费无年初预算数，费用据实列报。较上年支出数增加7.29万元，增长100.00%，主要原因是本年因公出国（境）费据实列报。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未购置公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是本年未购置公务车辆。
公务车运行维护费1.57万元，主要用于机要文件交换等工作所需车辆的燃油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少2.93万元，下降65.11%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护成本。较上年支出数增加0.12万元，增长8.28%，主要原因是2022年因新冠疫情原因，减少公车使用，2023年公车运行维护费增加。
公务接待费5.17万元，主要用于接待公务对接、招商引资等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降2.45%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数无增减。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待54批次588人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费87.95元，车均购置费0万元，车均维护费1.57万元。
本年度会议费支出3.80万元，较上年决算数减少1.43万元，下降27.34%，主要原因是本年会议次数减少，会议费用减少。本年度培训费支出44.92万元，较上年决算数增加44.29万元，增长7030.16%，主要原因是本年开展数字经济产业专题培训等，培训费用增加。
2023年度本部门机关运行经费支出186.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加13.34万元，增长7.69%，主要原因是本年办公费、委托业务费等费用支出增加。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2023年度本部门政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公设备。
根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金106807.69万元。
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区新城建设管理委员会项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵曼玲
联系电话：023-49808696
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
